| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 258 | 06/07/2017 | PEF 0040/2017 | Estimativo | Diárias | ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCO | R$ 5.196,00 | R$ 4.381,76 | R$ 4.381,76 | R$ 814,24 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCO, para fazer face a translado em serviços dos conselheiros interesse deste Conselho. |
|
| 259 | 06/07/2017 | PEF 0077/2017 | Estimativo | Diárias | SAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJO | R$ 3.897,00 | R$ 3.897,00 | R$ 3.897,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAMYRA MARIA ALVES DE ARAÚJO, para fazer face a translado em serviços dos conselheiros interesse deste Conselho. |
|
| 260 | 06/07/2017 | PEF 0125/2017 | Estimativo | Diárias | JULIANA MARQUES OLIVEIRA | R$ 486,66 | R$ 486,66 | R$ 486,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA MARQUES OLIVEIRA, para fazer face a translado a Brasília DF nos dias 07 a 09/06/2017. |
|
| 216 | 05/07/2017 | PEF-2016 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | ANDRE LUIS PEREIRA COUTINHO | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 19/05/2016 até 18/07/2016 em favor de ANDRE LUIS PEREIRA COUTINHO, PAGTO ONLINE N.º 05/2016, PORTARIA COREN-TO Nº 126/2016. |
|
| 217 | 05/07/2017 | PEF-2016 | Ordinário | Equipamentos De Informática | MEU MICRO COM. ATAC. E | R$ 7.375,02 | R$ 7.375,02 | R$ 7.375,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MEU MICRO COM. ATAC. E, ref. a aquisição de equipamentos de informática para renovação do parque tecnológico do Coren-To, conforme PAD Nº 086/2016. |
|
| 218 | 05/07/2017 | PEF-DIÁRIAS | Ordinário | Diárias | JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOICY PRINCESA DE PORTUGAL, ref. ao pagamento de duas diária e meia, com a finalidade de ministrar palestra na II semana de enfermagem, conforme PORTARIA Nº 128/2016, no Município de Guarai-To no período de 19 a 21/05/2016. |
|
| 219 | 05/07/2017 | PEF-DIÁRIAS | Ordinário | Diárias | ERIKO MARVÃO MONTEIRO DUARTE | R$ 97,36 | R$ 97,36 | R$ 97,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ERIKO MARVÃO MONTEIRO DUARTE, ref. ao pagamento de meia diária na viagem ao Município de Guarai-To, com a finalidade de ministrar palestra na II semana de enfermagem, conforme PORTARIA Nº 128/2016, no dia 20/05/2016. |
|
| 164 | 04/07/2017 | PEF 0179/2017 | Ordinário | Outros Serviços Terceirizados | DELEON PEREIRA DE CAMARGO | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DELEON PEREIRA DE CAMARGO, para fazer face a pagamento de serviços de pintura da antiga sub sede de Araguaína To para devolução ao proprietário conforme termo contratual. |
|
| 165 | 04/07/2017 | pad 0179/2017 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis, Imóveis e Instalações | RENACOR COMÉRCIO DE TINTAS LTDA | R$ 628,90 | R$ 628,90 | R$ 628,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENACOR COMÉRCIO DE TINTAS LTDA, para fazer face a aquisição de tintas, massa corrida, fita, lixa e rolo para uso na pintura de Araguína To. |
|
| 166 | 04/07/2017 | PEF 0081 | Ordinário | Diárias | RODRIGO BARBOSA RODRIGUES | R$ 681,52 | R$ 681,52 | R$ 681,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO BARBOSA RODRIGUES, para fazer face a 3,5 diárias para translado a Araguaína To nos dias 10 a 13/04/2017 fazer reparos nas maquinas e orientação de recebimento por cartão de credito. |
|
| 167 | 04/07/2017 | PEF 00108/2017 | Ordinário | Diárias | JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA | R$ 681,52 | R$ 681,52 | R$ 681,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ EMERSON APARECIDO DA SILVA, para fazer face a 3,5 diárias para translado a Araguaína To nos dias 10 a 13/04/2017 fazer reparos nas maquinas e orientação de recebimento por cartão de credito. |
|
| 168 | 04/07/2017 | PEF 0107/2017 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA | R$ 800,00 | R$ 617,17 | R$ 617,17 | R$ 182,83 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 07/04/2017 até 05/05/2017 em favor de JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA, PAGTO ONLINE N.º , Portaria 116 para materiais e serviços de pequenos vultos na sub sede Aragaína To |
|
| 177 | 04/07/2017 | PAD 040/2015 | Ordinário | Peças E Acessórios Para Veículos | CHECK-UP CAR COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME | R$ 7.685,00 | R$ 7.685,00 | R$ 7.685,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho a Empresa: CHECK-UP CAR COMERCIO DE PELAS AUTOMOTIVAS LTDA ME destinada a fazer face a pagamento de peças de veículos FORD RANGER placa MWQ 3646. |
|
| 178 | 04/07/2017 | PAD 040/2015 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Imóveis e Instalações | CHECK-UP CAR COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME | R$ 2.780,00 | R$ 2.780,00 | R$ 2.780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho a Empresa: CHECK -UP CAR COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME, destinada a fazer face a pagamentos de serviços de manutenção da Ford Ranger placa MWQ 3646. |
|
| 109 | 03/07/2017 | PEF OO28/2017 | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | VIVO SA | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVO SA, para fazer face a pagamento de serviços prestado referente ao ano de 2017. |
|
| 110 | 03/07/2017 | PEF 0089/2017 | Estimativo | Água E Esgoto | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - BRK AMBIENTAL | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS SANEATINS, para fazer face a pagamento de consumo de água referente a 2017. |
|
| 111 | 03/07/2017 | PEF 0090/2017 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ANDRE LUIS PEREIRA COUTINHO | R$ 23,18 | R$ 23,18 | R$ 23,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRÉ LUIZ PEREIRA COUTINHO, para fazer face a indenização e reembolso. |
|
| 323 | 01/07/2017 | PAD 0023/2016 | Ordinário | Despesas de Exercícios Anteriores | MANARA COMERCIO DE VEÍCULOS AOTOMOTORES LTDA | R$ 539,50 | R$ 539,50 | R$ 539,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANARA COMERCIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA, para revisão de 10.000KM da Nisan. |
|
| 59 | 01/07/2017 | PAD 0028/2014 | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | OI SA (Brasil Telecom) | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA OI FIXO, para fazer face a pagamento do consumo em 2016. |
|
| 394 | 12/06/2017 | PEF | Ordinário | Auxílio Representação | SAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJO | R$ 2.538,48 | R$ 2.538,48 | R$ 2.538,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJO, para fazer face a pagamento de auxílios em 2017. |
|