Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
182023/10/2024PAD Nº 0380/2021OrdinárioServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoSAVVIS INFORMATICA EIRELIR$ 7.050,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.050,00
Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 01/12/20254 a 31/12/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. R$ 84.600 / 12 meses = R$ 7.050,00.
179022/10/2024PORTARIA Nº 01468/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosNunes Almeida AntunesR$ 236,99R$ 236,99R$ 236,99R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar da Oficina Protagonismo do Enfermeiro na Assistência, do Hospital Agamenon Magalhães, no dia 22/10/2024, indo de Caruaru/Recife/Caruaru.
179122/10/2024Portarias: 1834/2024 OrdinárioDiárias de ServidoresADRIANA MAIA DE ARAUJOR$ 1.045,53R$ 1.045,53R$ 1.045,53R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar da inauguração das subseções Palmares e Ouricuri no período de .24/10/2024 a 26/10/2024. Origem: Caruaru Destino: Ouricuri
179222/10/2024Portaria: 1837/2024OrdinárioDiárias de ServidoresEduardo Lessa de AndradeR$ 1.045,53R$ 1.045,53R$ 1.045,53R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares no período de 23/10/2024 a 25/10/2024 com origem: Recife destino: Palmares
179322/10/2024Portaria: 1839/2024OrdinárioDiárias de ServidoresJosé Richarles Gomes da SilvaR$ 1.463,74R$ 1.463,74R$ 1.463,74R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/²), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 23/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri
179422/10/2024Portaria: 1839/2024OrdinárioDiárias de ServidoresJuan Ícaro Barbosa da SilvaR$ 1.463,74R$ 1.463,74R$ 1.463,74R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/²), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 23/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri
179522/10/2024Portaria: 1832/2024OrdinárioDiárias de ServidoresRaphael Bruno AmaralR$ 1.045,53R$ 1.045,53R$ 1.045,53R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/²), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 24/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri
179622/10/2024Portaria: 1839/2024OrdinárioDiárias de ServidoresSusane Macedo de FariasR$ 1.463,74R$ 1.463,74R$ 1.463,74R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/²), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 23/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri
179722/10/2024Portaria: 1450/2024OrdinárioDiárias de ServidoresLucas Henriques MilanoR$ 762,68R$ 762,68R$ 762,68R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e1/2), para participar do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema " Desafios e Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional" a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Brasília- DF, no período de 16/10/2024 a 17/10/2024, origem: Recife destino: Brasília - DF.
178721/10/2024PORTARIA Nº 01691/2024OrdinárioDiárias de ServidoresHamilton Afonso Valença FilhoR$ 2.300,15R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.300,15R$ 0,00
Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir fiscais que realizará inspeções às unidades de saúdo nos municípios da XI GERES, no período de 20 a 25/10/2024, no destino Recife/Serra Talhada/Recife.
178821/10/2024T.Ocorr.925800002165OrdinárioTaxas Diversas e EncargosInstituição Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - InmetroR$ 90,09R$ 90,09R$ 90,09R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Instituição Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de taxas para liberação de certificado de Tacógrafo considerando o Termo de Ocorrência nº 925800002165 em 16/10/2024 que informava que o Cronotacógrafo estaria vencido do veículo Van placa RZP4H34, conforme descrito no Despacho nº 033/2024-D.ADM.
178921/10/2024PAD Nº 0249/2020OrdinárioServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoIMPLANTA INFORMATICA LTDAR$ 4.115,34R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.115,34
Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 18/10/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 516/2024 - DCC.
178018/10/2024PORTARIA Nº 01824/2024OrdinárioDiárias de ServidoresMarize Avelino da SilvaR$ 2.300,15R$ 2.300,15R$ 2.300,15R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 25/10/2024.
178118/10/2024PORTARIA Nº 01775/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosThaise Torres de AlbuquerqueR$ 3.066,91R$ 3.066,91R$ 3.066,91R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 26/10/2024.
178218/10/2024PORTARIA Nº 01509/2024OrdinárioDiárias de ServidoresDeiglisson Santana da Costa SilvaR$ 2.300,15R$ 2.300,15R$ 2.300,15R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 26/10/2024.
178318/10/2024PORTARIA Nº 01824/2024OrdinárioDiárias de ServidoresMarcela Coelho Torres de Azevedo MarquesR$ 2.300,15R$ 2.300,15R$ 2.300,15R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 26/10/2024.
178418/10/2024Auxílios 10/2024OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosMaria Valéria Gorayeb de carvalhoR$ 390,48R$ 390,48R$ 390,48R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação competência 10/2024.
178518/10/2024PORTARIA Nº 01691/2024OrdinárioDiárias de ServidoresHamilton Afonso Valença FilhoR$ 2.300,15R$ 2.300,15R$ 2.300,15R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir a Fiscal Joane Gonçalves Veras, para Realizar inspeção às unidades de saúde nos Municípios da XI GERES, no período de 20/10/2024 a 25/10/2024, indo de Recife/Serre Talhada/Recife.
178618/10/2024PAD Nº 0441/2022GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoINCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDAR$ 34.352,20R$ 16.487,79R$ 16.487,79R$ 0,00R$ 17.864,41
Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 511/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 206.133,20 / 12meses = R$ 17.176,10 R$ 17.176,10 X 2meses = 34.352,20.
177717/10/2024PORTARIA Nº 01742/2024OrdinárioDiárias de ServidoresAndrea Souza Lopes de LemosR$ 209,11R$ 209,11R$ 209,11R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para realizar fiscalização proativa no Hospital João Vicente, em Itaíba, devendo ocorrer a partir do dia 22/10/2024, com prazo de conclusão de 90 (noventa) dias, indo de Garanhuns/Itaiba/Garanhuns.