Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
209209/12/2024PORTARIA Nº 02184/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosThaise Torres de AlbuquerqueR$ 278,81R$ 278,81R$ 278,81R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/) diária para o trajeto Caruaru/Recife, para participar da 588ª ROP, na sede do Coren-PE, no dia 09/12/2024.
209309/12/2024PAD Nº 0439/2022OrdinárioCombustíveis e Lubrificantes AutomotivosPRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAR$ 6.805,44R$ 5.639,12R$ 0,00R$ 1.166,32R$ 0,00
Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis através de cartões pôs pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco, para o período de 13/12/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº584/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 011/2022. Memoria de Calculo Valor Global R$ 136.110,40 Valor Mensal R$ 136.110,40 / 12 meses = 11.342,53 Valor Diário R$ 11,342,53 / 30 dias = R$ 378,08 R$ 378,08 X 18 dias = 6.805,44.
205206/12/2024PAD Nº 882/2024OrdinárioLocação de Bens ImóveisJuarez Saraiva de MenezesR$ 2.700,00R$ 2.700,00R$ 2.700,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 01/12/2024 a 31/12/2024 -Dispensa de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº 587/2024 - DCC. Valor Global R$ 32.400,00 Valor Mensal R$ 32.400 / 12 meses = R$ 2.700,00
205306/12/2024PAD Nº 0881/2024OrdinárioLocação de Bens ImóveisJ.J Comercio e Serviços LtdaR$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 01/12/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho nº 588/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024. Valor Global R$ 36.000 Valor Mensal R$ 36.000/ 12 meses = R$ 3.000,00
204705/12/2024PORTARIA Nº 02083/2024OrdinárioDiárias de ServidoresEliane Vieira de BritoR$ 2.718,37R$ 2.718,37R$ 2.718,37R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 08 a 14/12/2024.
204805/12/2024PORTARIA Nº 02125 e 2130/2024OrdinárioDiárias de ServidoresEduardo Lessa de AndradeR$ 2.300,16R$ 2.300,16R$ 2.300,16R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizarem visitas técnicas às subseções Caruaru, Limoeiro, Petrolina, Serra Talhada e Garanhuns no período de 09 a 14/12/2024.
204905/12/2024PORTARIA Nº 02125 e 2130/2024OrdinárioDiárias de ServidoresSusane Macedo de FariasR$ 2.300,16R$ 2.300,16R$ 2.300,16R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizarem visitas técnicas às subseções Caruaru, Limoeiro, Petrolina, Serra Talhada e Garanhuns no período de 09 a 14/12/2024.
205005/12/2024PORTARIA Nº 02125 e 2130/2024OrdinárioDiárias de ServidoresHamilton Afonso Valença FilhoR$ 2.300,16R$ 2.300,16R$ 2.300,16R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir funcionários do Coren que vão realizar visitas técnicas às subseções Caruaru, Limoeiro, Petrolina, Serra Talhada e Garanhuns no período de 09 a 14/12/2024.
205105/12/2024PAD Nº 1287/2024OrdinárioPalestras, Cursos e CapacitaçãoErika Santos SilvaR$ 18.800,00R$ 17.750,00R$ 0,00R$ 1.050,00R$ 0,00
Valor empenhado a Erika Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da deputada Erika Hilton para ministrar palestra para o 4º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme despacho nº 583/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 23/2024.
204104/12/2024PORTARIA Nº 02128/2024OrdinárioDiárias de ServidoresDeiglisson Santana da Costa SilvaR$ 627,32R$ 627,32R$ 627,32R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, nos dias 03 e 04/12/2024.
204204/12/2024PORTARIA Nº 02128/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosMaria Andréa de Oliveira ChaconR$ 710,97R$ 710,97R$ 710,97R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, nos dias 03 e 04/12/2024.
204304/12/2024PORTARIA Nº 02131/2024OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisAlessandra Ribeiro de BritoR$ 627,32R$ 627,32R$ 627,32R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, nos dias 03 e 04/12/2024.
204404/12/2024PORTARIA Nº 02134/2024OrdinárioDiárias de ServidoresHermogenes Adriano Simões MedeirosR$ 836,42R$ 836,42R$ 836,42R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Andrea Souza Lopes de Lemos para realizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da V GERES - Garanhuns, no período de 04 a 06/12/2024, (OBS foi solicitado 2 diárias inteiras, mediante a volta de Garanhuns/PE para Limoeiro para deixar a administrativo Jessica, já foi paga em anexo a portaria 2117/2024, que fala sobre a volta de Garanhuns/PE para Limoeiro/PE).
204504/12/2024PORTARIA Nº 02129/2024OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisJackeline Cristiane SantosR$ 209,11R$ 209,11R$ 209,11R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, no dia 04/12/2024.
204604/12/2024PORTARIA Nº 02129/2024OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisViviane Soares de LimaR$ 209,11R$ 209,11R$ 209,11R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, no dia 04/12/2024.
204003/12/2024PORTARIA Nº 02117/2024OrdinárioDiárias de ServidoresHermogenes Adriano Simões MedeirosR$ 209,11R$ 209,11R$ 209,11R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir a funcionária Jéssica Araújo da Silva Mendes da subseção de Garanhuns para Limoeiro, no dia 06/12/2024.
203202/12/2024PAD nº 645/2022OrdinárioCorrespondência e CobrançaLucas Aldeneto da SilvaR$ 130,00R$ 76,18R$ 76,18R$ 53,82R$ 0,00
Suprimento de fundo de 02/12/2024 até 06/12/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Recibo. Para envio de documentos via Sedex em razão de ausência das Bolsas para Malote para as Recém Inauguradas Subseções.
203302/12/2024JETONS 11/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosJose Gilmar Costa de Souza JuniorR$ 2.538,08R$ 2.538,08R$ 2.538,08R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) jetons Competência 11/2024.
203402/12/2024JETONS 11/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosThaise Torres de AlbuquerqueR$ 2.342,84R$ 2.342,84R$ 2.342,84R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) jetons Competência 11/2024.
203502/12/2024JETONS 11/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosJosé Almir Alves da SilvaR$ 2.342,84R$ 2.342,84R$ 2.342,84R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) jetons Competência 11/2024.