Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
56609/04/2025Auxilio 04/2025OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosJuliana Gabriela Xavier de OliveiraR$ 3.085,02R$ 3.085,02R$ 3.085,02R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. conforme portaria 1844/2024 auxilio de 16/03 a 31/03/2025. Quantidade (06).
56709/04/2025Auxílio 03/2025OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosAracele Tenorio de Almeida CavalcantiR$ 2.056,68R$ 2.056,68R$ 2.056,68R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Auxílio Representação (04), referente aos dias 21, 24, 26 e 29/03/2025.
56809/04/2025Jeton 03/2025OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosEni Cosme da SilvaR$ 514,17R$ 514,17R$ 514,17R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (1), referente ao dia 28/03/2025.
56909/04/2025Auxilio 04/2025OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosSara Fontes Gomes da SilvaR$ 2.570,85R$ 2.570,85R$ 2.570,85R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios (05) conforme convocatória 134, referente ao período de 15/03 a 31/03/2025, dias 21, 24, 25, 26 e 31/03/2025.
57009/04/2025Auxílio 03/2025OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosMarcos Antônio de Oliveira SouzaR$ 2.056,68R$ 2.056,68R$ 2.056,68R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04) referente aos dias 19, 21, 25 e 26/03/2024.
57109/04/2025auxílio 04/2025OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosAna Caroline Novaes SoaresR$ 4.113,36R$ 4.113,36R$ 4.113,36R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios (08) conforme convocatória pela portaria 2003/2024, período de 15/03 a 31/03/2025, referente aos dias 17, 18, 20, 21, 25, 26, 27 e 31/03/2025.
57209/04/2025Jeton 04/2025OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosAntônio Carlos da Silva SantosR$ 514,17R$ 514,17R$ 514,17R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) conforme convocatória 163/2025, referente participação na 2º REP em 28/03/2025.
57309/04/2025Jeton 04/2025OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosAracele Tenorio de Almeida CavalcantiR$ 514,17R$ 514,17R$ 514,17R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) conforme convocatória 163/2025, referente participação na 2º REP em 28/03/2025.
57409/04/2025Auxílio 03/2025OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosGidelson Gabriel GomesR$ 2.056,68R$ 2.056,68R$ 2.056,68R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios Representação (04), no período de 16/03 a 31/03/2025, referente aos dias 19, 21, 26 e 28/03/2025.
57509/04/2025Diária 04/2025OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisHelia Sibely Mota SilveiraR$ 237,03R$ 237,03R$ 237,03R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0,5), conforme portaria 539/2025, referente ao período de 09/04 a 10/04/2025.
57609/04/2025Diárias 04/2025OrdinárioDiárias de ServidoresCarmela Lilia Epósito de Alencar FernandesR$ 726,93R$ 726,93R$ 726,93R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1 e 1/2) referente viagem para Caruaru-PE no período de 08/04 a 09/04/2025, para palestrar no I Encontro de APH.
57709/04/2025Diária 04/2025OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisTacisio Silva Gomes Dos SantosR$ 726,93R$ 726,93R$ 726,93R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. conforme portaria 0651/2025 no período 08/04 a 09/04/2025; quantidade 1,5.
57809/04/2025Diária 04/2025OrdinárioDiárias a ConselheirosThaise Torres de AlbuquerqueR$ 2.142,51R$ 2.142,51R$ 2.142,51R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 609/2025. três (3) diárias. No período 11/04 a 14/04/2025.
53408/04/2025Portaria 517/2025OrdinárioDiárias de ServidoresAndrea Souza Lopes de LemosR$ 1.659,18R$ 1.659,18R$ 1.185,13R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados: participação de reunião da Fiscalização e de treinamento do Sistema Eletrônico de Informações – SEI! – na sede Recife, no período de 07 a 08/04/2025 (3.5 diárias).
53408/04/2025Portaria 517/2025OrdinárioDiárias de ServidoresAndrea Souza Lopes de LemosR$ 1.659,18R$ 1.659,18R$ 1.185,13R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados: participação de reunião da Fiscalização e de treinamento do Sistema Eletrônico de Informações – SEI! – na sede Recife, no período de 07 a 08/04/2025 (3.5 diárias).
53508/04/2025651/2025OrdinárioDiárias de ServidoresDeiglisson Santana da Costa SilvaR$ 726,93R$ 726,93R$ 726,93R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pelos serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.
53608/04/2025Diárias 04/2025OrdinárioDiárias de ServidoresEvellyne Augusto MeloR$ 1.472,98R$ 1.472,98R$ 1.472,98R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.
53708/04/2025526/2025OrdinárioDiárias de ServidoresDeiglisson Santana da Costa SilvaR$ 1.472,98R$ 1.472,98R$ 1.472,98R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados: participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias)
53808/04/2025Diárias 04/2025OrdinárioDiárias de ServidoresFrederico Correia FeitosaR$ 1.315,85R$ 1.315,85R$ 1.315,85R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.
53908/04/2025539/2025OrdinárioDiárias de ServidoresDiego Eduardo da Silva RodriguesR$ 1.315,85R$ 1.315,85R$ 1.315,85R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias)