| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1207 | 29/12/2016 | DECISÃO 026/2014 | Ordinário | Auxílio Representação | SUELY RODRIGUES RANGEL | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, REF A ( 02 DOIS) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELA ATIVIDADE DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA NO PERÍODO DE 27/12/2016 A 29/12/2016. |
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| 1208 | 29/12/2016 | REP Nº 02 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | WILTON JOSÉ PATRÍCIO | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, REF A JETON PELA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA Nº 02 NO DIA 28/12/2016. |
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| 1209 | 29/12/2016 | REP Nº 02 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | SUELY RODRIGUES RANGEL | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, REF A JETON PELA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA Nº 02 NO DIA 28/12/2016. |
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| 1210 | 29/12/2016 | REP Nº 02 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ELIAS DE SOUZA LIMA | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, REF A JETON PELA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA Nº 02 NO DIA 28/12/2016. |
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| 1228 | 29/12/2016 | | Ordinário | Locação De Bens Móveis | PEDRA AZUL TURISMO LTDA - EPP | R$ 1.629,82 | R$ 1.629,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PEDRA AZUL TURISMO LTDA - EPP, LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA A SEDE DO COREN-ES, REF. 12/2016. |
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| 1238 | 29/12/2016 | | Ordinário | Auxílio Representação | REJANE DA SILVA AMORIM | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REJANE DA SILVA AMORIM, REF A ( 04 HORAS) DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA SESSÃO PÚBLICA DE DESAGRAVO NO DIA 20/12/2016. |
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| 1239 | 29/12/2016 | | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA ANELISE MIGUEL TORATI | R$ 187,50 | R$ 187,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ANELISE MIGUEL TORATI, REF A (05 HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA SESSÃO PÚBLICA DE DESAGRAVO NO DIA 20/12/2016. |
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| 1202 | 28/12/2016 | DECISÃO 026/2014 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIAS DE SOUZA LIMA | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, (03 TRÊS) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO REFERENTE AS ATIVIDADES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NO PERÍODO 22/12/2016 A 28/12/2016. |
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| 1232 | 28/12/2016 | Portaria 006/2014 | Ordinário | Auxílio Representação | ÉRICO FERREIRA MALAVASI | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ÉRICO FERREIRA MALAVASI, QUATRO HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2016. |
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| 1250 | 28/12/2016 | | Ordinário | Condomínios e Taxas Correlatas | CONDOMINIO COLATINA SHOPING | R$ 399,50 | R$ 399,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONDOMINIO COLATINA SHOPING, SALA SUBSEÇÃO DE COLATINA-ES, REF 12/2016. |
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| 1198 | 27/12/2016 | PORTARIA 003/2014 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARISTELA CARNEIRO LUPPI | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARISTELA CARNEIRO LUPPI, REF A ( 1/2 MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO COLATINA/ES X VITÓRIA/ES NO DIA 20/12/2016, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO DE DESAGRAVO. |
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| 1199 | 27/12/2016 | | Ordinário | Auxílio Representação | PAULO ROBERTO GONÇALVES DE SOUZA | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO ROBERTO GONÇALVES DE SOUZA, REF A ( 04 HORAS) DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DA ENFERMAGEM DO TRABALHO NO DIA 15/12/2016. |
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| 1200 | 27/12/2016 | PORTARIA 006/2014 | Ordinário | Auxílio Representação | ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA | R$ 187,50 | R$ 187,50 | R$ 187,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, REF A ( 05 HORAS) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR E COORDENAR A REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO NO DIA 15/12/2016. |
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| 1201 | 27/12/2016 | | Ordinário | Diárias Servidores | ANTONIO ADEVALDO FRANÇA | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO ADEVALDO FRANÇA, REF A ( 1/2 MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO VITÓRIA/ES X LINHARES/ES PARA SUBSEÇÃO DE LINHARES/ES NO DIA 26/12/2016. |
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| 1240 | 27/12/2016 | PAD 2141/2016 | Ordinário | Mobiliários Em Geral | TOP ONE THOUSAND COMERCIO EIRELI - ME | R$ 2.290,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.290,00 |
| Valor empenhado a TOP ONE THOUSAND COMERCIO EIRELI - ME, AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO DE TELEVISÃO DE 43" SMART TV, TECNOLOGIA DA TELA LED, RESOLUÇÃO ULTRA HD 4K UPSCALER COM WI-FI INTEGRADO , SERÁ UTILIZADA NA RECEPÇÃO DA SEDE DO COREN/ES. |
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| 1241 | 27/12/2016 | PAD 2141/2016 | Ordinário | Utensílios Diversos | TOP ONE THOUSAND COMERCIO EIRELI - ME | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 |
| Valor empenhado a TOP ONE THOUSAND COMERCIO EIRELI - ME, AQUISIÇÃO DE 01 SUPORTE DE PAREDE ARTICULÁVEL PARA TV DE 43" QUE SERÁ UTILIZADA NA RECEPÇÃO DO COREN/ES. |
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| 1191 | 26/12/2016 | | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIENE FREITAS LEMOS BORLOTTE | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIENE FREITAS LEMOS BORLOTTE, REF A (1/2 MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO VITÓRIA/ES X LINHARES/ES NO DIA 12/12/2016 PELA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO COREN/ES NA SUBSEÇÃO DE LINHARES/ES. |
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| 1192 | 26/12/2016 | | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARIA ERNESTA BARCELLOS OST | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ERNESTA BARCELLOS OST, REF A ( 1/2 MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO SÃO MATEUS/ES X LINHARES/ES NO DIA 12/12/2016. PARA 1ª REUNIÃO PLENÁRIA EM LINHARES/ES. |
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| 1193 | 26/12/2016 | PORTARIA 049/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | FANNY COSTA ARAÚJO | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FANNY COSTA ARAÚJO, REF A ( 04 HORAS) DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REUNIÃO DO RELATÓRIO FINAL DO PROCESSO ÉTICO Nº 04/2016 NO DIA 21/12/2016. |
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| 1194 | 26/12/2016 | PAD 2685/2016 | Ordinário | Locação De Bens Imóveis | FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LOCAÇÃO SALAS 1.003, 1.004 E 1.005 ED. AMES, REFERENTE 12/2016. PRÓ RATA 1 MÊS NO EXERCÍCIO 2016. |
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