| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1256 | 19/06/2025 | SEI 00242.001940/2025-30 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Jabiael Carneiro da Silva Filho | R$ 411,34 | R$ 411,34 | R$ 411,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 11 no periodo 01/06/2025 a 15/06/2024, da Câmara Técnica de Dermatologia e Estética. |
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| 1257 | 19/06/2025 | SEI 1950/2025-75 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 881,13 | R$ 881,13 | R$ 881,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1.5), referente viagem para a cidade de Recife-PE, para Secretariar a 594º ROP nos dias 26 e 27/06. Período 26/06 a 27/06/2025. |
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| 1258 | 19/06/2025 | SEI 00242.001952/2025-64 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Gidelson Gabriel Gomes | R$ 881,13 | R$ 881,13 | R$ 881,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/5) diárias para o trajeto Caruaru/Recife, para parciparem da 594ª Reunião Ordinária de
Plenário, que acontecerá nos dias 26 e 27 de junho, das 8h às 17h. |
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| 1229 | 18/06/2025 | SEI 1901/2025-32 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Marcos Antônio de Oliveira Souza | R$ 2.056,68 | R$ 2.056,68 | R$ 2.056,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 04 auxilios referente as atividade nos dias 04 - 11 - 12 -13 periodo 01/06/2025 a 15/06/2024. |
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| 1230 | 18/06/2025 | SEI 1902/2025-87 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Gidelson Gabriel Gomes | R$ 2.570,85 | R$ 2.570,85 | R$ 2.570,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 05 auxilios referente as atividade nos dias 04- 06 - 11 - 12 -13 periodo 01/06/2025 a 15/06/2024. |
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| 1231 | 18/06/2025 | SEI 1904/2025-76 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Eduardo de Andrade Quintas | R$ 2.570,85 | R$ 2.570,85 | R$ 2.570,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 04 auxilios referente as atividade nos dias 05- 06 - 09 - 10 - 11periodo 01/06/2025 a 15/06/2024. |
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| 1217 | 17/06/2025 | SEI 1826/2025-18 | Ordinário | Diárias de Servidores | AILTON JOSE DE ARAUJO NETO | R$ 1.696,17 | R$ 1.696,17 | R$ 1.696,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente viagem para a cidade de Petrolina-PE, para serviços de manutenção predial nas subseções de Serra Talhada e Petrolina, conforme portaria 1193/2025. Período 15/06 a 18/06/2025. |
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| 1218 | 17/06/2025 | SEI 1833/2025-10 | Ordinário | Diárias de Servidores | Eduardo Lessa de Andrade | R$ 1.696,17 | R$ 1.696,17 | R$ 1.696,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente viagem para a cidade de Petrolina-PE, para serviços de manutenção dos links de internet nas subseções de Serra Talhada e Petrolina, conforme Portaria 1193/2025. Período 15/06 a 18/06/2025. |
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| 1219 | 17/06/2025 | SEI 1834/2025-56 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Jose Gilmar Costa de Souza Junior | R$ 1.785,43 | R$ 1.785,43 | R$ 1.785,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente viagem para a cidade de Vitória-ES, para participação em reunião sobre o quadro de profissionais de Enfermagem Militares, na sede do Coren-ES, no dia 16/06/2025, conforme Portaria 1179/2025. Período 15/06 a 17/06/2025. |
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| 1220 | 17/06/2025 | SEI 1832/2025-67 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Jose Gilmar Costa de Souza Junior | R$ 2.673,72 | R$ 2.673,72 | R$ 2.673,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), referente atividades correlatas nos dias 02, 03, 04 e 09/06. Período 01/06 a 15/06/2025. |
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| 1221 | 17/06/2025 | SEI 1835/2025-09 | Ordinário | Diárias de Servidores | Maxwell Romulo de Sousa Bezerra | R$ 1.515,26 | R$ 1.515,26 | R$ 1.515,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente viagem para a cidade de Petrolina-PE, para treinamento de funcionários no que concerne ao Setor de Negociação nas subseções de Serra Talhada e Petrolina, conforme portaria 1193/2025. Período 15/06 a 18/06/2025. |
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| 1222 | 17/06/2025 | SEI 1836/2025-45 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 6.170,10 | R$ 6.170,10 | R$ 6.170,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10), referente atividades correlatas nos dias 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025. |
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| 1223 | 17/06/2025 | SEI 078/2025 | Ordinário | Móveis e Utensílios | Caderode Móveis para Escritório LTDA | R$ 252.425,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 252.425,00 |
| Valor empenhado a Caderode Móveis para Escritório LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente custeio com a contratação de empresa especializada em aquisição de material permanente (mobiliário) com instalação e montagem e garantia, e eletrodomésticos.
Contratação decorreu da adesão as Atas de Registros de Preços nº 02/2025. O julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 90.021/2024 publicada no Diário Oficial da União (DOU) de 20/01/2025, Processo Administrativo nº 00196.001221/2023-50.
Período 30/04/2025 a 31/12/2025. |
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| 1224 | 17/06/2025 | SEI 078/2025 | Ordinário | Móveis e Utensílios | Maximum Comercial Importadora e Exportadora LTDA | R$ 140.180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 140.180,00 |
| Valor empenhado a Maximum Comercial Importadora e Exportadora LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente custeio com a contratação de empresa especializada em aquisição de material permanente (mobiliário) com instalação e montagem e garantia, e eletrodomésticos.
Contratação decorreu da adesão as Atas de Registros de Preços nº 03/2025. O julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 90.021/2024 publicada no Diário Oficial da União (DOU) de 20/01/2025, Processo Administrativo nº 00196.001221/2023-50.
Período 30/04/2025 a 31/12/2025. |
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| 1225 | 17/06/2025 | SEI 1840/2025-11 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 4.319,07 | R$ 4.319,07 | R$ 4.319,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), referente atividades correlatas nos dias 02, 03, 04, 05, 06, 12 e 13/06.
Período 01/06 a 15/06/2025. |
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| 1226 | 17/06/2025 | SEI 1839/2025-89 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Ana Paula Ochoa Santos | R$ 2.570,85 | R$ 2.570,85 | R$ 2.570,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), referente atividades correlatas nos dias 02, 03, 04, 05 e 06/06. Período 01/06 a 15/06/2025. |
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| 1227 | 17/06/2025 | SEI 1774/2025-71 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE | R$ 2,22 | R$ 2,22 | R$ 2,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Juros e multa sobre Nota Fiscal 362335652, emitida em 04/06/2025, processo SEI nº 00242.001774/2025-71. |
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| 1228 | 17/06/2025 | SEI 1773/2025-27 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE | R$ 32,31 | R$ 32,31 | R$ 32,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Juros e multa sobre Nota Fiscal 362594537, emitida em 06/06/2025, processo SEI nº 00242.001773/2025-27. |
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| 1211 | 16/06/2025 | SEI 72/2020-COREN-PE | Global | Correspondência e Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 151.323,20 | R$ 3.498,76 | R$ 3.498,76 | R$ 0,00 | R$ 147.824,44 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 16/06/2025 a 31/12/2025 conforme memorando nº 30/2025-DCC.
Valor global: R$ 178.610,95
Valor mensal: R$ 178.610,95/ 12 (meses) = R$ 14.884,25
Valor diário: R$ 14.884,25 / 30 (dias) = R$ 496,14
R$ 14.884,25 x 10 (meses) = R$ 148.842,50
R$ 496,14 x 5 (dias) = R$ 2.480,70
Total: R$ 148.842,50 + R$ 2.480,70 = R$ 151.323,20
Contratação da empresa decorreu por Inexigibilidade. |
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| 1212 | 16/06/2025 | SEI 1390/2024 | Ordinário | Obras em Andamento | STF Indústria e Construções LTDA | R$ 1.252.795,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.252.795,96 |
| Valor empenhado a STF Indústria e Construções LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em construção civil, com vistas à execução de reforma na sede desta Instituição, situado na Rua Barão de São Borja, período de 13/06/2025 a 31/12/2025. PAD nº 1390/2024.
Contratação da empresa decorreu do Pregão Eletrônico nº 90003/2025. |
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