| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 1068 | 05/12/2016 | Portaria 208/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | ANTONIO ADEVALDO FRANÇA | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO ADEVALDO FRANÇA, MEIA DIÁRIA EM DESLOCAMENTO VITÓRIA-ES X LINHARES-ES, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2016. |
|
| 1061 | 02/12/2016 | ROD 11/2016 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | WILTON JOSÉ PATRÍCIO | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, QUE OCORREU NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2016. |
|
| 1062 | 02/12/2016 | ROD 11/2016 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | SUELY RODRIGUES RANGEL | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, QUE OCORREU NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2016. |
|
| 1063 | 02/12/2016 | ROD 11/2016 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ELIAS DE SOUZA LIMA | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, QUE OCORREU NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2016. |
|
| 1064 | 02/12/2016 | Decisão nº 026/2014 | Ordinário | Auxílio Representação | SUELY RODRIGUES RANGEL | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, UM AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REFERENTE AS ATIVIDADES DE CONSELHEIRA SECRETARIA NO PERÍODO DE 21 A 23 DE NOVEMBRO DE 2016. |
|
| 1065 | 02/12/2016 | Decisão nº 026/2014 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIAS DE SOUZA LIMA | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, DOIS AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, REFERENTE AS ATIVIDADES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, PORTARIA COREN-ES 159/2016 E PORTARIA COREN-ES 065/2016, NO PERÍODO DE 28 A 30 DE NOVEMBRO DE 2016. |
|
| 1067 | 02/12/2016 | Portaria 112/2015 | Ordinário | Auxílio Representação | RACHEL CRISTINA DINIZ DA SILVA | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RACHEL CRISTINA DINIZ DA SILVA, SEIS HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2016. |
|
| 1212 | 02/12/2016 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | R$ 107,49 | R$ 107,49 | R$ 107,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS, REF A TAXA DE ALTERAÇÃO DO CNPJ DA SUBSEÇÃO DE SÃO MATEUS/ES. |
|
| 1095 | 01/12/2016 | | Ordinário | Locação De Bens Imóveis | MARIA ELIZABETE SOARES SGRANCIO | R$ 555,43 | R$ 555,43 | R$ 555,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ELIZABETE SOARES SGRANCIO, ALUGUEL SL 1.103 ED. AMES REF. 12/2016. |
|
| 1096 | 01/12/2016 | | Ordinário | Condomínios e Taxas Correlatas | TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ, CONDOMÍNIO SUBSEÇÃO DE SÃO MATEUS-ES, REF. 12/2016. |
|
| 1214 | 01/12/2016 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA-ES | R$ 20,31 | R$ 20,31 | R$ 20,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA-ES, REF A TAXA RENOVAÇÃO DE ALVARÁ DA S UBSEÇÃO DE COLATINA/ES. |
|
| 1055 | 30/11/2016 | PAD 2666/2016 | Ordinário | Mobiliários Em Geral | EDES SPERIDON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS-LTDA-ME | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 |
| Valor empenhado a , EDES SPERODON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS-LTADA-ME, Aquisição de Placa galvanizada para inauguração da subseção de Linhares-ES. |
|
| 1056 | 30/11/2016 | PAD 2666/2016 | Ordinário | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | EDES SPERIDON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS-LTDA-ME | R$ 16,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 16,00 |
| Valor empenhado a EDES SPERIDON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS-LTDA-ME, Aquisição de adesivos com impressão com a logomarca do COREN-ES, |
|
| 1072 | 30/11/2016 | | Ordinário | Auxílio Transporte | WAGNNER GUIMARÃES CABRAL | R$ 378,08 | R$ 378,08 | R$ 378,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNNER GUIMARÃES CABRAL, REF A INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE URBANO REF. 11/2016. |
|
| 1073 | 30/11/2016 | | Estimativo | Gratificações Por Tempo De Serviço | EMPREGADOS DO COREN-ES | R$ 25.772,30 | R$ 24.862,34 | R$ 24.862,34 | R$ 909,96 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMPREGADOS DO COREN-ES, pela folha de pagamento mês 11/2016. |
|
| 1094 | 30/11/2016 | PAD 686/2013 | Ordinário | Locação De Bens Móveis | PEDRA AZUL TURISMO LTDA - EPP | R$ 1.629,82 | R$ 1.629,82 | R$ 1.629,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PEDRA AZUL TURISMO LTDA - EPP, LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA A SEDE DO COREN-ES, REF. 11/2016. |
|
| 1097 | 30/11/2016 | | Ordinário | Auxílio Transporte | DANIELE AZEREDO RIBEIRO | R$ 31,21 | R$ 31,21 | R$ 31,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIELE AZEREDO RIBEIRO, REF A INDENIZAÇÃO TRANSPORTE URBANO 11/2016. |
|
| 1098 | 30/11/2016 | | Ordinário | Auxílio Transporte | ROBSON FERREIRA DA SILVA | R$ 453,56 | R$ 453,56 | R$ 453,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBSON FERREIRA DA SILVA, REF A INDENIZAÇÃO TRANSPORTE URBANO 11/2016. |
|
| 1099 | 30/11/2016 | PAD 445/2015 | Ordinário | Intermediação De Estágios | CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPÍRITO SANTO- CIEE | R$ 280,80 | R$ 280,80 | R$ 280,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPÍRITO SANTO- CIEE, INTERMEDIÁRIO DE ESTAGIÁRIOS REF. 11/2016. |
|
| 1101 | 30/11/2016 | | Ordinário | Gratificações Por Tempo De Serviço | EMPREGADOS DO COREN-ES | R$ 534,27 | R$ 534,27 | R$ 534,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMPREGADOS DO COREN-ES, REF A DIFERENÇA ANUÊNIO COREN SEDE FOLHA 11/2016. |
|