| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 29 | 02/01/2017 | | Estimativo | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | TICKET SERVIÇOS S.A. | R$ 236.000,00 | R$ 139.648,96 | R$ 139.648,96 | R$ 96.351,04 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S.A., RECARGA NO CARTÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA EMPREGADOS COREN-ES EXERCÍCIO 2017. |
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| 30 | 02/01/2017 | | Estimativo | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | TICKET SERVIÇOS S.A. | R$ 50.000,00 | R$ 27.796,05 | R$ 27.796,05 | R$ 22.203,95 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S.A., RECARGA NO CARTÃO DE REFEIÇÃO PARA EMPREGADOS COREN-ES EXERCÍCIO 2017. |
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| 31 | 02/01/2017 | | Estimativo | Auxílio Transporte | WAGNNER GUIMARÃES CABRAL | R$ 10.000,00 | R$ 2.711,32 | R$ 2.711,32 | R$ 0,00 | R$ 7.288,68 |
| Valor empenhado a WAGNNER GUIMARÃES CABRAL, INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE URBANO PARA EXERCÍCIO 2017. . |
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| 32 | 02/01/2017 | | Estimativo | Auxílio Transporte | ROBSON FERREIRA DA SILVA | R$ 6.000,00 | R$ 4.260,52 | R$ 4.260,52 | R$ 0,00 | R$ 1.739,48 |
| Valor empenhado a ROBSON FERREIRA DA SILVA, Indenização de Transporte Urbano para Exercício 2017 |
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| 33 | 02/01/2017 | | Estimativo | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | TICKET SERVIÇOS S.A. | R$ 30.000,00 | R$ 19.304,07 | R$ 19.304,07 | R$ 10.695,93 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S.A., RECARGA DE CARTÕES DE GASOLINA DOS AUTOMÓVEIS E EMPREGADOS DO COREN-ES EM 2017. |
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| 38 | 02/01/2017 | PAD 049/2014 | Global | Locação De Bens Imóveis | MARIA ELIZABETE SOARES SGRANCIO | R$ 2.221,72 | R$ 2.221,72 | R$ 2.221,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ELIZABETE SOARES SGRANCIO, REF AO CONTRATO DE ALUGUEL DA SALA 1.103 ED AMES. PRO-RATA 4 MESES PARA EXERCÍCIO 2017. CONTRATO DE 01/05/2016 A 30/04/2017. |
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| 192 | 02/01/2017 | | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 30.000,00 | R$ 17.860,93 | R$ 16.338,76 | R$ 12.139,07 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, CONTAS OI SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN-ES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. |
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| 202 | 02/01/2017 | PAD 441/2016 | Estimativo | Passagens Conselheiros | AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP | R$ 21.434,57 | R$ 9.647,75 | R$ 9.647,75 | R$ 0,00 | R$ 11.786,82 |
| Valor empenhado a AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP, EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS, SALDO PRO RATA 7 MESES. Contrato nº 035/2016, Pregão Eletrônico nº 016/2016, no valor de R$ 44.788,00. |
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| 203 | 02/01/2017 | PAD 441/2016 | Estimativo | Passagens Servidores | AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP | R$ 4.438,62 | R$ 3.980,50 | R$ 3.980,50 | R$ 458,12 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP, EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS, SALDO PRO RATA 7 MESES. Contrato nº 035/2016, Pregão Eletrônico nº 016/2016, no valor de R$ 44.788,00. |
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| 204 | 02/01/2017 | PAD 441/2016 | Estimativo | Passagens Colaboradores | AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP | R$ 3.057,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.057,93 |
| Valor empenhado a AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP, EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS, SALDO PRO RATA 7 MESES. Contrato nº 035/2016, Pregão Eletrônico nº 016/2016, no valor de R$ 44.788,00. |
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| 214 | 02/01/2017 | PAD 582/2013 | Estimativo | Correspondência E Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | R$ 130.768,90 | R$ 26.235,60 | R$ 26.235,60 | R$ 0,00 | R$ 104.533,30 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, PRÓ RATA 8 MESES. |
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| 1252 | 31/12/2016 | | Ordinário | Auxílio Transporte | WAGNNER GUIMARÃES CABRAL | R$ 489,28 | R$ 489,28 | R$ 489,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNNER GUIMARÃES CABRAL, REF A INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE URBANO REF. 12/2016. |
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| 1227 | 30/12/2016 | | Ordinário | Intermediação De Estágios | CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPÍRITO SANTO- CIEE | R$ 280,80 | R$ 280,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPÍRITO SANTO- CIEE, CONVÊNIO BOLSA ESTÁGIO 12/2016. |
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| 1229 | 30/12/2016 | | Ordinário | Auxílio Representação | KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO | R$ 187,50 | R$ 187,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, REF A ( 05 CINCO) HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA SESSÃO DE DESAGRAVO PÚBLICO REALIZADO DIA 20/12/20016 |
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| 1230 | 30/12/2016 | | Ordinário | Auxílio Representação | ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA | R$ 187,50 | R$ 187,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, REF A ( 05 CINCO) HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA SESSÃO DE DESAGRAVO PÚBLICO REALIZADO DIA 20/12/20016 |
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| 1242 | 30/12/2016 | PAD 582/2013 | Ordinário | Correspondência E Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | R$ 62.244,22 | R$ 62.244,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, FATURA MENSAL DOS SERVIÇOS DE MALOTE E CORRESPONDÊNCIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016. |
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| 1203 | 29/12/2016 | DECISÃO 026/2014 | Ordinário | Auxílio Representação | WILTON JOSÉ PATRÍCIO | R$ 390,00 | R$ 390,00 | R$ 390,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, REF A ( 01 UM) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DE CONSELHEIRO PRESIDENTE DO COREN/ES NO PERÍODO DE 26/12/2016 A 28/12/2016. |
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| 1204 | 29/12/2016 | PORTARIA 006/2014 | Ordinário | Auxílio Representação | ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, REF A ( 04 HORAS) DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO NO DIA 22/12/2016. |
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| 1205 | 29/12/2016 | PORTARIA 003/2014 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARISTELA CARNEIRO LUPPI | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARISTELA CARNEIRO LUPPI, REF A ( 1/2 MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO COLATINA/ES X VITÓRIA/ES PARA PARTICIPAR DA ROP Nº 392 NA SEDE DO COREN/ES NO DIA 16/12/2016. |
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| 1206 | 29/12/2016 | DECISÃO 026/2014 | Ordinário | Auxílio Representação | SUELY RODRIGUES RANGEL | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, REF A ( 01 UM) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA E PARECER DO PAD 2660/2016 NO DIA 26/12/2016. |
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