Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
133206/08/2024Auxílios 07/2024OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosAracele Tenorio de Almeida CavalcantiR$ 2.440,45R$ 2.440,45R$ 2.440,45R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 07/2024.
133306/08/2024Auxílios 07/2024OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosEni Cosme da SilvaR$ 488,09R$ 488,09R$ 488,09R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação competência 07/2024.
133406/08/2024Auxílios 07/2024OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosGidelson Gabriel GomesR$ 5.857,08R$ 5.857,08R$ 5.857,08R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxílios Representação competência 07/2024.
133506/08/2024Auxílios 07/2024OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosIsabelle de Oliveira BragaR$ 7.321,35R$ 7.321,35R$ 7.321,35R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação competência 07/2024.
133606/08/2024Auxílios 07/2024OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosMarcos Antônio de Oliveira SouzaR$ 5.857,08R$ 5.857,08R$ 5.857,08R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxílios Representação competência 07/2024.
133706/08/2024Auxílios 07/2024OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosMaria Andréa de Oliveira ChaconR$ 1.464,27R$ 1.464,27R$ 1.464,27R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 07/2024.
133806/08/2024Auxílios 07/2024OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosSara Fontes Gomes da SilvaR$ 6.833,26R$ 6.833,26R$ 6.833,26R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação competência 07/2024.
133906/08/2024Auxílios 07/2024OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosSeverina Etelvina da SilvaR$ 6.345,17R$ 6.345,17R$ 6.345,17R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxílios Representação competência 07/2024.
134006/08/2024JETONS 07/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosAna Caroline Novaes SoaresR$ 488,09R$ 488,09R$ 488,09R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 07/2024 - 29/07/2024 ROP 583ª.
134106/08/2024JETONS 07/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosAntônio Carlos da Silva SantosR$ 488,09R$ 488,09R$ 488,09R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 07/2024 - 29/07/2024 ROP 583ª.
134206/08/2024JETONS 07/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosGidelson Gabriel GomesR$ 488,09R$ 488,09R$ 488,09R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 07/2024 - 29/07/2024 ROP 583ª.
134306/08/2024JETONS 07/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosIsabelle de Oliveira BragaR$ 488,09R$ 488,09R$ 488,09R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 07/2024 - 29/07/2024 ROP 583ª.
134406/08/2024Auxílios 07/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosSara Fontes Gomes da SilvaR$ 488,09R$ 488,09R$ 488,09R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 07/2024 - 29/07/2024 ROP 583ª.
134506/08/2024JETONS 07/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosSeverina Etelvina da SilvaR$ 488,09R$ 488,09R$ 488,09R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 07/2024 - 29/07/2024 ROP 583ª.
134606/08/2024PORTARIA Nº 01256/2024OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisJúlio Cezar Ramos dos AnjosR$ 1.045,53R$ 1.045,53R$ 1.045,53R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da reunião mensal da Câmara Técnica em Cabrobó/Recife/Cabrobó no período 07/08/2024 a 09/08/2024
132402/08/2024PAD nº 0434/2023EstimativoServiços Médico-Hospitalar, Odontol. e LaboratoriaisEngset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho LtdaR$ 22.190,40R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 22.190,40
Valor empenhado a Engset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa para realização e elaboração do Programa e Controle Medico de Saúde Ocupacional (PCMSO / ASO/ LTCAT / PPRA / PGR/ LTIP/ AET) no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho Nº 0372/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 9004/2024. Valor Global R$ 53.257,00 Valor Mensal (ESTIMADO) R$ 53.257,00 / 12MESES = R$ 4.438,08 (R$ 4.438,08 X 5meses= 22.190,40).
130701/08/2024PAD Nº 0048/2022OrdinárioDemais Indenizações e RestituiçõesWEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPPR$ 10.261,18R$ 10.261,18R$ 10.261,18R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ausência de pagamento das notas informadas pela Webtrip de nº 84988 / 84989 / 92471 conforme Nota Técnica nº 007/2024-DLCC, segue valor para pagamento mediante Despacho nº 294/2024 Proger/Coren-PE e Despacho nº 0364/2024 - DCC.
130801/08/2024PORTARIA Nº 1027 e 1074/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosJose Gilmar Costa de Souza JuniorR$ 1.694,85R$ 1.694,85R$ 1.694,85R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do 14º Senafis em Recife/Vitória-ES/Recife no período 04/08/2024 a 08/08/2024.
130901/08/2024PORTARIA Nº 1029 e 1074/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosJosé Almir Alves da SilvaR$ 1.694,85R$ 1.694,85R$ 1.694,85R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do 14º Senafis em Recife/Vitória-ES/Recife no período 04/08/2024 a 08/08/2024.
131001/08/2024PORTARIA Nº 1027 e 1074/2024OrdinárioDiárias de ServidoresIvana de Andrade CarlosR$ 1.271,12R$ 1.271,12R$ 1.271,12R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do 14º Senafis em Recife/Vitória-ES/Recife no período 04/08/2024 a 08/08/2024.