| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1053 | 29/11/2016 | Portaria 134/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | JAUDETE SILVA FRONTINO DE NADAI | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAUDETE SILVA FRONTINO DE NADAI, TRÊS HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PARA REALIZAR A ELABORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PROCESSUAIS E POSTERIOR A OITIVA DO SR. ALOISIO CALVE DO PROCESSO ÉTICO Nº 08/2016. NO DIA 22/11/2016. |
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| 1054 | 29/11/2016 | Portaria 016/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | JAUDETE SILVA FRONTINO DE NADAI | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAUDETE SILVA FRONTINO DE NADAI, TRÊS HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL DO PROCESSO ÉTICO Nº 01/2016, DIA 24/11/2016. |
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| 1060 | 29/11/2016 | | Ordinário | Condomínios e Taxas Correlatas | CONDOMÍNIO LINHARES-ES | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONDOMÍNIO LINHARES-ES, Condomínio Subseção de Linhares-ES, ref. 12/2016. |
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| 1138 | 29/11/2016 | | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | BRUNA CELIN DE CARVALHO | R$ 51,08 | R$ 51,08 | R$ 51,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CELIN DE CARVALHO, DEVOLUÇÃO DA TAXA PAGA INDEVIDA AO COREN-ES. |
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| 1015 | 24/11/2016 | Portaria 006/2014 | Ordinário | Auxílio Representação | LUCIENE FREITAS LEMOS BORLOTTE | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIENE FREITAS LEMOS BORLOTTE, QUATRO HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE SAÚDE E TRABALHO NO SERVIÇO PÚBLICO NA FUNDACENTRO, NO DIA 10/11/2016. |
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| 1016 | 24/11/2016 | Portaria 081/2015 | Ordinário | Auxílio Representação | CLÁUDIA ROBERTA SANTOS | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLÁUDIA ROBERTA SANTOS, CINCO HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE AS ATIVIDADES DA CÂMARA TÉCNICA DE ENSINO E PESQUISA, NO DIA 22/11/2016. |
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| 1017 | 24/11/2016 | Portaria 081/2015 | Ordinário | Auxílio Representação | CLÁUDIA ROBERTA SANTOS | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLÁUDIA ROBERTA SANTOS, QUATRO HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE AS ATIVIDADES DA CÂMARA TÉCNICA DE ENSINO E PESQUISA, NO DIA 21/11/2016. |
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| 1018 | 24/11/2016 | Portaria 081/2015 | Ordinário | Auxílio Representação | REGINA CÉLIA DINIZ WERNER | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGINA CÉLIA DINIZ WERNER, QUATRO HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE AS ATIVIDADES DA CÂMARA TÉCNICA DE ENSINO E PESQUISA, NO DIA 21/11/2016. |
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| 1019 | 24/11/2016 | Portaria 081/2015 | Ordinário | Auxílio Representação | REGINA CÉLIA DINIZ WERNER | R$ 130,00 | R$ 130,00 | R$ 130,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGINA CÉLIA DINIZ WERNER, CINCO HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE AS ATIVIDADES DA CÂMARA TÉCNICA DE ENSINO E PESQUISA, NO DIA 22/11/2016. |
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| 1020 | 24/11/2016 | Portaria 173/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | REJANE DA SILVA AMORIM | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REJANE DA SILVA AMORIM, QUATRO HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE AS ATIVIDADES DE CONSELHEIRA EM 10/11/2016. |
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| 1021 | 24/11/2016 | Portaria 184/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | REJANE DA SILVA AMORIM | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REJANE DA SILVA AMORIM, SEIS HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE AS ATIVIDADES DE CONSELHEIRA EM 28/10/2016. |
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| 1022 | 24/11/2016 | Portaria 006/2014 | Ordinário | Auxílio Representação | PATRICIA FRIGERI SALLES MELCHIORS | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA FRIGERI SALLES MELCHIORS, QUATRO HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM PARTICIPAR DE EVENTO DA FUNDACENTRO/GRUPO DE TRABALHO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO, NO DIA 10/11/2016. |
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| 1023 | 24/11/2016 | ROP 391/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, UMA DIÁRIA EM DESLOCAMENTO ALEGRE-ES X VITÓRIA-ES, A FIM DE COMPARECER NA 391ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA NO DIA 25/11/2016. CONFORME CONVOCATÓRIA. |
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| 1024 | 24/11/2016 | Portaria 198/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ELIAS DE SOUZA LIMA | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, MEIA DIÁRIA EM DESLOCAMENTO VITÓRIA-ES X COLATINA-ES, PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA COMISSÃO DE ÉTICA EM INSTITUIÇÕES DE SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO EM 16/11/2016. |
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| 1025 | 24/11/2016 | Portaria 198/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ELIAS DE SOUZA LIMA | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, MEIA DIÁRIA EM DESLOCAMENTO VITÓRIA-ES X CACHOEIRO DE IAPEMIRIM-ES, PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA COMISSÃO DE ÉTICA EM INSTITUIÇÕES DE SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO EM 18/11/2016. |
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| 1026 | 24/11/2016 | Decisão nº 026/2014 | Ordinário | Auxílio Representação | SUELY RODRIGUES RANGEL | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, UM AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE AS ATIVIDADES DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA NO PERÍODO DE 16 A 18 DE NOVEMBRO DE 2016. |
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| 1059 | 24/11/2016 | | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | CLARO S/A | R$ 23,87 | R$ 23,87 | R$ 23,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLARO S/A, CONTA EMBRATEL REF.11/2016. |
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| 1100 | 24/11/2016 | Portaria 173/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | REJANE DA SILVA AMORIM | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REJANE DA SILVA AMORIM, QUATRO HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A REALIZAR EMISSÃO DE PARECER PAD 2475/2016, NO DIA 10/11/2016. |
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| 1014 | 23/11/2016 | | Ordinário | Diárias Servidores | ANTONIO ADEVALDO FRANÇA | R$ 375,00 | R$ 375,00 | R$ 375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO ADEVALDO FRANÇA, DUAS DIÁRIAS E MEIA EM DESLOCAMENTO VITÓRIA-ES X LINHARES-ES E SOORETAMA-ES, NO PERÍODO DE 23 A 25 DE NOVEMBRO DE 2016. |
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| 1057 | 23/11/2016 | | Ordinário | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | TICKET SERVIÇOS S.A. | R$ 23.095,24 | R$ 23.095,24 | R$ 23.095,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S.A., RECARGA NO CARTÃO DA TICKET ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016. |
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