| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 308 | 07/03/2016 | PEF/AUXÍLIO | Ordinário | Auxílio Representação | ROBERTA BARAJAS SILVA | R$ 1.410,20 | R$ 1.410,20 | R$ 1.410,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTA BARAJAS SILVA, para fazer face ao pagamento de 10 (dez) Auxílios Representação ref. ao mês de junho/2016. |
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| 309 | 07/03/2016 | PEF/AUXÍLIO | Ordinário | Auxílio Representação | SECUNDO RODRIGUES DE CAVALHEIRO | R$ 2.115,30 | R$ 2.115,30 | R$ 2.115,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SECUNDO RODRIGUES DE CAVALHEIRO, para fazer face ao pagamento de 15 (quinze) Auxílios Representação ref. ao mês de junho/2016. |
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| 311 | 07/03/2016 | PEF/AUXÍLIO | Ordinário | Auxílio Representação | JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL | R$ 2.644,20 | R$ 2.644,20 | R$ 2.644,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOICY PRINCESA DE PORTUGAL, para fazer face ao pagamento de 15 (quinze) Auxílios Representação ref. ao mês de junho/2016. |
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| 230 | 06/03/2016 | PEF/2016 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | ANDRE LUIS PEREIRA COUTINHO | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 02/06/2016 até 01/07/2016 em favor de ANDRE LUIS PEREIRA COUTINHO, PAGTO ONLINE N.º 06/2016, Portaria 140/2016. |
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| 239 | 06/03/2016 | PAD 041/2016 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Imóveis e Instalações | J M RODRIGUES ME | R$ 11.900,00 | R$ 11.900,00 | R$ 11.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a J M RODRIGUES ME, ref. ao PAD 041/2016, para fazer face ao pagamento ref. a desmonte e montagem de divisórias naval, no prédio da nova sede do Coren-TO, no período de maio/2016. |
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| 241 | 06/03/2016 | PEF/DIÁRIAS | Ordinário | Diárias | ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA | R$ 681,52 | R$ 681,52 | R$ 681,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA, ref. ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, ref. a viagem aos Municípios de Peixe, São Valério da Natividade e Sucupira todos do TO, conduzindo o fiscal Roberto Paulo Ramos Mesquita em ação fiscalizatória no período de 07 a 10/06/2016. |
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| 242 | 06/03/2016 | PEF/DIÁRIAS | Ordinário | Diárias | ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA | R$ 681,52 | R$ 681,52 | R$ 681,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, ref. ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, ref. a viagem aos Municípios de Peixe, São Valério da Natividade e Sucupira todos do TO, conduzindo o fiscal Roberto Paulo Ramos Mesquita em ação fiscalizatória no período de 07 a 10/06/2016. |
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| 243 | 06/03/2016 | PAD 022/2016 | Ordinário | Serviços De Informática | DIOMAR C. DE SOUZA EIRELI ME | R$ 2.293,00 | R$ 2.293,00 | R$ 2.293,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado a DIOMAR C. DE SOUZA EIRELI -ME para fazer face a pagamento de serviços especializado em rede lógica e rede telefônica transferência e montagem das linhas na nova sede. |
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| 148 | 06/03/2016 | PEF | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Imóveis e Instalações | FERRARI E CARDOSO LTDA | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERRARI E CARDOSO LTDA, pelos serviços de lavagem de veículos oficiais prestados a este conselho. |
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| 182 | 05/03/2016 | PAD 0058/2016 | Ordinário | Serviço de Alimentação, Buffet, Eventos | ÁGUIA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 7.953,00 | R$ 7.953,00 | R$ 7.953,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA ÁGUIA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, para fazer face a pagamento de serviços completo com eventos para atender este Conselho. |
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| 183 | 05/03/2016 | PEF-DIÁRIAS | Ordinário | Diárias | KEILA LARISSA GOMES MENDES | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KEILA LARISSA GOMES MENDES, ref a participação no Seminário Institucional que se realizará no período de 04 e 05/05/2016 na Cidade de Palmas-TO, conforme PORTARIA COREN-TO Nº 086/2016. |
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| 184 | 05/03/2016 | PAD 032/2015 | Ordinário | Seguro de Bens Móveis e Imóveis | MAFRE SEGUROS GERAIS S.A. | R$ 7.440,00 | R$ 7.440,00 | R$ 7.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAFRE SEGUROS GERAIS S.A., ref. a contratação de seguro veicular para dar cobertura aos veículos e baú deste Coren-TO, conforme PAD 032/2015. |
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| 189 | 05/03/2016 | PEF-JETON | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES | R$ 147,65 | R$ 147,65 | R$ 147,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, ref. a participação na REP nº 68/2016, no dia 03/05/2016. |
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| 190 | 05/03/2016 | PEF-JETON | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | JAIME DOS SANTOS REIS | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAIME DOS SANTOS REIS, ref. a participação na REP nº 68/2016, no dia 03/05/2016. |
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| 191 | 05/03/2016 | PEF-JETON | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | KARINA DA COSTA RAMOS | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARINA DA COSTA RAMOS, ref. a participação na REP nº 68/2016, no dia 03/05/2016. |
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| 192 | 05/03/2016 | PEF-JETON | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOICY PRINCESA DE PORTUGAL, ref. a participação na REP nº 68/2016, no dia 03/05/2016. |
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| 193 | 05/03/2016 | PEF-JETON | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARISA RODRIGUES MIRANDA | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARISA RODRIGUES MIRANDA, ref. a participação na REP nº 68/2016, no dia 03/05/2016. |
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| 87 | 03/03/2016 | PEF SUP FUND | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA | R$ 400,00 | R$ 260,02 | R$ 260,02 | R$ 139,98 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 07/03/2016 até 11/03/2016 em favor de ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº , Portaria 045/2016 para translado a Formoso do Araguaia e Sandolândia To |
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| 94 | 03/03/2016 | PEF-DIÁRIAS | Ordinário | Diárias | GARDÊNIA SANTOS MOREIRA DE CARVALHO DIÁR | R$ 1.135,54 | R$ 1.135,54 | R$ 1.135,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GARDENIA SANTOS MOREIRA DE CARVALHO, ref. viagem a São Paulo-SP, no período de 08 a 11/03/2016. |
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| 57 | 02/03/2016 | PAD 0015/2011 | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | VIVO SA | R$ 24.426,61 | R$ 22.431,82 | R$ 22.431,82 | R$ 158,75 | R$ 1.836,04 |
| Valor empenhado a EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÃO MÓVEL VIVO S/A, para fazer face a pagamento dos gastos em 2016. |
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