| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 535 | 09/06/2016 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | BANCO DO BRASIL SA | R$ 137,19 | R$ 137,19 | R$ 137,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, TAXA PARA PREGÃO ELETRÔNICO PAD. COREN-ES Nº 1048/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECCIONAR OS UNIFORMES DO COREN-ES. |
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| 504 | 07/06/2016 | PORTARIA 066/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, REF A (02 DOIS) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES NA 7ª SEMANA DA ENFERMAGEM DE IÚNA/ES REALIZADA NOS DIAS 18 A 20/05/2016. |
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| 505 | 07/06/2016 | | Ordinário | Diárias Servidores | ANTONIO PEREIRA FILHO | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO PEREIRA FILHO, REF A ( 1 E 1/2) DIÁRIA PARA REALIZAR VISITA DE FISCALIZAÇÃO NA SANTA CASA DE IUNA E NO PA DE IBATIBA PARA APURAÇÃO DE DENUNCIA E AVERIGUAÇÃO DE FATOS PARA EMISSÃO DE RESPOSTA AO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESLOCAMENTO |
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| 506 | 07/06/2016 | | Ordinário | Diárias Servidores | DANIELA SOUZA PISSINATTI | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIELA SOUZA PISSINATTI, REF A ( 1 E 1/2) DIÁRIA PARA REALIZAR VISITA DE FISCALIZAÇÃO NA SANTA CASA DE IUNA E NO PA DE IBATIBA PARA APURAÇÃO DE DENUNCIA E AVERIGUAÇÃO DE FATOS PARA EMISSÃO DE RESPOSTA AO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESLOCAMEN |
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| 507 | 07/06/2016 | PAD 153/2015 | Global | Locação De Bens Móveis | SAESA DO BRASIL LTDA | R$ 5.022,36 | R$ 5.022,36 | R$ 4.304,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAESA DO BRASIL LTDA, LOCAÇÃO DE DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA, REF PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE CONTRATO. PRO RATA 7 MESES PARA EXERCÍCIO 2016. INÍCIO 09/06/2016 A 08/06/2017. |
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| 513 | 07/06/2016 | | Ordinário | Custas Judiciais | JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES | R$ 5,32 | R$ 5,32 | R$ 5,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES, Custa Processual nº 0002179-58.2011.4.02.5001. |
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| 532 | 04/06/2016 | | Ordinário | Decisões Judiciais | 2º Juizado Especial Cível da Justiça Federal de Vitória-ES | R$ 5.970,77 | R$ 5.970,77 | R$ 5.970,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 2º Juizado Especial Cível da Justiça Federal de Vitória-ES, AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS MOVIDA POR SR. SILVIO GONÇALVES CONTRA O COREN-ES. PROCESSO Nº 0004927-81-2009.4.2.5050. |
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| 492 | 03/06/2016 | ROP 385 | Ordinário | Diárias Conselheiros | TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, REF A (1 UMA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ALEGRE/ES- VITÓRIA/ES AFIM DE PARTICIPAR DA ROP 385, DESLOCAMENTO NOS DIAS 30 A 31/05/2016 |
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| 493 | 03/06/2016 | PORTARIA 112/2015 | Ordinário | Auxílio Representação | ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, REF A (6 HORAS) DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES REALIZADAS DE 14 H AS 20H COMO MEMBRO DO CTA, NO DIA 24/05/2016. |
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| 494 | 03/06/2016 | PORTARIA 024/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | ADRIANI GERALDA RIBEIRO | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANI GERALDA RIBEIRO, REF A (1/2 DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO VITÓRIA/ES- SÃO MATEUS/ES COMO COORDENADORA DA COMISSÃO CIENTÍFICA DAS ATIVIDADES DA SEMANA DA ENFERMAGEM 2016, NOS DIAS 23 A 26/05/2016. |
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| 495 | 03/06/2016 | PORTARIA 024/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | REGINA CÉLIA DINIZ WERNER | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGINA CÉLIA DINIZ WERNER, REF A ( 14 HORAS) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DA COMISSÃO AVALIADORA DE TRABALHOS CIENTÍFICOS DA SEMANA DA ENFERMAGEM 2016, NO PERÍODO DE 11 A 13/05/2016. |
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| 496 | 03/06/2016 | PORTARIA 059/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | CLÁUDIA ROBERTA SANTOS | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLÁUDIA ROBERTA SANTOS, REF A ( 8 HORAS) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DA COMISSÃO AVALIADORA DE TRABALHOS CIENTÍFICOS DA SEMANA DA ENFERMAGEM 2016, NO DIA 12/05/2016. |
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| 497 | 03/06/2016 | PORTARIA 059/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | DENISE MARA RAMALDES PEDROSA | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho 497, referente nº do favorecido DENISE MARA RAMALDES PEDROSA, REF A (8) HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DA COMISSÃO AVALIADORA E TRABALHOS CIENTÍFICOS DA SEMANA DE ENFERMAGEM 2016, NO DIA 12/05/2016. |
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| 498 | 03/06/2016 | PORTARIA 059/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | CLÁUDIA SUMAIA FERREIRA DE OLIVEIRA BELONIA | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLÁUDIA SUMAIA FERREIRA DE OLIVEIRA BELONIA, REF A ( 8 HORAS) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DA COMISSÃO AVALIADORA DE TRABALHOS CIENTÍFICOS DA SEMANA DA ENFERMAGEM 2016, NO DIA 12/05/2016. |
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| 499 | 03/06/2016 | PORTARIA 024/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, REF A (1 UM) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA DA SEMANA DA ENFERMAGEM 2016 E 1º SIMPÓSIO DA CCIH/CAPAAC ( CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO DR. ARISTIDES A. CAMPOS, NO DIA 19/05/2016. |
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| 500 | 03/06/2016 | PORTARIA 024/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, REF A (05 CINCO) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA ATIVIDADE DA COMISSÃO CIENTÍFICA DA SEMANA DA ENFERMAGEM 2016 REALIZADA NO PERÍODO DE 11 A 13/05/2016. |
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| 491 | 02/06/2016 | 0448/2013 | Ordinário | Jornal, Rádio E Tv | NASSAU EDITORIA RADIO E TV LTDA | R$ 382,80 | R$ 382,80 | R$ 382,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NASSAU EDITORIA RADIO E TV LTDA, REF A RENOVAÇÃO JORNAL A TRIBUNA |
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| 462 | 01/06/2016 | ROD 17 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | WILTON JOSÉ PATRÍCIO | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, REF A JETON PELA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA Nº 17, REALIZADA DIA 30/05/2016. |
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| 463 | 01/06/2016 | ROD 17 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | SUELY RODRIGUES RANGEL | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, REF A JETON PELA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA Nº 17, REALIZADA DIA 30/05/2016. |
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| 410 | 01/06/2016 | PAD 305/2013 | Global | Locação De Bens Imóveis | TEREZINHA NERY | R$ 3.872,40 | R$ 3.872,40 | R$ 3.872,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TEREZINHA NERY, REF A PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE ALUGUEL DA SALA COMERCIAL 1.113 ED AMES. SALDO PRO RATA 7 MESES PARA EXERCÍCIO 2016. VIGÊNCIA 01/06/2016 A 31/05/2017. |
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