Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
19509/03/2016PORT 015-016/2016OrdinárioAuxílio RepresentaçãoMARCELO COSTA VICENTER$ 105,00R$ 105,00R$ 105,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARCELO COSTA VICENTE, REF A (03H:30min) DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA INSTRUÇÃO DO PAD 1591/2015 E PAD 1552/2015, REALIZADA NO DIA 26/02/2016 DE 08h:30 min as 11H.
19709/03/2016PORT 015 e 016/2016 OrdinárioAuxílio RepresentaçãoJAUDETE SILVA FRONTINO DE NADAIR$ 105,00R$ 105,00R$ 105,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JAUDETE SILVA FRONTINO DE NADAI, REF A (03 H:30min) DE AUXÍLIOP REPRESENTAÇÃO PELA ATIVIDADE DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO PAD 1591/2015 E 1552/2015, REALIZADA NO DIA 26/02/2016 DE 08h:30min AS 11H.
19809/03/2016PORTARIA 161/2015OrdinárioAuxílio RepresentaçãoJAUDETE SILVA FRONTINO DE NADAIR$ 165,00R$ 165,00R$ 165,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JAUDETE SILVA FRONTINO DE NADAI, REF A (5h:30min) DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REALIZAÇÃO DA OITIVA DO PROCESSO ÉTICO Nº 04/2015 NO DIA 26/02/2016 DE 11h as 16h:30min.
19909/03/2016portaria 161/2015OrdinárioAuxílio RepresentaçãoJAUDETE SILVA FRONTINO DE NADAIR$ 60,00R$ 60,00R$ 60,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JAUDETE SILVA FRONTINO DE NADAI, REF A (2 HORAS) DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REALIZAÇÃO DA OITIVA DO PROCESSO ÉTICO 04/2015, PAD 1480/2015 REALIZADA NO DIA 23/02/2016 DE 09H AS 11H.
20809/03/2016OrdinárioDiárias ServidoresLUCINELLI COELHO SOUZA VITORINOR$ 375,00R$ 375,00R$ 375,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUCINELLI COELHO SOUZA VITORINO, REF A (2 e1/2) DIÁRIAS PELA FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS NO DIA 07/03/2016 A 09/03/2016.
20909/03/2016OrdinárioDiárias ServidoresANTONIO PEREIRA FILHOR$ 375,00R$ 375,00R$ 375,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANTONIO PEREIRA FILHO, REF A (2 e1/2) DIÁRIAS PELA FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS NO DIA 07/03/2016 A 09/03/2016.
21009/03/2016OrdinárioDiárias ServidoresANTONIO PEREIRA FILHOR$ 75,00R$ 75,00R$ 75,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANTONIO PEREIRA FILHO, REF A (1/2 MEIA) DIÁRIA PELA FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA-ES NO DIA 02/03/2016.
21109/03/2016OrdinárioDiárias ServidoresLUCINELLI COELHO SOUZA VITORINOR$ 75,00R$ 75,00R$ 75,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUCINELLI COELHO SOUZA VITORINO, REF A (1/2 MEIA) DIÁRIA PELA FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA-ES NO DIA 02/03/2016.
17808/03/2016OrdinárioIndenizações, Restituições E Reembolsos4ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCALR$ 2.775,06R$ 2.775,06R$ 2.775,06R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a 4ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL, CUSTA JUDICIAL.
17908/03/2016OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosDEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃOR$ 101,16R$ 101,16R$ 101,16R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, HONORÁRIOS ADVOCÁTICIOS DE SUCUMBÊNCIA, DECORRENTES DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL Nº 0007786-81.2013.4.02.5001 (2013.50.01.007786-0) PROMOVIDO POR ANDREIA LORETI DE SOUZA..
23607/03/2016DECISÃO 024/2014OrdinárioAuxílio RepresentaçãoWILTON JOSÉ PATRÍCIOR$ 1.560,00R$ 1.560,00R$ 1.560,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, QUATRO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE ATIVIDADES DE PRESIDENTE NO PERÍODO DE 01 A 04 DE MARÇO DE 2016.
17507/03/20161693/2015OrdinárioMobiliários Em GeralASTERIXCO TELECOM LTDA - MER$ 390,00R$ 390,00R$ 390,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ASTERIXCO TELECOM LTDA - ME, Aquisição de rack 8u fabricado em aço para materiais de infraestrutura de rede de computadores do Coren/ES.
17607/03/20161693/2015OrdinárioSuprimentos De InformáticaASTERIXCO TELECOM LTDA - MER$ 1.088,90R$ 1.088,90R$ 1.088,90R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ASTERIXCO TELECOM LTDA - ME, Aquisição de materiais para infraestrutura de rede de computadores Coren/ES.
17303/03/2016OrdinárioDiárias ConselheirosELIAS DE SOUZA LIMAR$ 200,00R$ 200,00R$ 200,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, REF A 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA CONSELHEIROS TESOUREIROS NA SEDE DO COFEN, CONFORME OFÍCIO COFEN Nº 0006/2016/GAB/PRES. No dia 07/03/2016.
17403/03/2016PORTARIA 23/2016OrdinárioDiárias ServidoresMARCIA RITA BERTOLDIR$ 800,00R$ 800,00R$ 800,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARCIA RITA BERTOLDI, REF A (2 e 1/2) Diárias para participar do seminário de alinhamento estratégico de comunicação do sistema COFEN - Conselhos Regionais de Enfermagem a ser realizado no período de 09 a 11 de março de 2016, na sede do
15901/03/2016ROD Nº 382 OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonSUELY RODRIGUES RANGELR$ 200,00R$ 200,00R$ 200,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, REF A JETON PELA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO Nº 382, REALIZADA NO DIA 25/02/2016.
16001/03/2016ROD 382OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonELIAS DE SOUZA LIMAR$ 200,00R$ 200,00R$ 200,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, REF A JETON PELA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO Nº 382, REALIZADA NO DIA 25/02/2016.
16101/03/2016ROD 382OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRAR$ 200,00R$ 200,00R$ 200,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, REF A JETON PELA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO Nº 382, REALIZADA NO DIA 25/02/2016.
16201/03/2016ROD 382OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonKALLINCA VENTURINI DE ARAUJOR$ 200,00R$ 200,00R$ 200,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, REF A JETON PELA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO Nº 382, REALIZADA NO DIA 25/02/2016.
16301/03/2016ROD 382OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonROMILDO GALVÃOR$ 200,00R$ 200,00R$ 200,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ROMILDO GALVÃO, REF A JETON PELA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO Nº 382, REALIZADA NO DIA 25/02/2016.