Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
25018/03/2016190/2012GlobalServiços De Contabilidade E AuditoriaRS CONTABILIDADE S/S LTDA -EPPR$ 49.083,39R$ 49.083,39R$ 43.629,68R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RS CONTABILIDADE S/S LTDA -EPP, REF A QUARTO TERMO ADITIVO CONTRATUAL PELO SERVIÇOS CONTÁBEIS. PRO RATA 9 MESES EXERCÍCIO 2016.
25418/03/2016DECISÃO 026/2014OrdinárioDiárias ConselheirosSUELY RODRIGUES RANGELR$ 125,00R$ 125,00R$ 125,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, REF A (1/2 MEIA) DIÁRIA PELA ATIVIDADE DA COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL ARTHUR GERHARDT, PERCURSO VITÓRIA-ES X DOMINGOS MARTINS-ES NO DIA 04/02/2016
31318/03/2016OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosLUZIA DE ABREU MOREIRA SOUZAR$ 119,48R$ 119,48R$ 119,48R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUZIA DE ABREU MOREIRA SOUZA, REEMBOLSO REFERENTE ANUIDADE DE 2016 PAGA INDEVIDAMENTE POR CANCELAR O REGISTRO.
23817/03/2016DECISÃO 026/2014OrdinárioAuxílio RepresentaçãoSUELY RODRIGUES RANGELR$ 600,00R$ 600,00R$ 600,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, REF A (02 DOIS) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES REPRESENTATIVAS DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA NO PERÍODO DE 22/02/2016 A 24/02/2016
23917/03/2016DECISÃO 026/2014OrdinárioAuxílio RepresentaçãoSUELY RODRIGUES RANGELR$ 900,00R$ 900,00R$ 900,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, REF A (03 TRÊS) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES REPRESENTATIVAS DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA NO PERÍODO DE 07/03/2016 A 11/03/2016.
24017/03/2016DECISÃO 026/2014OrdinárioAuxílio RepresentaçãoSUELY RODRIGUES RANGELR$ 300,00R$ 300,00R$ 300,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, REF A (01 UM) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES REPRESENTATIVAS DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA NO PERÍODO DE 01/03/2016 A 04/03/2016.
24117/03/2016DECISÃO 026/2014OrdinárioAuxílio RepresentaçãoSUELY RODRIGUES RANGELR$ 150,00R$ 150,00R$ 150,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, REF A (1/2 MEIO) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES REPRESENTATIVAS DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA NO PERÍODO DE 26/02/2016 A 29/02/2016.
24217/03/2016PORTARIA 077/2014OrdinárioAuxílio RepresentaçãoKALLINCA VENTURINI DE ARAUJOR$ 1.500,00R$ 1.500,00R$ 1.500,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, REF A ( 05 CINCO) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELA ATIVIDADES DO ANJOS DA ENFERMAGEM NO PERÍODO DE 01/02/2016 A 29/02/2016
24317/03/2016PORTARIA 143/2015OrdinárioAuxílio RepresentaçãoKALLINCA VENTURINI DE ARAUJOR$ 900,00R$ 900,00R$ 900,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, REF A ( 03 TRÊS) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELA ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROJETO ANJOS DA ENFERMAGEM 2016 NO PERÍODO DE 01/03/2016 A 14/03/2016
24417/03/2016PORTARIA 143/2015OrdinárioAuxílio RepresentaçãoROMILDO GALVÃOR$ 900,00R$ 900,00R$ 900,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ROMILDO GALVÃO, REF A (03 TRÊS) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELO PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DA SEMANA DA ENFERMAGEM 2016 NO PERÍODO DE 01/03/2016 A 14/03/2016.
24517/03/2016OrdinárioDiárias ServidoresLUCINELLI COELHO SOUZA VITORINOR$ 225,00R$ 225,00R$ 225,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUCINELLI COELHO SOUZA VITORINO, REF A (1 e 1/2 uma e meia) DIÁRIA PARA REALIZAR VISITA DE FISCALIZAÇÃO NO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO JOSE. DESLOCAMENTO DE VITÓRIA-ES X COLATINA-ES EM 17/03/2016 A 18/03/2016.
24617/03/2016OrdinárioDiárias ServidoresDANIELA SOUZA PISSINATTIR$ 225,00R$ 225,00R$ 225,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DANIELA SOUZA PISSINATTI, REF A (1 e 1/2 uma e meia) DIÁRIA PARA REALIZAR VISITA DE FISCALIZAÇÃO NO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO JOSE. DESLOCAMENTO DE VITÓRIA-ES X COLATINA-ES EM 17/03/2016 A 18/03/2016.
24717/03/2016OrdinárioDiárias ServidoresADRIANI GERALDA RIBEIROR$ 960,00R$ 960,00R$ 960,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ADRIANI GERALDA RIBEIRO, REF A (03 TRÊS) DIÁRIAS PARA COMPARECER Á REUNIÃO DE COORDENADORES DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COM A CTFIS NO PERÍODO DE 03/04/2016 A 06/04/2016. PERCURSO VITÓRIA-ES X BRASÍLIA -DF.
24817/03/2016159/2009GlobalLocação De Bens ImóveisEDNA DA PENHA PIMENTEL ROSETTIR$ 7.857,27R$ 7.857,27R$ 7.857,27R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EDNA DA PENHA PIMENTEL ROSETTI, Ref a segundo termo aditivo contratual da sala nº 1.112 Ed Ames. Saldo contratual pro rata 9 meses, exercício 2016.
24917/03/2016410/2012GlobalLocação De Bens ImóveisFERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOSR$ 6.532,74R$ 6.532,74R$ 6.532,74R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS, Ref a quarto termo aditivo contratual da sala 1.108 e 1.109 Ed Ames. Saldo contratual pro rata 09 meses para o exercício 2016.
25215/03/2016017/2013GlobalLocação De SoftwareINCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDAR$ 17.675,40R$ 17.657,41R$ 15.889,87R$ 17,99R$ 0,00
Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, Ref a terceiro termo aditivo de contrato de serviço do INCORPWARE, PRO RATA 10 MESES.
25315/03/2016PAD 1644/2012GlobalLocação De SoftwareINCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDAR$ 18.894,40R$ 18.875,17R$ 16.985,73R$ 19,23R$ 0,00
Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, Ref terceiro termo aditivo de contrato de serviço de suporte tecnológico - incorpnet 24H. saldo contratual pro rata 10 meses.
31215/03/2016OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosFABIANA DE FREITAS RODRIGUESR$ 126,12R$ 126,12R$ 126,12R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FABIANA DE FREITAS RODRIGUES, REEMBOLSO REFERENTE ANUIDADE DE 2016 PAGA INDEVIDA, POIS A PROFISSIONAL SOLICITOU CANCELAMENTO.
31415/03/2016OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosELZA FERREIRA DE JESUSR$ 132,76R$ 132,76R$ 132,76R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ELZA FERREIRA DE JESUS, REEMBOLSO REFERENTE ANUIDADE DE 2016 PAGA INDEVIDAMENTE POR CANCELAR O REGISTRO.
23314/03/2016DECISÃO 026/2014OrdinárioAuxílio RepresentaçãoELIAS DE SOUZA LIMAR$ 1.200,00R$ 1.200,00R$ 1.200,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, REF A 04 (QUATRO) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NO PERÍODO DE 01/03/2016 A 10/03/2016.