Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
131101/08/2024PORTARIA Nº 1027 e 1074/2024OrdinárioDiárias de ServidoresJuan Ícaro Barbosa da SilvaR$ 1.271,12R$ 1.271,12R$ 1.271,12R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do 14º Senafis em Recife/Vitória-ES/Recife no período 04/08/2024 a 08/08/2024.
131201/08/2024PORTARIA Nº 1060 e 1074/2024OrdinárioDiárias de ServidoresLucas Henriques MilanoR$ 1.271,12R$ 1.271,12R$ 1.271,12R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do 14º Senafis em Recife/Vitória-ES/Recife no período 04/08/2024 a 08/08/2024.
131301/08/2024PORTARIA Nº 1060 e 1074/2024OrdinárioDiárias de ServidoresMaria Cecília Pereira LealR$ 1.271,12R$ 1.271,12R$ 1.271,12R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do 14º Senafis em Recife/Vitória-ES/Recife no período 04/08/2024 a 08/08/2024.
131401/08/2024Auxílios 15 a 31/07/24OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosJose Gilmar Costa de Souza JuniorR$ 1.269,04R$ 1.269,04R$ 1.269,04R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Conselheiro Presidente no período de 15 a 31/07/2024.
131501/08/2024Auxílios 15 a 31/07/24OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosAna Paula Ochoa SantosR$ 3.807,12R$ 3.807,12R$ 3.807,12R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como Conselheira Presidente Interina (Portaria 1124/2024) no período de 15 a 31/07/2024.
131601/08/2024PORTARIA Nº 0847/2024OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisThyago Jose Araujo OliveiraR$ 627,31R$ 627,31R$ 627,31R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Thyago Jose Araujo Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para participar do encontro Pernambucano de Urgência e Emergência em Petrolina/Caruaru/Petrolina no período 06/06/2024 a 07/06/2024. ( MEMBRO DA CÂMARA TÉCNICA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA)
131701/08/2024Auxílios 15 a 31/07/24OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosAna Paula Ochoa SantosR$ 1.171,42R$ 1.171,42R$ 1.171,42R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Conselheira Secretária Interina (Decisão 139/2024) no período de 15 a 31/07/2024.
131801/08/2024JETON 07/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosJose Gilmar Costa de Souza JuniorR$ 1.269,04R$ 1.269,04R$ 1.269,04R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 07/2024.
131901/08/2024Auxílios 15 a 31/07/24OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosJosé Almir Alves da SilvaR$ 3.514,26R$ 3.514,26R$ 3.514,26R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como Conselheiro Tesoureiro no período de 15 a 31/07/2024.
132001/08/2024JETONS 07/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosAna Paula Ochoa SantosR$ 1.171,42R$ 1.171,42R$ 1.171,42R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 07/2024.
132101/08/2024JETONS 07/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosJosé Almir Alves da SilvaR$ 1.171,42R$ 1.171,42R$ 1.171,42R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 07/2024.
132201/08/2024PAD Nº 0249/2019OrdinárioLocação de Bens ImóveisDinilza Pessoa Daniel de SouzaR$ 18.996,73R$ 2.596,73R$ 2.596,73R$ 0,00R$ 16.400,00
Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação da locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 12/08/2024 a 31/12/2024,conforme Despacho Nº 0356/2024 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022. Valor Global R$ 49.200,00 Valor Mensal R$ 49.200,00 / 12meses = R$ 4.100,00 Valor Diário R$ 4.100,00 / 30dias = R$ 136,67 (R$ 4.100,00 X 4 meses = R$ 16.400,00 / R$ 136,67 X 19dias = R$ 2.596,73)
132301/08/2024PORTARIA Nº 1074 e 1027/2024OrdinárioDiárias de ServidoresHelia Sibely Mota SilveiraR$ 1.271,12R$ 1.271,12R$ 1.271,12R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do 14º Senafis em Recife/Vitória-ES/Recife no período 04/08/2024 a 08/08/2024.
130631/07/2024PORTARIA Nº 0529/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosGidelson Gabriel GomesR$ 2.593,12R$ 2.593,12R$ 2.593,12R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do III Congresso Internacional de Enfermagem em Terapia Intensiva em Recife/Foz do Iguaçu-PR/Recife, no período 13/08/2024 a 17/08/2024.
130230/07/2024PORTARIA Nº 01027 e 1074/2024OrdinárioDiárias de ServidoresAndrea Souza Lopes de LemosR$ 1.271,12R$ 1.271,12R$ 1.271,12R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do SENAFIS em Garanhuns/Vitória-ES/Garanhuns no período 04/08/2024 a 08/08/2024.
130330/07/2024PORTARIA Nº 01218/2024OrdinárioDiárias de ServidoresEvellyne Augusto MeloR$ 627,31R$ 627,31R$ 627,31R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para ministrar palestra na Faculdade ASCES UNITA " Acolhimento a População LGBTQIAP+, como abordar em um currículo integrado" em Recife/Caruaru/Recife no período 29/07/2024 a 30/07/2024.
130430/07/2024CIM 02/02OrdinárioTaxas Diversas e EncargosSecretaria de Finanças da Cidade do RecifeR$ 64,00R$ 64,00R$ 64,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao CIM - Cartão de Inscrição Municipal parcela 02 de 02, do Exercício 2024.
130530/07/2024PAD Nº 649/2024OrdinárioCongressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e ReuniõesSonore Empreendimentos LtdaR$ 28.979,00R$ 28.979,00R$ 28.979,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Sonore Empreendimentos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de execução, organização de eventos e demais serviços correlatos, com fornecimento de infraestrutura, alimentação, bebidas, equipamentos e mobiliário para realização do jantar Institucional Pré Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF), a ser realizado no dia 01/08/2024. Período valido do empenho 30/07/2024 a 31/12/2024. Conforme Despacho nº0362/2024-DCC. / Dispensa Eletrônica nº 90020/2024.
129926/07/2024PORTARIA Nº 01100/2024OrdinárioDiárias de ServidoresGiovana Júlia Martins MastrangeliR$ 2.300,15R$ 2.300,15R$ 2.300,15R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar inspeções fiscalizatórias nos municípios da IX GERES no período 28/07/2024 a 02/08/2024.
130026/07/2024PORTARIA Nº 01100/2024OrdinárioDiárias de ServidoresHermogenes Adriano Simões MedeirosR$ 2.300,15R$ 2.300,15R$ 2.300,15R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir fiscais para realizar inspeções fiscalizatórias nos municípios da IX GERES no período 28/07/2024 a 02/08/2024.