| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 159 | 04/06/2017 | PEF-DIÁRIAS | Ordinário | Diárias | KARINA DA COSTA RAMOS | R$ 405,55 | R$ 405,55 | R$ 405,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARINA DA COSTA RAMOS,ref. a participação do 7 º Seminário Administrativo do Sistema COFEN/Conselhos Regionais conforme PORTARIA- Coren-TO 079/2016, que ocorrerá na Cidade de Teresina-PI, no período de 26 a 29/04/2016. |
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| 107 | 03/06/2017 | PEF 0078/2017 | Ordinário | Diárias | ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA | R$ 681,52 | R$ 681,52 | R$ 681,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA , para fazer face a pagamento de 3,5 diárias para translado aos Municípios de Colinas, Couto Magalhaes e Juarina do Tocantins nos dias 07 a 10/03/2017. |
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| 108 | 03/06/2017 | PEF 0088/2017 | Ordinário | Diárias | MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA | R$ 681,52 | R$ 681,52 | R$ 681,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, para fazer face a pagamento de 3,5 diárias para translado aos Municípios de Colinas, Couto Magalhães e Juarina do Tocantins nos dias 07 a 10/03/2017. |
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| 103 | 03/06/2017 | PEF-DIÁRIAS | Ordinário | Diárias | JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL | R$ 609,87 | R$ 609,87 | R$ 609,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL, ref a viagem ao Município de Araguaina-To, no período de 21 a 23/03/2016. |
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| 71 | 02/06/2017 | PAD 0002/2016 | Estimativo | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | BRASILCARD ADIM DE CARTÕES LTDA | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRASILCARD ADIM DE CARTÕES LTDA, para fazer face a pagamento de despesas com combustíveis referente au exercício do contrato com termino em 24/04/2017. |
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| 72 | 02/06/2017 | PAD0037/2013 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Imóveis e Instalações | FERRARI E CARDOSO LTDA | R$ 800,00 | R$ 140,64 | R$ 140,64 | R$ 659,36 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERRARI & CARDOSO LTDA, para fazer face a pagamento de serviços prestados em lavagens de veículos referente ao exercício deste contrato. |
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| 554 | 11/05/2017 | PAD 0028/2014 | Global | Telefonia Móvel E Fixa | OI SA (Brasil Telecom) | R$ 573,39 | R$ 573,39 | R$ 573,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÃO MÓVEL VIVO S/A, para fazer face a pagamento da fatura do mês de outubro/novembro/2016. |
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| 231 | 10/05/2017 | PEF DIARIAS 2015 | Ordinário | Diárias | ANDRE LUIS PEREIRA COUTINHO | R$ 811,10 | R$ 811,10 | R$ 811,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRE LUIS PEREIRA COUTINHO, Ref. viagem a Brasília-DF de 03 a 05/11/2015. |
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| 233 | 10/05/2017 | PEF DIARIAS | Ordinário | Diárias | ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA | R$ 681,52 | R$ 681,52 | R$ 681,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA, pela aquisição de 3,5 diárias para a cidade de Alvorada To nos dias 03 a 06/11/2015. |
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| 234 | 10/05/2017 | PEF DIARIAS | Ordinário | Diárias | DANIEL SILVA DE OLIVEIRA CARVALHO | R$ 681,52 | R$ 681,52 | R$ 681,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL SILVA DE OLIVEIRA CARVALHO, pela aquisição de 3,5 diárias para a cidade de Alvorada To nos dias 03 a 06/11/2015. |
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| 235 | 10/05/2017 | PEF SUPRIMENTO | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA | R$ 400,00 | R$ 250,50 | R$ 250,50 | R$ 149,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 29/10/2015 até 13/11/2015 em favor de ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 10/2015, Portaria 167/2015. |
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| 237 | 10/05/2017 | PEF IMPOSTO | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS | R$ 304,98 | R$ 304,98 | R$ 304,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS TOCANTINS, referente a pagamento de impostos e taxas sobre serviços tomados dos meses de abril, julho e agosto/2015. |
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| 239 | 10/05/2017 | PAD 037/2015 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | NATUREZA DOURADA ARTES DO TOCANTINS | R$ 1.160,00 | R$ 1.160,00 | R$ 1.160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Reserva orçamentaria emitida antes do parecer Jurídico, conforme Lei 8.666/93, visando atender o PAD 037/2015, na confecção de materiais promocionais para o 18º CBCENF, a ser realizado em João Pessoa-PB. |
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| 487 | 10/05/2017 | PEF/2016 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | RODRIGO BARBOSA RODRIGUES | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO BARBOSA RODRIGUES, para fazer face ao pagamento de passagens rodoviárias nº 053055 e 053056 e NF 0114, ref a viagem ao Município de Gurupi-TO e conserto de equipamento de informática na subseção. |
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| 375 | 08/05/2017 | PEF/AUXÍLIO | Ordinário | Auxílio Representação | THALLITA JOCAFIA ALMEIDA SANTOS | R$ 282,04 | R$ 282,04 | R$ 282,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THALLITA JOCAFIA ALMEIDA SANTOS, para fazer face ao pagamento de 02 (dois) auxílios como defensor dativo ref ao processo nº 134/2012, conforme PORTARIA Nº 146/2016. |
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| 376 | 08/05/2017 | PEF/AUXÍLIO | Ordinário | Auxílio Representação | JACIÉLI GONZATTO CAVALCANTI | R$ 846,12 | R$ 846,12 | R$ 846,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JACIÉLI GONZATTO CAVALCANTI, para fazer face ao pagamento de 06 (seis) auxílios como defensor dativo ref aos processos nº 089/2012, 038/2013, 045/2014, conforme PORTARIAS Nº 88/2016, 90/2016 e 092/2016. |
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| 377 | 08/05/2017 | PEF/AUXÍLIO | Ordinário | Auxílio Representação | PATRICIA ALVES DE MENDOÇA CAVALCANTE | R$ 705,10 | R$ 705,10 | R$ 705,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA ALVES DE MENDOÇA CAVALCANTE, para fazer face ao pagamento de 05 (cinco) auxílios como defensor dativo ref aos processos nº 04/2015, 020/2014 e 043/2014, conforme PORTARIAS Nº 087/2016, 089/2016. |
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| 378 | 08/05/2017 | PEF/DIÁRIAS | Ordinário | Diárias | ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA, para fazer face ao pagamento de 4,5 9quatro e meia) diárias ref. a viagem ao Município de Dianopólis-TO, no período de 22 a 26/08/2016, conforme PORTARIA190/2016. |
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| 379 | 08/05/2017 | PEF/DIÁRIAS | Ordinário | Diárias | EDILSON SOUZA PINHEIRO | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDILSON SOUZA PINHEIRO, para fazer face ao pagamento de 4,5 9quatro e meia) diárias ref. a viagem ao Município de Dianopólis-TO, no período de 22 a 26/08/2016, conforme PORTARIA 190/2016. |
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| 279 | 07/05/2017 | PEF 0036/2017 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | IVONE BORGES DA SILVA | R$ 227,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 227,16 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONE BORGES DA SILVA, para fazer face a pagamento de gratificação de presença em Plenária -jeton. |
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