| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 276 | 06/08/2017 | PEF/DIÁRIAS | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios | RAONI DE MATTOS SANTOS | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAONI DE MATTOS SANTOS, para fazer face ao pagamento de 4,5 (quatro diárias e meia) ref. a participação da 6º (sexta) Semana de Enfermagem/2016, nos Municípios de Araguaina-TO e Gurupí-TO no período de 20 a 24/06/2016, conforme PORTARIA CORE-TO 157/2016.. |
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| 277 | 06/08/2017 | PEF/DIÁRIAS | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios | ANDRE LUIS PEREIRA COUTINHO | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRE LUIS PEREIRA COUTINHO, ref. ao pagamento de 4,5 (quatro diárias e meia) para participar da 6º (sexta) Semana da Enfermagem/2016 no período de 20 a 24/06/2016 no Município de Araguina-TO e Gurupi-TO conforme PORTARIA COREN-TO 156/2016. |
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| 197 | 05/08/2017 | PAD 0079/2017 | Estimativo | Serviços De Informática | SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) | R$ 638,00 | R$ 638,00 | R$ 638,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), para fazer face a pagamento de 02 assinaturas eletrônica por 36 meses. |
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| 113 | 03/08/2017 | PEF 0048/2017 | Estimativo | Auxílio Representação | ROSIRENE RIBEIRO FERNANDES BARBOSA | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSIRENE RIBEIRO FERNANDES BARBOSA, para fazer face a pagamento de auxílio representação referente 1º semestre de 2017. |
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| 74 | 02/08/2017 | PAD 0017/2016 | Global | Intermediação De Estágios | INSTITUTO FECOMÉRCIO TOCANTINS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO | R$ 3.850,00 | R$ 3.772,30 | R$ 3.772,30 | R$ 77,70 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO FECOMÉRCIO TOCANTINS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO, para fazer face a pagamento de intermediação de estagio relativo ao ano de 2017. |
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| 24 | 01/08/2017 | PEF ENERGIA | Estimativo | Energia Elétrica | CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, para fazer face ao consumo de energia da sede e das sub sedes. |
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| 395 | 12/07/2017 | PEF | Estimativo | Diárias | JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA | R$ 389,30 | R$ 389,30 | R$ 389,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA, para fazer face a pagamento de diárias para translado em 2017. |
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| 411 | 09/07/2017 | PEF/DIÁRIAS | Ordinário | Diárias | ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, para fazer face ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias ref a viagem do Muncipíos de Novo Jardim, Porto Alegre, Rio da Conceição e Almas-TO, no período de 19 a 23/09/2016, conforme PORTARIA COREN-TO Nº 200/2016 |
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| 412 | 09/07/2017 | PEF/DIÁRIAS | Ordinário | Diárias | ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA, para fazer face ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias ref a viagem do Muncipíos de Novo Jardim, Porto Alegre, Rio da Conceição e Almas-TO, no período de 19 a 23/09/2016, conforme PORTARIA COREN-TO Nº 200/2016 |
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| 413 | 09/07/2017 | PAD 0038/2013 | Ordinário | Correspondência E Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 652,94 | R$ 652,94 | R$ 652,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, para fazer face a pagamento da fatura do mês de setembro/16. |
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| 414 | 09/07/2017 | PEF AGUA | Estimativo | Água E Esgoto | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - BRK AMBIENTAL | R$ 500,00 | R$ 205,48 | R$ 205,48 | R$ 258,06 | R$ 36,46 |
| Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, para fazer face a pagamento de consumo de agua e esgoto. |
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| 415 | 09/07/2017 | PAD0037/2013 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Imóveis e Instalações | FERRARI E CARDOSO LTDA | R$ 374,00 | R$ 374,00 | R$ 374,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERRARI & CARDOSO, para fazer face a pagamento de serviços de lavagens de veículos. |
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| 416 | 09/07/2017 | PEF/DIÁRIAS | Ordinário | Diárias | RODRIGO BARBOSA RODRIGUES | R$ 681,52 | R$ 681,52 | R$ 681,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO BARBOSA RODRIGUES, para fazer face ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias ref a viagem ao Município de Araguaina-TO , no período de 19 a 22/09/2016, conforme PORTARIA COREN-TO Nº 201/2016. |
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| 297 | 08/07/2017 | PROCESSO 0044/2016 | Ordinário | Ressarcimento/Devolução de Receitas de Exercícios Anteriores | VANAILTON SILVA OLIVEIRA | R$ 44,70 | R$ 44,70 | R$ 44,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANAILTON SILVA OLIVEIRA, para fazer face a pagamento/devolução de valores pago indevido em 20/02/2016. |
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| 298 | 08/07/2017 | PEF 0022/2017 | Estimativo | Energia Elétrica | CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 13.000,00 | R$ 11.582,39 | R$ 11.582,39 | R$ 1.417,61 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, para fazer face a pagamento de energia durante o ano/2017. |
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| 299 | 08/07/2017 | PEF 0073/2017 | Estimativo | Diárias | SAMARA CARDOSO CAVALCANTE | R$ 1.466,84 | R$ 1.340,14 | R$ 1.340,14 | R$ 126,70 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAMARA CARDOSO CAVALCANTE, para fazer face a pagamento de diárias de interesse do Conselho em/2017. |
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| 329 | 07/07/2017 | PEF/DIÁRIAS | Ordinário | Diárias | JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL | R$ 609,87 | R$ 609,87 | R$ 609,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOICY PRINCESA DE PORTUGAL, para fazer face ao pagamento de 2,5 (duas diárias e meia), ref. a viagem aos Municípios de Paraíso e Caseara-To, no período de 25 a 27/07/2016, conforme PORTARIA COREN-TO Nº 174/2016.. |
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| 255 | 06/07/2017 | PEF 0038/2017 | Estimativo | Diárias | MAGDALENA AKEMI RODRIGUES CARNEIRO | R$ 2.297,76 | R$ 973,32 | R$ 973,32 | R$ 1.324,44 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGDALENA AKEMI RODRIGUES CARNEIRO, para fazer face a translado em serviços de fiscalização de interesse deste Conselho. |
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| 256 | 06/07/2017 | PEF 0088/2017 | Estimativo | Diárias | MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA | R$ 2.271,36 | R$ 2.271,36 | R$ 2.271,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, para fazer face a translado em serviços de fiscalização de interesse deste Conselho. |
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| 257 | 06/07/2017 | PEF 0102/2017 | Estimativo | Diárias | IVONE BORGES DA SILVA | R$ 2.598,00 | R$ 1.988,11 | R$ 1.988,11 | R$ 609,89 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONE BORGES DA SILVA, para fazer face a translado em serviços dos conselheiros interesse deste Conselho. |
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