Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
14531/01/2025PORTARIA Nº 0170/2025OrdinárioDiárias de ServidoresEraldo Jose SantiagoR$ 2.718,37R$ 2.718,37R$ 2.718,37R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para conduzir enfermeiras fiscais que vão participar da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Ouricuri/Recife/Ouricuri).
14631/01/2025PORTARIA Nº 0179/2025OrdinárioDiárias de ServidoresPaulo Roberto da SilvaR$ 1.045,53R$ 1.045,53R$ 1.045,53R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a chefe da Divisão de Fiscalização/Sede, Ravena Ferreira do Nascimento, para ministrar palestras sobre Aplicabilidade do Código de Ética nos Processos de Trabalho, no Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru, nos dias 30/01/2025 a 01/02/2025.
14731/01/2025PAD Nº 0334/2022GlobalTelefonia Móvel e FixaALGAR TELECOM S/AR$ 475,20R$ 465,99R$ 465,99R$ 0,00R$ 9,21
Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 02/01/2025 a 12/01/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de cálculo: Valor Global R$14.254,92 Valor Mensal R$ 1.187,91 Valor Diário R$ 39,60.
14831/01/2025PAD Nº 0334/2022GlobalTelefonia Móvel e FixaALGAR TELECOM S/AR$ 13.779,81R$ 1.126,16R$ 1.126,16R$ 0,00R$ 12.653,65
Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 13/01/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de cálculo: Valor Global R$14.254,92 Valor Mensal R$ 1.187,91 Valor Diário R$ 39,60 (13.067,01 (11 meses) +712,80 (18 dias) total R$ 13.779,81).
14931/01/2025PAD Nº 0773/2022GlobalManutenção e Conservação de Bens MóveisJR Comercio e Serviços de Climatização LtdaR$ 55.333,33R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 55.333,33
Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 29/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 051/2025 - Pregão Eletrônico nº 012/2023. Memória de Cálculo: Valor Global R$ 60.000,00 Valor Mensal R$ 5.000,00 Valor Diário R$ 166,67. ( R$ 55.000 (11MESES) + R$ 333,33 (2 DIAS) TOTAL R$ 55.333,33).
13230/01/2025PORTARIA Nº 0091/2025OrdinárioDiárias de ServidoresRavena Ferreira do NascimentoR$ 627,32R$ 627,32R$ 627,32R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para ministrar palestras sobre Aplicabilidade do Código de Ética nos Processos de Trabalho, no Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru, no dia 28/01/2025 a 29/01/2025.
13330/01/2025PORTARIA Nº 0091/2025OrdinárioDiárias de ServidoresRavena Ferreira do NascimentoR$ 1.045,53R$ 1.045,53R$ 1.045,53R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para ministrar palestras sobre Aplicabilidade do Código de Ética nos Processos de Trabalho, no Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru, no dia 30/01/2025 a 01/02/2025.
13430/01/2025PAD Nº 0249/2020GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoIMPLANTA INFORMATICA LTDAR$ 4.377,47R$ 4.377,46R$ 4.377,46R$ 0,00R$ 0,01
Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 02/01/2025 a 20/01/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC. Memoria de cálculo: Valor Global R$ 78.794,40 / Valor Mensal R$ 6.566,20 / Valor Diário R$ 218,87.
13530/01/2025PAD Nº 0249/2020GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoIMPLANTA INFORMATICA LTDAR$ 78.578,83R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 78.578,83
Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 21/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC. Memoria de cálculo: Valor Global R$ 83.198,52 Valor Mensal R$ 6.933,43. Valor Diário R$ 231,11 (R$ 76.267,69 (11meses) + R$ 2.311,14 (10 dias)).
13630/01/2025PAD Nº 0479/2022GlobalServiços de SegurançaINTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDAR$ 16.025,28R$ 16.025,28R$ 16.025,28R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 16/01/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 360.568,10 Valor Mensal R$ 30.047,34 Valor Diário R$ 1.001,58.
13730/01/2025PAD Nº 0479/2022GlobalServiços de SegurançaINTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDAR$ 344.542,86R$ 14.022,06R$ 14.022,06R$ 0,00R$ 330.520,80
Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 360.568,10 Valor Mensal R$ 30.047,34 Valor Diário R$ 1.001,58 (R$ 330.520,74 ( 11meses) + R$ 14.022,12 (14 dias)).
12929/01/2025PAD Nº 0496/2016OrdinárioIPTU e EncargosBernardo de Lima BarbosaR$ 1.321,81R$ 1.321,81R$ 1.321,81R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao IPTU da sala de locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. Sala 430: R$ 537,15 Sala 429: R$ 784,66.
13029/01/2025PAD Nº 0346/2022GlobalIntermediação de EstágiosINSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCOR$ 21.623,00R$ 319,95R$ 319,95R$ 0,00R$ 21.303,05
Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários, para o período de 11/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 027/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 01/2023.
13129/01/2025PAD Nº 0581/2023GlobalPassagens AéreasINOVVE TURISMO LTDAR$ 397.434,86R$ 61.976,68R$ 61.976,68R$ 0,00R$ 335.458,18
Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.
12528/01/2025PEF nº 001/2025EstimativoGratificação de QualificaçãoFolha de Pagamento do Coren-PER$ 150.000,00R$ 46.146,10R$ 46.146,10R$ 0,00R$ 103.853,90
Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2025.
12628/01/2025PEF nº 001/2025EstimativoAuxílio Educação/EspecializaçãoFolha de Pagamento do Coren-PER$ 150.000,00R$ 34.800,00R$ 34.800,00R$ 0,00R$ 115.200,00
Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.
12728/01/2025PAD Nº 0100/2021GlobalTaxa de CondomínioCONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - MER$ 340.284,40R$ 21.866,46R$ 21.866,46R$ 0,00R$ 318.417,94
Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG ( nota explicativa 01).
12828/01/2025PAD Nº 0100/2021GlobalIPTU e EncargosCONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - MER$ 62.452,94R$ 62.452,94R$ 62.452,94R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao IPTU e ENCARGOS do aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025. ( notas explicativas nº02) Alterado para atender a necessidade de recuso conforme boleto nº 997/01 enviado pela Capef.
12227/01/2025PEF nº 007/2025OrdinárioAuxílio TransporteJuliano Francino da SilvaR$ 288,00R$ 288,00R$ 288,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Fevereiro/2025.
12327/01/2025PEF nº 007/2025OrdinárioAuxílio TransporteSimone Fidelis de SaR$ 160,00R$ 160,00R$ 160,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Fevereiro/2025.