| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 545 | 22/05/2016 | | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 44,29 | R$ 44,29 | R$ 44,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA VIVO FIXO 250 REFERENTE 05/2016. |
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| 438 | 20/05/2016 | PORTARIA 36/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, REF A ( 3 TRÊS) DIÁRIAS PELO DESLOCAMENTO DE VITÓRIA/ES - COLATINA E SAO MATEUS/ES, PELA COMEMORAÇÃO DA SEMANA DA ENFERMAGEM DO COREN/ES NO PERÍODO DE 23 A 26/05/2016. |
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| 439 | 20/05/2016 | PORTARIA 36/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ELIAS DE SOUZA LIMA | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, REF A ( 3 TRÊS) DIÁRIAS PELO DESLOCAMENTO DE VITÓRIA/ES - COLATINA E SAO MATEUS/ES, PELA COMEMORAÇÃO DA SEMANA DA ENFERMAGEM DO COREN/ES NO PERÍODO DE 23 A 26/05/2016. |
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| 440 | 20/05/2016 | PORTARIA 143/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, REF A ( 3 TRÊS) DIÁRIAS PELO DESLOCAMENTO DE VITÓRIA/ES - COLATINA E SAO MATEUS/ES, PELA COMEMORAÇÃO DA SEMANA DA ENFERMAGEM DO COREN/ES NO PERÍODO DE 23 A 26/05/2016. |
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| 441 | 20/05/2016 | PORTARIA 143/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ROMILDO GALVÃO | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROMILDO GALVÃO, REF A ( 3 TRÊS) DIÁRIAS PELO DESLOCAMENTO DE VITÓRIA/ES - COLATINA E SAO MATEUS/ES, PELA COMEMORAÇÃO DA SEMANA DA ENFERMAGEM DO COREN/ES NO PERÍODO DE 23 A 26/05/2016. |
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| 444 | 20/05/2016 | | Ordinário | Custas Judiciais | JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES | R$ 5,32 | R$ 5,32 | R$ 5,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTA PROCESSUAIS REMANESCENTES DO PROCESSO Nº 0002197-79.2011.4.02.5001. |
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| 449 | 20/05/2016 | | Ordinário | Decisões Judiciais | 4ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL | R$ 1.145,53 | R$ 1.145,53 | R$ 1.145,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 4ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL, Honorários Advocatícios Sucumbências, conforme processo de execução fiscal nº 0005557-56.2010.4.02.5001. |
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| 413 | 17/05/2016 | DECISÃO 026/2014 | Ordinário | Auxílio Representação | SUELY RODRIGUES RANGEL | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, REF A ( 04 QUATRO) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NO PERÍODO DE 09 A 13/05/2016. |
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| 414 | 17/05/2016 | DECISÃO 026/2014 | Ordinário | Auxílio Representação | SUELY RODRIGUES RANGEL | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, REF A ( 03 TRÊS) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NO PERÍODO DE 02/05/2016 A 06/05/2016. |
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| 415 | 17/05/2016 | | Ordinário | Diárias Conselheiros | ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA | R$ 375,00 | R$ 375,00 | R$ 375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, REF (01 E 1/2 MEIA) PARA REALIZAR A COMEMORAÇÃO DA SEMANA DA ENFERMAGEM 2016, PELO DESLOCAMENTO VITÓRIA/ES - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO PERÍODO DE 17/05/2016 A 18/05/2016. |
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| 416 | 17/05/2016 | PORTARIA 143/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | REJANE DA SILVA AMORIM | R$ 375,00 | R$ 375,00 | R$ 375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REJANE DA SILVA AMORIM, REF (01 E 1/2 MEIA) PARA REALIZAR A COMEMORAÇÃO DA SEMANA DA ENFERMAGEM 2016, PELO DESLOCAMENTO VITÓRIA/ES - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO PERÍODO DE 17/05/2016 A 18/05/2016. |
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| 417 | 17/05/2016 | PORTARIA 143/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO | R$ 375,00 | R$ 375,00 | R$ 375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, REF (01 E 1/2 MEIA) PARA REALIZAR A COMEMORAÇÃO DA SEMANA DA ENFERMAGEM 2016, PELO DESLOCAMENTO VITÓRIA/ES - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO PERÍODO DE 17/05/2016 A 18/05/2016. |
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| 418 | 17/05/2016 | PORTARIA 143/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ROMILDO GALVÃO | R$ 375,00 | R$ 375,00 | R$ 375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROMILDO GALVÃO, REF (01 E 1/2 MEIA) PARA REALIZAR A COMEMORAÇÃO DA SEMANA DA ENFERMAGEM 2016, PELO DESLOCAMENTO VITÓRIA/ES - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO PERÍODO DE 17/05/2016 A 18/05/2016. |
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| 419 | 17/05/2016 | PORTARIA 36/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ELIAS DE SOUZA LIMA | R$ 375,00 | R$ 375,00 | R$ 375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, REF (01 E 1/2 MEIA) PARA REALIZAR A COMEMORAÇÃO DA SEMANA DA ENFERMAGEM 2016, PELO DESLOCAMENTO VITÓRIA/ES - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO PERÍODO DE 17/05/2016 A 18/05/2016. |
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| 420 | 17/05/2016 | DECISÃO 026/2014 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIAS DE SOUZA LIMA | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, REF A (05 CINCO) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO E ATIVIDADES DA SEMANA DA ENFERMAGEM CONF. DECISÃO 026/2014 E PORTARIA 038/2016. NO PERÍODO DE 02/05/2016 A 12/05/2016 |
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| 421 | 17/05/2016 | | Ordinário | Diárias Servidores | ANTONIO ADEVALDO FRANÇA | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO ADEVALDO FRANÇA, REF A ( 1 E 1/2) DIÁRIA PELO TRANSPORTE DAS COMISSÕES E DEMAIS ENVOLVIDOS NA SEMANA DA ENFERMAGEM 2016 PARA O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, NO DIA 17 A 18/05/2016. |
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| 422 | 17/05/2016 | | Ordinário | Diárias Servidores | ADRIANI GERALDA RIBEIRO | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adriani Geralda Ribeiro, REF A ( 1 E 1/2) DIÁRIA PELA PARTICIPAÇÃO COMO COORDENADORA DA COMISSÃO CIENTÍFICA DA SEMANA DA ENFERMAGEM 2016 PARA O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, NO DIA 17 A 18/05/2016. |
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| 423 | 17/05/2016 | | Ordinário | Diárias Servidores | ANTONIO ADEVALDO FRANÇA | R$ 375,00 | R$ 375,00 | R$ 375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO ADEVALDO FRANÇA, REF A (2 e 1/2 meia) DIÁRIA PARA TRANSPORTAR AS COMISSÕES E ENVOLVIDOS NAS ATIVIDADES DA SEMANA DA ENFERMAGEM 2016 NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, NO DIA 23 A 26/05/2016. |
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| 424 | 17/05/2016 | | Ordinário | Diárias Servidores | ADRIANI GERALDA RIBEIRO | R$ 375,00 | R$ 375,00 | R$ 375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANI GERALDA RIBEIRO, REF A (2 e 1/2 meia) DIÁRIA PARA COORDENAR AS COMISSÕES E ENVOLVIDOS NAS ATIVIDADES DA SEMANA DA ENFERMAGEM 2016 NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 23/05 E EM SÃO MATEUS NO DIA 25/05/2016 |
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| 425 | 17/05/2016 | | Ordinário | Diárias Servidores | ANTONIO ADEVALDO FRANÇA | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO ADEVALDO FRANÇA, REF A (1/2 MEIA) DIÁRIA PARA CONDUZIR O AUTOMÓVEL COM CONSELHEIRA ALESSANDRA MURARI PARA A CIDADE DE GUARAPARI/ES PELA SEMANA DA ENFERMAGEM 2016 NA FACULDADE PITÁGORAS, NO DIA 09/05/2016. |
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