| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 360 | 08/11/2016 | PEF/JETON | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | JAIME DOS SANTOS REIS | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAIME DOS SANTOS REIS, para fazer face ao pagamento de01 (um) Jetom, ref. a participação em ROD no dia 10/08/2016, coforme MEMORANDO COREN-TO Nº08/16 - PLANÁRIA. |
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| 361 | 08/11/2016 | PEF/JETON | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | KARINA DA COSTA RAMOS | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARINA DA COSTA RAMOS, para fazer face ao pagamento de01 (um) Jetom, ref. a participação em ROD no dia 10/08/2016, coforme MEMORANDO COREN-TO Nº08/16 - PLANÁRIA. |
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| 362 | 08/11/2016 | PEF/AUXÍLIO | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES | R$ 147,65 | R$ 147,65 | R$ 147,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, para fazer face ao pagamento de01 (um) Jetom, ref. a participação em ROP no dia 10/08/2016, coforme MEMORANDO COREN-TO Nº09/16 - PLANÁRIA. |
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| 363 | 08/11/2016 | PEF/JETON | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | JAIME DOS SANTOS REIS | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAIME DOS SANTOS REIS, para fazer face ao pagamento de01 (um) Jetom, ref. a participação em ROP no dia 10/08/2016, coforme MEMORANDO COREN-TO Nº09/16 - PLANÁRIA. |
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| 364 | 08/11/2016 | PEF/JETON | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | KARINA DA COSTA RAMOS | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARINA DA COSTA RAMOS, para fazer face ao pagamento de01 (um) Jetom, ref. a participação em ROP no dia 10/08/2016, coforme MEMORANDO COREN-TO Nº09/16 - PLANÁRIA. |
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| 365 | 08/11/2016 | PEF/DIÁRIAS | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOICY PRINCESA DE PORTUGAL, para fazer face ao pagamento de01 (um) Jetom, ref. a participação em ROP no dia 10/08/2016, coforme MEMORANDO COREN-TO Nº09/16 - PLANÁRIA. |
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| 366 | 08/11/2016 | PEF/AUXÍLIO | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARISA RODRIGUES MIRANDA | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARISA RODRIGUES MIRANDA, para fazer face ao pagamento de01 (um) Jetom, ref. a participação em ROP no dia 10/08/2016, coforme MEMORANDO COREN-TO Nº09/16 - PLANÁRIA. |
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| 367 | 08/11/2016 | PEF/2016 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS | R$ 2,92 | R$ 2,92 | R$ 2,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, para fazer face ao pagamento de emolumentos na emissão de DAM Nº GUIA 114261. |
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| 255 | 06/11/2016 | PEF/AUXILIO | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES | R$ 147,65 | R$ 147,65 | R$ 147,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, ref. ao pagamento de 01 (um) Jeton pela participação na ROD no dia 08/06/2016. |
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| 256 | 06/11/2016 | PEF/AUXILIO | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | KARINA DA COSTA RAMOS | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARINA DA COSTA RAMOS, ref. ao pagamento de 01 (um) Jeton pela participação na ROD no dia 08/06/2016. |
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| 257 | 06/11/2016 | PEF/AUXILIO | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | JAIME DOS SANTOS REIS | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAIME DOS SANTOS REIS, ref. ao pagamento de 01 (um) Jeton pela participação na ROD no dia 08/06/2016. |
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| 147 | 06/11/2016 | PEF | Ordinário | Correspondência E Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 470,52 | R$ 470,52 | R$ 470,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pelos serviços de correspondência prestados a este conselho. |
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| 92 | 04/11/2016 | 014/2015 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Imóveis e Instalações | AR FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA ME | R$ 1.240,00 | R$ 1.240,00 | R$ 1.240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR. |
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| 113 | 04/11/2016 | 015/2015 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Imóveis e Instalações | BR MASTER COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS LTDA | R$ 2.578,47 | R$ 2.578,47 | R$ 2.578,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A BR MASTER COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS LTDA, DESTINADO A FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES PERTENCENTES A ESTE CONSELHO. |
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| 518 | 11/10/2016 | PEF/DIÁRIAS | Ordinário | Diárias | ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA | R$ 97,36 | R$ 97,36 | R$ 97,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA, para fazer face ao pagamento de 0,5 (meia) diária ref. a viagem ao Município de Fátima-TO, na condução de veículo´para transportar a Fiscal Elisângela Aparecida Fraga na averiguação de denúncia na Unidade Básica de referido Município no dia 11/11/2016. |
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| 519 | 11/10/2016 | PEF/DIÁRIAS | Ordinário | Diárias | ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA | R$ 97,36 | R$ 97,36 | R$ 97,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA, para fazer face ao pagamento de 0,5 (meia) diária ref. a viagem ao Município de Fátima-TO, na averiguação de denúncia na Unidade Básica de referido Município no dia 11/11/2016. |
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| 446 | 10/10/2016 | PEF PUBLICAÇÃO | Ordinário | Divulgações Diversas | J. CAMARA & IRMAO S/A | R$ 5.684,00 | R$ 5.684,00 | R$ 5.684,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a J. CÂMARA & IRMÃO S/A, para publicação de Atos e Matérias do Conselho Regional de Enfermagem To. |
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| 447 | 10/10/2016 | PEF/DIÁRIAS | Ordinário | Diárias | ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA | R$ 97,36 | R$ 97,36 | R$ 97,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, para fazer face ao pagamento 0,5 (meia) diária, ref. a viagem ao Município de Gurupí-TO no período de 11/10/2016, conforme PORTARIA COREN-TO Nº 212/2016. |
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| 448 | 10/10/2016 | PEF/DIÁRIAS | Ordinário | Diárias | ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA | R$ 97,36 | R$ 97,36 | R$ 97,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA, para fazer face ao pagamento 0,5 (meia) diária, ref. a viagem ao Município de Gurupí-TO para conduzir veículo transportando o Fiscal Roberto Paulo e a Conselheira Mariana Gomes, em ação de fiscalização no período de 11/10/2016, conforme PORTARIA COREN-TO Nº 212/2016. |
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| 449 | 10/10/2016 | PEF/DIÁRIAS | Ordinário | Diárias | MARIANA GOMES DE SOUSA | R$ 121,97 | R$ 121,97 | R$ 121,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA GOMES DE SOUSA, para fazer face ao pagamento 0,5 (meia) diária, ref. a viagem ao Município de Gurupí-TO para para acompanhar o Fiscal Roberto Paulo, em ação de fiscalização no período de 11/10/2016, conforme PORTARIA COREN-TO Nº 212/2016. |
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