| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 542 | 31/05/2016 | | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 39,90 | R$ 39,90 | R$ 39,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA VIVO FIXO 250 REFERENTE 03/2016. |
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| 543 | 31/05/2016 | | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 39,90 | R$ 39,90 | R$ 39,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA VIVO FIXO 250 REFERENTE 04/2016. |
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| 544 | 31/05/2016 | | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 652,10 | R$ 652,10 | R$ 652,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA VIVO MÓVEL, RESQUÍCIO DE PACOTE CANCELADO REFERENTE 02/2016. |
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| 552 | 31/05/2016 | | Ordinário | Auxílio Transporte | ROBSON FERREIRA DA SILVA | R$ 586,96 | R$ 586,96 | R$ 586,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBSON FERREIRA DA SILVA, INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE URBANO REF. 05/2016. |
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| 553 | 31/05/2016 | | Ordinário | Auxílio Transporte | WAGNNER GUIMARÃES CABRAL | R$ 7.824,30 | R$ 7.824,30 | R$ 7.824,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNNER GUIMARÃES CABRAL, INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE URBANO REF. 05/2016. |
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| 461 | 25/05/2016 | DECISÃO 026/2014 | Ordinário | Auxílio Representação | SUELY RODRIGUES RANGEL | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, REF A (02 DOIS) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NO PERÍODO DE 16/05/2016 A 20/05/2016. |
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| 490 | 25/05/2016 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | BANCO DO BRASIL SA | R$ 137,19 | R$ 137,19 | R$ 137,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, TAXAS DE SERVIÇO DE PREGÃO ELETRÔNICO REF. PAD 537/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO E CÓPIA, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO, PEÇAS E SERVIÇOS. |
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| 457 | 24/05/2016 | PORTARIA 015/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | JAUDETE SILVA FRONTINO DE NADAI | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAUDETE SILVA FRONTINO DE NADAI, REF A (05 CINCO HORAS) DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELO PROCESSO ÉTICO 02/2016 NO DIA 17/05/2016 DE 11H AS 16H. |
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| 458 | 24/05/2016 | PORTARIA 005/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | REJANE DA SILVA AMORIM | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REJANE DA SILVA AMORIM, REF A (03 TRÊS) DIÁRIAS PELO DESLOCAMENTO VITÓRIA/ES- COLATINA E SÃO MATEUS/ES NOS DIAS 23/05/2016 A 26/05/2016, PELA SEMANA DA ENFERMAGEM 2016. |
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| 480 | 24/05/2016 | | Ordinário | Serviço De Segurança | PORTO SEGURO PROTEÇÃO E MONITORAMENTO LTDA. | R$ 28,93 | R$ 28,93 | R$ 28,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PORTO SEGURO PROTEÇÃO E MONITORAMENTO LTDA., MONITORAMENTO REF. 05/2016. |
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| 453 | 24/05/2016 | PORT 105/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | MARCELO COSTA VICENTE | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO COSTA VICENTE, REF (04 QUATRO HORAS) DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL PROCESSO ÉTICO DE 11 HORAS A 16 HORAS NO DIA 17/05/2016. |
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| 454 | 24/05/2016 | DECISÃO 026/2014 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIAS DE SOUZA LIMA | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, REF (04 QUATRO) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO E ATIVIDADES DA SEMANA DA ENFERMAGEM NOS DIAS 13/05/2016 A 20/05/2016. |
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| 455 | 24/05/2016 | PORT 161/2015 | Ordinário | Auxílio Representação | MARCELO COSTA VICENTE | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO COSTA VICENTE, REF A (04 QUATRO HORAS) DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELO PROCESSO ÉTICO 04/2015 NO DIA 20/05/2016 DE 13H AS 17H. |
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| 456 | 24/05/2016 | PORT 161/2015 | Ordinário | Auxílio Representação | JAUDETE SILVA FRONTINO DE NADAI | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAUDETE SILVA FRONTINO DE NADAI, REF A (04 QUATRO HORAS) DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELO PROCESSO ÉTICO 04/2015 NO DIA 20/05/2016 DE 13H AS 17H. |
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| 545 | 22/05/2016 | | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 44,29 | R$ 44,29 | R$ 44,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA VIVO FIXO 250 REFERENTE 05/2016. |
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| 438 | 20/05/2016 | PORTARIA 36/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, REF A ( 3 TRÊS) DIÁRIAS PELO DESLOCAMENTO DE VITÓRIA/ES - COLATINA E SAO MATEUS/ES, PELA COMEMORAÇÃO DA SEMANA DA ENFERMAGEM DO COREN/ES NO PERÍODO DE 23 A 26/05/2016. |
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| 439 | 20/05/2016 | PORTARIA 36/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ELIAS DE SOUZA LIMA | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, REF A ( 3 TRÊS) DIÁRIAS PELO DESLOCAMENTO DE VITÓRIA/ES - COLATINA E SAO MATEUS/ES, PELA COMEMORAÇÃO DA SEMANA DA ENFERMAGEM DO COREN/ES NO PERÍODO DE 23 A 26/05/2016. |
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| 440 | 20/05/2016 | PORTARIA 143/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, REF A ( 3 TRÊS) DIÁRIAS PELO DESLOCAMENTO DE VITÓRIA/ES - COLATINA E SAO MATEUS/ES, PELA COMEMORAÇÃO DA SEMANA DA ENFERMAGEM DO COREN/ES NO PERÍODO DE 23 A 26/05/2016. |
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| 441 | 20/05/2016 | PORTARIA 143/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ROMILDO GALVÃO | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROMILDO GALVÃO, REF A ( 3 TRÊS) DIÁRIAS PELO DESLOCAMENTO DE VITÓRIA/ES - COLATINA E SAO MATEUS/ES, PELA COMEMORAÇÃO DA SEMANA DA ENFERMAGEM DO COREN/ES NO PERÍODO DE 23 A 26/05/2016. |
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| 444 | 20/05/2016 | | Ordinário | Custas Judiciais | JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES | R$ 5,32 | R$ 5,32 | R$ 5,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTA PROCESSUAIS REMANESCENTES DO PROCESSO Nº 0002197-79.2011.4.02.5001. |
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