| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 347 | 01/03/2017 | | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MARIA APARECIDA BARSOSA RAMPINELLI | R$ 144,76 | R$ 144,76 | R$ 144,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA APARECIDA BARSOSA RAMPINELLI, DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2017, POIS CANCELOU A INSCRIÇÃO. |
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| 348 | 01/03/2017 | | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ENEDETE XAVIER RIBEIRO DE SOUZA | R$ 123,17 | R$ 123,17 | R$ 123,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ENEDETE XAVIER RIBEIRO DE SOUZA, DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2017, POIS CANCELOU A INSCRIÇÃO. |
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| 223 | 24/02/2017 | | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | CLARO S/A | R$ 71,17 | R$ 71,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLARO S/A, SERVIÇOS DE EMBRATEL REF. 02/2017. |
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| 178 | 23/02/2017 | DECISÃO 026/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIAS DE SOUZA LIMA | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 |
| Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, ao pagamento de cinco auxílios representação ref. o período de 15 á 23 de fevereiro/2017. Conforme Decisão COREN-ES Nº 026/2014. |
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| 179 | 23/02/2017 | ROP 394º | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARIA ERNESTA BARCELLOS OST | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 250,00 |
| Valor empenhado a MARIA ERNESTA BARCELLOS OST,ao pagamento de uma diária ref. deslocamento da cidade de São Mateus-ES, á Vitoria-ES, para participar da ROP Nº 394º do dia 24 de fevereiro/2017. |
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| 215 | 23/02/2017 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | R$ 600,35 | R$ 600,35 | R$ 600,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA, LICENÇA ALVARÁ REFERENTE AO PRIMEIRO PAV. BENTO FERREIRA VITÓRIA-ES. |
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| 222 | 23/02/2017 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | BANCO DO BRASIL SA | R$ 126,72 | R$ 126,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, TAXA PARA PREGÃO ELETRÔNICO 001/2017 DE AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFONICOS DO TIPO HEADSET. PAD COREN-ES N 191/2017. |
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| 176 | 22/02/2017 | PORTARIA 017/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | REJANE DA SILVA AMORIM | R$ 225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 225,00 |
| Valor empenhado a REJANE DA SILVA AMORIM, referente a seis horas de auxilio representação no dia 01 de fevereiro/2017. Conforme Portaria COREN-ES Nº 017/2017. |
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| 177 | 22/02/2017 | REP 001/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 250,00 |
| Valor empenhado a TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, ao pagamento de uma diária ref. Reunião Extraordinária da Plenária Nº 001/2017 do dia 17 de fevereiro/2017. |
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| 219 | 22/02/2017 | | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | GEANE VILELA DE SOUZA LOUREIRO | R$ 48,69 | R$ 48,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GEANE VILELA DE SOUZA LOUREIRO, REEMBOLSO REFERENTE 15% DA ANUIDADE DE 2017. |
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| 239 | 22/02/2017 | PAD 2685/2017 | Ordinário | Condomínios e Taxas Correlatas | AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo | R$ 972,82 | R$ 972,82 | R$ 972,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO AMES, CONDOMÍNIO DAS SALAS 1.003, 1.004 E 1.005 REF. 03/2017. |
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| 240 | 22/02/2017 | | Ordinário | Condomínios e Taxas Correlatas | AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo | R$ 2.666,68 | R$ 2.666,68 | R$ 2.666,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO AMES, CONDOMÍNIO ED. AMES. |
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| 164 | 21/02/2017 | ROD 002/2017 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | WILTON JOSÉ PATRÍCIO | R$ 260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 260,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, JETON REF. REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA Nº 002/2017 REALIZADA EM 17 DE FEVEREIRO/2017. |
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| 165 | 21/02/2017 | ROD 002/2017 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | SUELY RODRIGUES RANGEL | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 |
| Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA Nº 002/2017 REALIZADA EM 17 DE FEVEREIRO/2017. |
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| 166 | 21/02/2017 | ROD 002/2017 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ELIAS DE SOUZA LIMA | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 |
| Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA Nº 002/2017 REALIZADA EM 17 DE FEVEREIRO/2017. |
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| 167 | 21/02/2017 | REP 001/2017 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | WILTON JOSÉ PATRÍCIO | R$ 260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 260,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA PLENÁRIA Nº 001/2017 REALIZADA EM 17 DE FEVEREIRO/2017. |
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| 168 | 21/02/2017 | REP 001/2017 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | SUELY RODRIGUES RANGEL | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 |
| Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA PLENÁRIA Nº 001/2017 REALIZADA EM 17 DE FEVEREIRO/2017. |
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| 169 | 21/02/2017 | REP 001/2017 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ELIAS DE SOUZA LIMA | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 |
| Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA PLENÁRIA Nº 001/2017 REALIZADA EM 17 DE FEVEREIRO/2017. |
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| 170 | 21/02/2017 | REP 001/2017 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 |
| Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAÚJO REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA PLENÁRIA Nº 001/2017 REALIZADA EM 17 DE FEVEREIRO/2017. |
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| 171 | 21/02/2017 | REP 001/2017 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | REJANE DA SILVA AMORIM | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 |
| Valor empenhado a REJANE DA SILVA AMORIM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA PLENÁRIA Nº 001/2017 REALIZADA EM 17 DE FEVEREIRO/2017. |
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