| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 1025 | 24/11/2016 | Portaria 198/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ELIAS DE SOUZA LIMA | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, MEIA DIÁRIA EM DESLOCAMENTO VITÓRIA-ES X CACHOEIRO DE IAPEMIRIM-ES, PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA COMISSÃO DE ÉTICA EM INSTITUIÇÕES DE SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO EM 18/11/2016. |
|
| 1026 | 24/11/2016 | Decisão nº 026/2014 | Ordinário | Auxílio Representação | SUELY RODRIGUES RANGEL | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, UM AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE AS ATIVIDADES DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA NO PERÍODO DE 16 A 18 DE NOVEMBRO DE 2016. |
|
| 1059 | 24/11/2016 | | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | CLARO S/A | R$ 23,87 | R$ 23,87 | R$ 23,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLARO S/A, CONTA EMBRATEL REF.11/2016. |
|
| 1100 | 24/11/2016 | Portaria 173/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | REJANE DA SILVA AMORIM | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REJANE DA SILVA AMORIM, QUATRO HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A REALIZAR EMISSÃO DE PARECER PAD 2475/2016, NO DIA 10/11/2016. |
|
| 1014 | 23/11/2016 | | Ordinário | Diárias Servidores | ANTONIO ADEVALDO FRANÇA | R$ 375,00 | R$ 375,00 | R$ 375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO ADEVALDO FRANÇA, DUAS DIÁRIAS E MEIA EM DESLOCAMENTO VITÓRIA-ES X LINHARES-ES E SOORETAMA-ES, NO PERÍODO DE 23 A 25 DE NOVEMBRO DE 2016. |
|
| 1057 | 23/11/2016 | | Ordinário | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | TICKET SERVIÇOS S.A. | R$ 23.095,24 | R$ 23.095,24 | R$ 23.095,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S.A., RECARGA NO CARTÃO DA TICKET ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016. |
|
| 1013 | 22/11/2016 | | Ordinário | Energia Elétrica | ESCELSA S.A. | R$ 106,95 | R$ 106,95 | R$ 106,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ESCELSA S.A., CONTA ENERGIA SUBSEÇÃO DE LINHARES-ES, REF. 11/2016. |
|
| 1009 | 21/11/2016 | Portaria 77/2014 | Ordinário | Auxílio Representação | KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, TRÊS AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, REFERENTE AS ATIVIDADES DE CONSELHEIRA ANJOS DA ENFERMAGEM NO PERÍODO DE 01 A 28 DE OUTUBRO DE 2016. |
|
| 1010 | 21/11/2016 | Portaria 25/2012 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, CINCO AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, REFERENTE ATIVIDADES DE CONSELHEIRA - ANJOS DA ENFERMAGEM, NO PERÍODO DE 01 A 28 DE OUTUBRO DE 2016. |
|
| 1011 | 21/11/2016 | MEMO 199-200/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | DANIELA SOUZA PISSINATTI | R$ 375,00 | R$ 375,00 | R$ 375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIELA SOUZA PISSINATTI, DUAS DIÁRIAS E MEIA EM DESLOCAMENTO VITÓRIA-ES X LINHARES-ES E SOORETAMA-ES, NO PERÍODO DE 23 A 25 DE NOVEMBRO DE 2016. |
|
| 1012 | 21/11/2016 | MEMO 202/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCINELLI COELHO SOUZA VITORINO | R$ 375,00 | R$ 375,00 | R$ 375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCINELLI COELHO SOUZA VITORINO, DUAS DIÁRIAS E MEIA EM DESLOCAMENTO VITÓRIA-ES X LINHARES-ES E SOORETAMA-ES, NO PERÍODO DE 23 A 25 DE NOVEMBRO DE 2016. |
|
| 1001 | 18/11/2016 | Portaria 159/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIAS DE SOUZA LIMA | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, TRÊS AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, REFERENTE AS ATIVIDADES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO E COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO DA VIAGEM AO 19º CBCENF. NO PERÍODO DE 03 A 11 DE NOVEMBRO DE 2016. |
|
| 1002 | 18/11/2016 | 2133/2016 | Global | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | RECALL TELECOM TELEINFORMATICA LTDA-ME | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 |
| Serviços de Manutenção no PABX. |
|
| 1003 | 18/11/2016 | Portaria 02/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ADRIANI GERALDA RIBEIRO | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANI GERALDA RIBEIRO, UMA DIÁRIA EM DESLOCAMENTO VITÓRIA-ES X COLATINA-ES, REPRESENTAR O COREN-ES E PALESTRAR NO II SIMPÓSIO DA LIGA ACADÊMICA INTERDISCIPLINAR NO TRATAMENTO DE FERIDAS DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DO ESPÍRITO SANTO, NOS DI |
|
| 1004 | 18/11/2016 | PAD 2489/2016 | Ordinário | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | QUATRO PONTO COM LTDA-EPP | R$ 4.650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.650,00 |
| REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO, IMPRESSÃO E HOMOLOGAÇÃO DOS BOLETOS BANCÁRIOS PARA ANUIDADE DO EXERCÍCIO 2017 DO COREN/ES CONFORME PAD 2489/2016. |
|
| 1005 | 18/11/2016 | Decisão nº 026/2014 | Ordinário | Auxílio Representação | WILTON JOSÉ PATRÍCIO | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, DOIS AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSELHEIRO PRESIDENTE NO PERÍODO DE 09 A 11 DE NOVEMBRO DE 2016. |
|
| 1006 | 18/11/2016 | Portaria 191/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WILTON JOSÉ PATRÍCIO | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, MEIA DIÁRIA EM DESLOCAMENTO VITÓRIA-ES X SÃO MATEUS-ES, PARA FISCALIZAÇÃO NO HOSPITAL ROBERTO SILVARES, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2016. |
|
| 1007 | 18/11/2016 | Portaria 198/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WILTON JOSÉ PATRÍCIO | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, MEIA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO VITÓRIA-ES X COLATINA-ES, REPRESENTAR O COREN-ES NA CERIMÔNIA DE POSSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2016. |
|
| 1008 | 18/11/2016 | Decisão nº 026/2014 | Ordinário | Auxílio Representação | WILTON JOSÉ PATRÍCIO | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, DOIS AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO REFERENTE AS ATIVIDADES DE CONSELHEIRO PRESIDENTE, NO PERÍODO DE 17 A 18 DE NOVEMBRO DE 2016. |
|
| 1027 | 18/11/2016 | | Ordinário | Condomínios e Taxas Correlatas | AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo | R$ 2.938,18 | R$ 2.938,18 | R$ 2.938,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO AMES, Condomínio Ed. Ames, Ref. 11/2016. |
|