Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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1171 | 21/12/2016 | Portaria 187/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | ROMILDO GALVÃO | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ROMILDO GALVÃO, CINCO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A COMISSÃO ORGANIZADORA DA SEMANA DE ENFERMAGEM DE 2017, NO PERÍODO 02 A 15/12/2016. |
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1172 | 21/12/2016 | Portaria 025/2012 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, CINCO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE ATIVIDADES COM OS ANJOS DA EENFERMAGEM, NO PERÍODO 01 A 19 DE NOVEMBRO DE 2016. |
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1173 | 21/12/2016 | Portaria 187/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, TRÊS AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO REFERENTE AS ATIVIDADES DA COMISSÃO ORGANIZADORA DA SEMANA DE ENFERMAGEM 2017, NO PERÍODO DE 01 A 16 DE DEZEMBRO DE 2016. |
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1174 | 21/12/2016 | Portaria 187/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, CINCO AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO REFERENTE AS ATIVIDADES DA COMISSÃO ORGANIZADORA DA SEMANA DE ENFERMAGEM 2017, NO PERÍODO DE 01 A 16 DE DEZEMBRO DE 2016. |
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1175 | 21/12/2016 | Portaria 077/2014 | Ordinário | Auxílio Representação | KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, TRÊS AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO REFERENTE AS ATIVIDADES DOS ANJOS DA ENFERMAGEM, NO PERÍODO DE 01 A 16 DE DEZEMBRO DE 2016. |
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1176 | 21/12/2016 | CONVOCATÓRIA | Ordinário | Diárias Conselheiros | WILTON JOSÉ PATRÍCIO | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, MEIA DIÁRIA EM DESLOCAMENTO VITÓRIA-ES X LINHARES-ES PARA INAUGURAÇÃO DA SUBSEÇÃO DE LINHARES-ES, NO DIA 12/12/2016. |
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1177 | 21/12/2016 | CONVOCATÓRIA | Ordinário | Diárias Servidores | ANTONIO ADEVALDO FRANÇA | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ANTONIO ADEVALDO FRANÇA, MEIA DIÁRIA EM DESLOCAMENTO VITÓRIA-ES X LINHARES-ES PARA INAUGURAÇÃO DA SUBSEÇÃO DE LINHARES-ES, NO DIA 12/12/2016. |
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1178 | 21/12/2016 | CONVOCATÓRIA | Ordinário | Diárias Conselheiros | REJANE DA SILVA AMORIM | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a REJANE DA SILVA AMORIM, MEIA DIÁRIA EM DESLOCAMENTO VITÓRIA-ES X LINHARES-ES PARA INAUGURAÇÃO DA SUBSEÇÃO DE LINHARES-ES, NO DIA 12/12/2016. |
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1179 | 21/12/2016 | CONVOCATÓRIA | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANA CHRISTINA DOS SANTOS | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ANA CHRISTINA DOS SANTOS, MEIA DIÁRIA EM DESLOCAMENTO VITÓRIA-ES X LINHARES-ES PARA INAUGURAÇÃO DA SUBSEÇÃO DE LINHARES-ES, NO DIA 12/12/2016. |
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1180 | 21/12/2016 | CONVOCATÓRIA | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARIA ANELISE MIGUEL TORATI | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a MARIA ANELISE MIGUEL TORATI, MEIA DIÁRIA EM DESLOCAMENTO VITÓRIA-ES X LINHARES-ES PARA INAUGURAÇÃO DA SUBSEÇÃO DE LINHARES-ES, NO DIA 12/12/2016. |
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1181 | 21/12/2016 | CONVOCATÓRIA | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARIA ERNESTA BARCELLOS OST | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a MARIA ERNESTA BARCELLOS OST, MEIA DIÁRIA EM DESLOCAMENTO SÃO MATEUS-ES X LINHARES-ES PARA INAUGURAÇÃO DA SUBSEÇÃO DE LINHARES-ES, NO DIA 12/12/2016. |
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1182 | 21/12/2016 | CONVOCATÓRIA | Ordinário | Diárias Servidores | THIAGO ROCHA DE SÁ | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a THIAGO ROCHA DE SÁ, MEIA DIÁRIA EM DESLOCAMENTO VITÓRIA-ES X LINHARES-ES PARA INAUGURAÇÃO DA SUBSEÇÃO DE LINHARES-ES, NO DIA 12/12/2016. |
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1183 | 21/12/2016 | Portaria 213/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | RAIMUNDO DE ASSIS MARTINS | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a RAIMUNDO DE ASSIS MARTINS, MEIA DIÁRIA EM DESLOCAMENTO VITÓRIA-ES X LINHARES-ES PARA PARTICIPAR DA EUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO COREN-ES NA SUBSEÇÃO DE LINHARES-ES, NOS DIAS 11 A 12 DE DEZEMBRO DE 2016. |
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1184 | 21/12/2016 | CONVOCATÓRIA | Ordinário | Diárias Conselheiros | SUELY RODRIGUES RANGEL | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, MEIA DIÁRIA EM DESLOCAMENTO VITÓRIA-ES X LINHARES-ES PARA INAUGURAÇÃO DA SUBSEÇÃO DE LINHARES-ES, NO DIA 12/12/2016. |
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1185 | 21/12/2016 | PAD 1301/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ADRIANI GERALDA RIBEIRO | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ADRIANI GERALDA RIBEIRO, MEIA DIÁRIA EM DESLOCAMENTO VITÓRIA-ESXARACRUZ-ES, PARA RESPONDER INDAGAÇÕES DA PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ARACRUZ-ES. NO DIA 13/12/2016. |
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1186 | 21/12/2016 | PAD 1301/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ANTONIO PEREIRA FILHO | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ANTONIO PEREIRA FILHO, MEIA DIÁRIA EM DESLOCAMENTO VITÓRIA-ESXARACRUZ-ES, PARA RESPONDER INDAGAÇÕES DA PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ARACRUZ-ES. NO DIA 13/12/2016. |
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1187 | 21/12/2016 | | Ordinário | Diárias Servidores | ANTONIO ADEVALDO FRANÇA | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ANTONIO ADEVALDO FRANÇA, MEIA DIÁRIA EM DESLOCAMENTO VITÓRIA-ESXLINHARES-ES, PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA SUBSEÇÃO DE LINHARES-ES, NO DIA 01/12/2016. |
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1188 | 21/12/2016 | | Ordinário | Diárias Servidores | ANTONIO ADEVALDO FRANÇA | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ANTONIO ADEVALDO FRANÇA, MEIA DIÁRIA EM DESLOCAMENTO VITÓRIA-ESXLINHARES-ES, PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA SUBSEÇÃO DE LINHARES-ES, NO DIA 09/12/2016. |
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1108 | 20/12/2016 | | Global | FGTS | FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO | R$ 21.425,66 | R$ 21.025,54 | R$ 0,00 | R$ 400,12 | R$ 0,00 |
Valor empenhado para cobrir despesas com FGTS dos Empregados COREN/ES no Exercício 2016. |
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1109 | 20/12/2016 | | Global | Pis/Pasep | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 4.550,02 | R$ 3.317,00 | R$ 0,00 | R$ 1.233,02 | R$ 0,00 |
Valor empenhado para cobrir despesas com FGTS dos Empregados COREN/ES no Exercício 2016. |
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