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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
21708/01/2016PAD 1561/2015GlobalServiços De InternetINFRA LAB. TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA-MER$ 2.554,75R$ 2.554,75R$ 2.554,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a INFRA LAB. TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA-ME, REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENVIO DE E-MAIL MARKETING. SALDO PRO RATA 11 MESES.
1008/01/2016OrdinárioAuxílio RepresentaçãoSUELY RODRIGUES RANGELR$ 1.200,00R$ 1.200,00R$ 1.200,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, REF A 04 (QUATRO) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO NO PERÍODO DE 04 À 08/01/2016, PELAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA.
1407/01/2016OrdinárioAuxílio RepresentaçãoREJANE DA SILVA AMORIMR$ 150,00R$ 150,00R$ 150,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a REJANE DA SILVA AMORIM, REF A 04 (QUATRO) HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO DIA 07/01/2016, PELAS ATIVIDADES DE CONSELHEIRA PARA EMISSÃO DE PARECER DE ADMISSIBILIDADE PROCESSUAL DO PAD Nº1552/2015, CONFORME PORTARIA 140/2015.
1807/01/2016PORTARIA 167/2015OrdinárioAuxílio RepresentaçãoROMILDO GALVÃOR$ 150,00R$ 150,00R$ 150,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ROMILDO GALVÃO, REF A 04 (QUATRO) HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REUNIÃO NA SEDE DO COREN-ES NO DIA 07/01/2016, PARA FINS DE CONCILIAÇÃO REF O PAD Nº 1753/2015.
34007/01/2016OrdinárioServiço De SegurançaPORTO SEGURO PROTEÇÃO E MONITORAMENTO LTDA.R$ 0,02R$ 0,02R$ 0,02R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PORTO SEGURO PROTEÇÃO E MONITORAMENTO LTDA., REFERENTE DIFERENÇA NF 1900029/ 2015
14807/01/2016OrdinárioTelefonia Móvel E FixaTELEMAR NORTE LESTE S/AR$ 674,72R$ 674,72R$ 674,72R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, CONTA OI FIXO LINHA 3222-2930 SEDE COREN-ES REF. 01/2016.
1506/01/2016OrdinárioAuxílio RepresentaçãoREJANE DA SILVA AMORIMR$ 150,00R$ 150,00R$ 150,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a REJANE DA SILVA AMORIM, REF A 04 (QUATRO) HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA EMISSÃO DE PARECER DE CONSELHEIRO CONF. PAD Nº1365/2015, REALIZADO NO DIA 06/01/2016.
2306/01/2016protocolo Nº 99646OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosIARA RAMOS FARDIMR$ 119,48R$ 119,48R$ 119,48R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a IARA RAMOS FARDIM, REF A REEMBOLSO DE ANUIDADE 2016 POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO A PEDIDO DA PROFISSIONAL, CONF PROTOCOLO Nº 99646.
2804/01/2016445/2015GlobalLocação De Bens ImóveisTEREZINHA NERYR$ 2.500,00R$ 2.500,00R$ 2.500,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TEREZINHA NERY, pelo contrato de aluguel da sala 1.113 ED AMES. SALDO PRO RATA 05 ( CINCO) MESES EXERCÍCIO 2016.
2904/01/2016410/2012GlobalLocação De Bens ImóveisFERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOSR$ 3.924,96R$ 3.924,96R$ 3.924,96R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS, PELO CONTRATO DE ALUGUEL DA SALA Nº 1.108 E 1.109 ED AMES. PRO RATA 03 (TRÊS) MESES EXERCÍCIO 2016.
3004/01/20161521/2012GlobalLocação De Bens ImóveisMANOEL CARLOS AMBOSSR$ 8.637,60R$ 8.637,60R$ 8.637,60R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MANOEL CARLOS AMBOSS, PELO CONTRATO DE ALUGUEL DA SALA SUBSEÇÃO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES. REF TERCEIRO TERMO ADITIVO INICIADO EM 01/11/2015 À 30/10/2016, SALDO PRO RATA 10 MESES EXERCÍCIO 2016.
5204/01/2016765/2012GlobalLocação De Bens ImóveisTARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉR$ 3.827,00R$ 3.827,00R$ 3.827,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ, REF SEGUNBDO TERMO ADITIVO INICIADO EM 02 DE MAIO DE 2015 A 01 DE MAIO DE 2016, SALDO PRO RATA 4 MESES EXERCÍCIO 2016.
6904/01/2016PAD 240/2014GlobalLocação De Bens ImóveisDS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDAR$ 5.056,64R$ 5.056,64R$ 5.056,64R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA, pelo contrato de aluguel da sala da Subseção de Colatina-ES. REF CONTRATO INICIADO EM 01/09/2015 A 31/08/2016, SALDO PRO RATA 8 MESES EXERCÍCIO 2016.
7004/01/2016PAD 1631/2015GlobalLocação De Bens ImóveisMARIA JOSE GOMESR$ 4.950,00R$ 4.950,00R$ 4.950,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIA JOSE GOMES, ALUGUEL SL 1.111 ED. AMES, REF CONTRATO INICIADO EM 01/12/2015 A 30/11/2016, SALDO PRO RATA 11 MESES EXERCÍCIO 2016.
7104/01/2016PAD 660/2013GlobalLocação De Bens ImóveisEDGAR TEIXEIRA SENAR$ 7.531,92R$ 7.531,92R$ 7.531,92R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EDGAR TEIXEIRA SENA, ALUGUEL SL 1.120 ED. AMES, REF CONTRATO INICIADO EM 12/11/2015 A 11/11/2016, SALDO PRO RATA 10 MESES EXERCÍCIO 2016.
7304/01/2016GlobalCondomínios e Taxas CorrelatasTARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉR$ 1.040,00R$ 1.030,00R$ 1.030,00R$ 10,00R$ 0,00
Valor empenhado a TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ, CONDOMÍNIO SUBSEÇÃO SÃO MATEUS-ES, REF. 01/2016.
7404/01/2016EstimativoPrograma De Alimentação Ao Trabalhador - PatTICKET SERVIÇOS S.A.R$ 203.000,00R$ 158.849,56R$ 158.849,56R$ 44.150,44R$ 0,00
Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S.A., RECARGA NO CARTÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA EMPREGADOS COREN-ES.
7504/01/2016EstimativoPrograma De Alimentação Ao Trabalhador - PatTICKET SERVIÇOS S.A.R$ 42.000,00R$ 39.047,79R$ 39.047,79R$ 2.952,21R$ 0,00
Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S.A., RECARGA NO CARTÃO DE REFEIÇÃO PARA EMPREGADOS COREN-ES.
7604/01/2016PAD 0582/2013EstimativoCorrespondência E CobrançaEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOSR$ 200.000,00R$ 29.506,23R$ 29.506,23R$ 170.493,77R$ 0,00
Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9912331994, INICIADO EM 07/09/2015 A 06/09/2016 PRÓ-RATA 8 MESES NO EXERCÍCIO DE 2016.
7704/01/2016EstimativoEnergia ElétricaESCELSA S.A.R$ 42.700,00R$ 34.101,05R$ 33.761,33R$ 8.598,95R$ 0,00
Valor empenhado a ESCELSA S.A., ENERGIA ELÉTRICA PARA SEDE E SUBSEÇÕES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES E SÃO MATEUS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.