| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 197 | 06/03/2017 | PORTARIA 022/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | FELIPE PIASSI DA SILVA | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FELIPE PIASSI DA SILVA, duas horas de auxilio representação ref. o dia 21 de fevereiro/2017. Conforme Portaria COREN-ES Nº PORTARIA COREN-ES Nº 022/2017. |
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| 198 | 06/03/2017 | PORTARIA 021/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | FELIPE PIASSI DA SILVA | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FELIPE PIASSI DA SILVA, duas horas de auxilio representação ref. o dia 21 de fevereiro/2017. Conforme Portaria COREN-ES Nº PORTARIA COREN-ES Nº 021/2017. |
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| 349 | 06/03/2017 | | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ALCIONE PACHECO DA SILVA | R$ 144,76 | R$ 144,76 | R$ 144,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALCIONE PACHECO DA SILVA, DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2017, POIS CANCELOU A INSCRIÇÃO. |
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| 350 | 06/03/2017 | | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MARGARIDA PIMENTEL | R$ 123,11 | R$ 123,11 | R$ 123,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARGARIDA PIMENTEL, DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2017, POIS CANCELOU A INSCRIÇÃO. |
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| 182 | 03/03/2017 | MEMO 248 e 266/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | ANTONIO PEREIRA FILHO | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO PEREIRA FILHO, ao pagamento de uma diária e meia ref. deslocamento de Vitória-ES x São Gabriel da Palha-ES, nos dias 16 e 17 de fevereiro/2017, para atender solicitação do promotor local para emissão de parecer sobre a assistência de Enfermagem a Associação Santa Rita |
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| 183 | 03/03/2017 | MEMO 248 e 266/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCINELLI COELHO SOUZA VITORINO | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCINELLI COELHO SOUZA VITORINO, ao pagamento de uma diária e meia ref. deslocamento de Vitória-ES x São Gabriel da Palha-ES, nos dias 16 e 17 de fevereiro/2017, para atender solicitação do promotor local para emissão de parecer sobre a assistência de Enfermagem a Associação Santa Rita. |
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| 184 | 03/03/2017 | MEMO 247/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | DANIELA SOUZA PISSINATTI | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIELA SOUZA PISSINATTI, ao pagamento de uma diária e meia ref. deslocamento de Vitoria-ES x Marataízes-ES, nos dias 16 e 17 de fevereiro/2017, Atender ao Ofício nº 006/2017 emitido Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho, Juiz de Direito para promover vistoria no Pronto Atendimento da Barra de Itapemirim no município de Maratariez ref. pad. COREN-ES 226/2017. |
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| 185 | 03/03/2017 | MEMO 247/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | DEBORA MILENA FARIAS QUEIROZ | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEBORA MILENA FARIAS QUEIROZ, ao pagamento de uma diária e meia ref. deslocamento de Vitoria-ES x Marataízes-ES, nos dias 16 e 17 de fevereiro/2017, Atender ao Ofício nº 006/2017 emitido Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho, Juiz de Direito para promover vistoria no Pronto Atendimento da Barra de Itapemirim no município de Maratariez ref. pad. COREN-ES 226/2017. |
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| 186 | 03/03/2017 | ROP 394º | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARISTELA CARNEIRO LUPPI | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARISTELA CARNEIRO LUPPI, ao pagamento de meia diária ref. deslocamento de Colatina-ES x Vitoria-ES, dia 23 de fevereiro/2017 Reunião Ordinária do Plenário Nº394 do dia 23 de fevereiro de 2017. |
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| 187 | 03/03/2017 | REP. 001/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARISTELA CARNEIRO LUPPI | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARISTELA CARNEIRO LUPPI, ao pagamento de meia diária ref. deslocamento de Colatina-ES x Vitoria-ES, dia 17 de fevereiro/2017 Reunião Extraordinária do Plenário do dia 17 de fevereiro/2017. |
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| 188 | 03/03/2017 | REP 001/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARIA ERNESTA BARCELLOS OST | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ERNESTA BARCELLOS OST ao pagamento de meia diária ref. deslocamento de São Mateus-ES x Vitoria-ES, dia 17 de fevereiro/2017 Reunião Extraordinária do Plenário do dia 17 de fevereiro/2017. |
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| 189 | 03/03/2017 | ROP 394º | Ordinário | Diárias Conselheiros | TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA ao pagamento de uma diária ref. deslocamento de ALEGRE-ES x VITORIA-ES, dia 23 de fevereiro/2017 Reunião Ordinária do Plenário do dia 23 de fevereiro/2017. |
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| 190 | 03/03/2017 | PORTARIA 025/2012 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, Dois auxílios representação ref. os dias 30 e 31 de janeiro/2017. Conforme Portaria COREN-ES Nº 025/2012 - Atividades dos Anjos da Enfermagem. |
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| 191 | 03/03/2017 | portaria 077/2014 | Ordinário | Auxílio Representação | KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, ao pagamento de dois auxílios representação ref. os dias 30 e 31 de janeiro/2017. Conforme Portaria COREN-ES Nº 077/2014 - Atividades dos Anjos da Enfermagem. |
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| 180 | 02/03/2017 | DECISÃO 026/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | WILTON JOSÉ PATRÍCIO | R$ 1.560,00 | R$ 1.560,00 | R$ 1.560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, ao pagamento de quatro auxilios representação ref. o período de 20 á 24 de fevereiro/2017. Conforme Decisão COREN-ES Nº 026/2014 - Atividades da Presidência. |
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| 181 | 02/03/2017 | | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | GEANE VILELA DE SOUZA LOUREIRO | R$ 48,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 48,69 |
| Valor empenhado a GEANE VILELA DE SOUZA LOUREIRO, DEVOLUÇÃO REFERENTE A 10% ANUIDADE DE 2017. |
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| 216 | 02/03/2017 | | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | KATIANE NERY ERLACHES | R$ 25,55 | R$ 25,55 | R$ 25,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KATIANE NERY ERLACHES, REEMBOLSO REFERENTE 15% DA ANUIDADE DE 2017. |
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| 218 | 02/03/2017 | | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MARIA GLÓRIA COUTINHO SOARES | R$ 17,03 | R$ 17,03 | R$ 17,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA GLÓRIA COUTINHO SOARES, REEMBOLSO REFERENTE 15% DA ANUIDADE DE 2017. |
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| 253 | 02/03/2017 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES | R$ 5,32 | R$ 5,32 | R$ 5,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES, RECOLHIMENTO DA UNIÃO, REFERENTE À CUSTA PROCESSUAL REMANESCENTE DO PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL. |
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| 324 | 01/03/2017 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO ESP. SANTO | R$ 242,88 | R$ 242,88 | R$ 242,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO ESP. SANTO, LICENCIAMENTO 2017 PLACA MSL 5458. |
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