| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 69 | 02/02/2017 | PEF 0051/2017 | Estimativo | Auxílio Representação | JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL | R$ 6.874,80 | R$ 6.874,80 | R$ 6.874,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOICY PRINCESA DE PORTUGAL, para fazer face a pagamento de auxílios representação relativo ao ano de 2017. |
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| 634 | 12/01/2017 | PEF OI | Global | Telefonia Móvel E Fixa | OI SA (Brasil Telecom) | R$ 562,14 | R$ 562,14 | R$ 562,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OI SA (Brasil Telecom), para fazer face a pagamento do consumo do mês de dezembro/2016. |
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| 391 | 12/01/2017 | PAD 0168/2017 | Ordinário | Mobiliários Em Geral | SANTA TEREZINHAN COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI epp | R$ 1.024,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.024,41 | R$ 0,00 |
| Valor emprenhado, SANTA TEREZINHA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI EPP, para fazer face a pagamento de 03 Longarinas de 03 lugares para atender nossa sub seção. |
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| 392 | 12/01/2017 | PAD 0168/2017 | Ordinário | Mobiliários Em Geral | BITTENCOURT E DIAS LTDA ME | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 |
| Valor emprenhado, BITTENCOURT E DIAS LTDA ME, para fazer face a pagamento de 01 aparelho de Ar Condicionado para atender a sub seção de Gurupi To. |
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| 393 | 12/01/2017 | PAD 156/2017 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | MONTALVÃO E TREVISAN GRÁFICA EXPRESSA LTDA ME | R$ 990,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 990,00 | R$ 0,00 |
| Emprenho a MONTALVÃO E TREVISAN GRÁFICA EXPRESSA ME para fazer face a pagamento de 1.000 unidade de material Liga de alumínio leve plaqueta patrimônio. |
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| 537 | 11/01/2017 | PEF/PAD/017/2016 | Ordinário | Auxílio Transporte | MARCELA RODRIGUES MONTEIRO DE CASTRO | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELA RODRIGUES MONTEIRO DE CASTRO, para fazer face ao pagamento ref. ao mês Outubro/2016, |
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| 369 | 11/01/2017 | PEF 0049/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | SAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJO | R$ 1.741,76 | R$ 1.741,76 | R$ 1.741,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAMYRA MARIA ALVES DE ARAÚJO, para fazer face a pagamento de auxílio representação em 2017. |
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| 370 | 11/01/2017 | PAD 0210/2017 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 4.164,66 | R$ 4.164,66 | R$ 4.164,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, para fazer face a pagamento do Processo 0006475-80.2015.4.01.4300 da JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA, da reclamante Regiane Pereira Batista Carmo. |
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| 466 | 10/01/2017 | PEF AUXÍLIO | Ordinário | Auxílio Representação | JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL | R$ 2.644,20 | R$ 2.644,20 | R$ 2.644,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOICY PRINCESA DE PORTUGAL, para fazer face a pagamento de 15 auxílios representação referente ao mês 07/16. |
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| 467 | 10/01/2017 | PEF AUXÍLIO | Ordinário | Auxílio Representação | JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL | R$ 2.644,20 | R$ 2.644,20 | R$ 2.644,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOICY PRINCESA DE PORTUGAL, para fazer face a pagamento de 15 auxílios representação referente ao mês 08/16. |
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| 241 | 06/01/2017 | PEF 0041/2017 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | SAMARA CARDOSO CAVALCANTE | R$ 1.300,00 | R$ 567,90 | R$ 567,90 | R$ 732,10 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAMARA CARDOSO CAVALCANTE, para fazer face a pagamento de jetons neste ano/2017. |
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| 242 | 06/01/2017 | PEF 0037/2017 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | JADER MACHADO FARIAS | R$ 454,32 | R$ 454,32 | R$ 454,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JADER MACHADO FARIAS, para fazer face a pagamento de jetons de ROP, neste ano/2017. |
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| 243 | 06/01/2017 | PEF 0036/2017 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | IVONE BORGES DA SILVA | R$ 454,32 | R$ 454,32 | R$ 454,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONE BORGES DA SILVA, para fazer face a pagamento de jetons de ROP, neste ano/2017. |
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| 244 | 06/01/2017 | PEF 0073/2017 | Ordinário | Diárias | SAMARA CARDOSO CAVALCANTE | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAMARA CARDOSO CAVALCANTE, para fazer face a pagamento de 1,5 diárias para translado de Araguaina a Palmas To nos dias 12 a 13/04/2017, conforme convocatória. |
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| 245 | 06/01/2017 | PEF 0124/2017 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | GARDÊNIA SANTOS MOREIRA DE CARVALHO DIÁR | R$ 1.000,00 | R$ 775,68 | R$ 775,68 | R$ 224,32 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 31/07/2017 em favor de GARDÊNIA SANTOS MOREIRA DE CARVALHO, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 06/2017, para custeio de despesas de pequenos vultos conforme autorização |
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| 21 | 01/01/2017 | PEF DOU | Estimativo | Divulgações Diversas | PR - IMPRENSA NACIONAL | R$ 6.278,20 | R$ 4.833,20 | R$ 4.833,20 | R$ 1.445,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PR IMPRENSA NACIONAL para fazer a pagamentos da Imprensa Nacional. |
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| 633 | 12/12/2016 | PEF/DIÁRIAS | Ordinário | Diárias | JADER MACHADO FARIAS | R$ 243,95 | R$ 243,95 | R$ 243,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JADER MACHADO FARIAS, para fazer face ao pagamento de 01 (uma) diária ref. a viagem a Cidade de Palma-TO no dia 14/12/2016, conforme CONVOCATÓRIAS. |
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| 400 | 09/12/2016 | PEF/DIÁRIAS | Ordinário | Diárias | ANDRE LUIS PEREIRA COUTINHO | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRE LUIS PEREIRA COUTINHO, para fazer face ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias ref. a viagem ao Município de Araguaina-TO conforme PORTARIA Nº 198/2016. |
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| 401 | 09/12/2016 | PEF/DIÁRIAS | Ordinário | Diárias | RODRIGO BARBOSA RODRIGUES | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO BARBOSA RODRIGUES, para fazer face a 4,5 (quatro e meia) diárias ref a viagem ao Município de Araguaina-TO, no período de 12 a 16/09/2016 conforme PORTARIA COREN-TO Nº 198/2016. |
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| 402 | 09/12/2016 | PEF/DIÁRIAS | Ordinário | Diárias | ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA, para fazer face a 4,5 (quatro e meia) diárias ref a viagem ao Município de Araguaina-TO, no período de 12 a 16/09/2016 conforme PORTARIA COREN-TO Nº 198/2016. |
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