| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 247 | 17/03/2016 | | Ordinário | Diárias Servidores | ADRIANI GERALDA RIBEIRO | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANI GERALDA RIBEIRO, REF A (03 TRÊS) DIÁRIAS PARA COMPARECER Á REUNIÃO DE COORDENADORES DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COM A CTFIS NO PERÍODO DE 03/04/2016 A 06/04/2016. PERCURSO VITÓRIA-ES X BRASÍLIA -DF. |
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| 248 | 17/03/2016 | 159/2009 | Global | Locação De Bens Imóveis | EDNA DA PENHA PIMENTEL ROSETTI | R$ 7.857,27 | R$ 7.857,27 | R$ 7.857,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDNA DA PENHA PIMENTEL ROSETTI, Ref a segundo termo aditivo contratual da sala nº 1.112 Ed Ames. Saldo contratual pro rata 9 meses, exercício 2016. |
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| 249 | 17/03/2016 | 410/2012 | Global | Locação De Bens Imóveis | FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS | R$ 6.532,74 | R$ 6.532,74 | R$ 6.532,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS, Ref a quarto termo aditivo contratual da sala 1.108 e 1.109 Ed Ames. Saldo contratual pro rata 09 meses para o exercício 2016. |
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| 252 | 15/03/2016 | 017/2013 | Global | Locação De Software | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | R$ 17.675,40 | R$ 17.657,41 | R$ 15.889,87 | R$ 17,99 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, Ref a terceiro termo aditivo de contrato de serviço do INCORPWARE, PRO RATA 10 MESES. |
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| 253 | 15/03/2016 | PAD 1644/2012 | Global | Locação De Software | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | R$ 18.894,40 | R$ 18.875,17 | R$ 16.985,73 | R$ 19,23 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, Ref terceiro termo aditivo de contrato de serviço de suporte tecnológico - incorpnet 24H. saldo contratual pro rata 10 meses. |
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| 312 | 15/03/2016 | | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | FABIANA DE FREITAS RODRIGUES | R$ 126,12 | R$ 126,12 | R$ 126,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIANA DE FREITAS RODRIGUES, REEMBOLSO REFERENTE ANUIDADE DE 2016 PAGA INDEVIDA, POIS A PROFISSIONAL SOLICITOU CANCELAMENTO. |
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| 314 | 15/03/2016 | | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ELZA FERREIRA DE JESUS | R$ 132,76 | R$ 132,76 | R$ 132,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELZA FERREIRA DE JESUS, REEMBOLSO REFERENTE ANUIDADE DE 2016 PAGA INDEVIDAMENTE POR CANCELAR O REGISTRO. |
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| 233 | 14/03/2016 | DECISÃO 026/2014 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIAS DE SOUZA LIMA | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, REF A 04 (QUATRO) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NO PERÍODO DE 01/03/2016 A 10/03/2016. |
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| 234 | 14/03/2016 | | Ordinário | Diárias Servidores | LUCINELLI COELHO SOUZA VITORINO | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCINELLI COELHO SOUZA VITORINO, REF A (1/2 MEIA) DIÁRIA PELA REALIZAÇÃO DE VISITA DE FISCALIZAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO DE MARECHAL FLORIANO PARA MONITORAMENTO DOS ITENS DESCRITOS NA NOTIFICAÇÃO JURÍDICA Nº 66/2015. |
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| 235 | 14/03/2016 | DECISÃO 026/2014 | Ordinário | Auxílio Representação | WILTON JOSÉ PATRÍCIO | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, REF A 05 (CINCO) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DA PRESIDÊNCIA NO PERÍODO DE 07/03/2016 A 11/03/2016. |
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| 218 | 10/03/2016 | PORTARIA 025/2012 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, REF A (05 CINCO) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DE COORDENADORA ESTADUAL DOS ANJOS DA ENFERMAGEM NO PERÍODO DE 02 À 05 DE FEVEREIRO E 19 A 29 DE FEVEREIRO DE 2016. |
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| 219 | 10/03/2016 | PORTARIA 002/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 'Valor empenhado a TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, REF A (1 UM) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA ANÁLISE DOCUMENTAL DO PAD 009/2015 E EMISSÃO DE PARECER QUANTO A ADMISSIBILIDADE PARA ABERTURA DE PROCESSO ÉTICO. |
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| 220 | 10/03/2016 | | Ordinário | Diárias Conselheiros | TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, REF A 01 DIÁRIA AFIM DE COMPARECER A SEDE DO COREN/ES NO PERÍODO DE 25 A 26/02/2016. PERCURSO ALEGRE/ES X VITÓRIA/ES. |
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| 221 | 10/03/2016 | | Ordinário | Diárias Servidores | DANIELA SOUZA PISSINATTI | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIELA SOUZA PISSINATTI, REF A (1/2 MEIA) DIÁRIA PELA VISITA DE FISCALIZAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO DE MARECHAL FLORIANO PARA MONITORAMENTO DOS ITENS NA NOTIFICAÇÃO JURÍDICA Nº66/2015, NO DIA 11/03/2016 |
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| 311 | 10/03/2016 | | Ordinário | Serviço De Segurança | PORTO SEGURO PROTEÇÃO E MONITORAMENTO LTDA. | R$ 28,94 | R$ 28,94 | R$ 28,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PORTO SEGURO PROTEÇÃO E MONITORAMENTO LTDA., SERVIÇOS DE MONITORAMENTO VIA INTERNET REF. 03/2016. |
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| 191 | 09/03/2016 | | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARIA ERNESTA BARCELLOS OST | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ERNESTA BARCELLOS OST, REF A (1/2 DIÁRIA) PELA PARTICIPAÇÃO DA ROP 382 REALIZADA NO DIA 25/02/2016, DESLOCAMENTO SÃO MATHEUS-ES X VITÓRIA-ES. |
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| 192 | 09/03/2016 | PORTARIA 021/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | ROMILDO GALVÃO | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROMILDO GALVÃO, REF A (4 HORAS) DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA EMITIR PARECER CONCLUSIVO REF AO PAD 1425/2015, ATIVIDADE REALIZADA EM 23/02/2016 DE 13H AS 17H. |
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| 187 | 09/03/2016 | PORTARIA 112/2015 | Ordinário | Auxílio Representação | ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA | R$ 262,50 | R$ 262,50 | R$ 262,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, REF A (7 HORAS) DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DE MEMBRO DA CTA, REALIZADA NO DIA 01/03/2016 DE 13 H AS 20H. |
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| 188 | 09/03/2016 | PORTARIA 112/2015 | Ordinário | Auxílio Representação | ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, REF A (6 HORAS) DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DE MEMBRO DA CTA, REALIZADA NO DIA 23/02/2016 DE 13 H AS 17H. |
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| 190 | 09/03/2016 | | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARISTELA CARNEIRO LUPPI | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARISTELA CARNEIRO LUPPI, REF A (1/2 DIÁRIA) PELA PARTICIPAÇÃO DA ROP 382 REALIZADA NO DIA 25/02/2016, DESLOCAMENTO COLATINA-ES X VITÓRIA-ES. |
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