| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 150 | 03/02/2025 | PAD Nº 0339/2022 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações | L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA | R$ 273.332,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 273.332,40 |
| Valor empenhado a L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção predial para o período de 03/012/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 055/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90011/2024.
Valor Global estimado R$ 299.998,98
Valor Mensal estimado R$ 24.299,92
Valor Diário estimado R$ 833,33
(R$ 249.999,15 (10 meses) + R$ 23.333,25 (28 dias) = 273.332,40). |
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| 151 | 03/02/2025 | PAD Nº 0193/2023 | Global | Locação de Bens Imóveis | Eduardo Henrique Galindo Coutinho | R$ 5.840,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 3.440,00 |
| Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel comercial localizado em Limoeiro, para o período de 02/01/2025 a 13/04/2025 conforme Despacho Nº 013/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº09/2023.
Valor Global R$ 28.800,00
Valor Mensal R$ 28.800,00 / 12 meses = R$: 2.400,00.
Valor Diário R$ 80,00
( R$ 7.200,00 ( 3 meses) + R$ 1.040,00 (13 dias) total R$8.240,00)
(*empenho realizado a menor pois realizado já foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 47/202, foi solicitado pela Controladoria o ajuste no período vigência, sendo corrigido pela DCC, e havendo a necessidade de um novo empenho). |
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| 152 | 03/02/2025 | PAD Nº 0878/2024 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | GSANTOS TREINAMENTOS LTDA | R$ 2.550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.550,00 |
| Valor empenhado a GSANTOS TREINAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 01 (uma) inscrição em capacitação na área de patrimônio e almoxarifado, abrangendo gestão de bens móveis, equipamentos e material de expediente, conforme despacho nº053/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº021/2022.
Esta nota de empenho sera o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. |
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| 153 | 03/02/2025 | Auxílios 01/2025 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 585,71 | R$ 585,71 | R$ 585,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação competência 01/2025. |
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| 154 | 03/02/2025 | Auxílios 01/2025 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 5.076,16 | R$ 5.076,16 | R$ 5.076,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 01/2025 ( Presidente Interina). |
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| 155 | 03/02/2025 | Auxílios 01/2025 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 4.685,68 | R$ 4.685,68 | R$ 4.685,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 01/2025. |
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| 156 | 03/02/2025 | Auxílios 01/2025 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Ana Paula Ochoa Santos | R$ 2.928,54 | R$ 2.928,54 | R$ 2.928,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 01/2025. |
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| 157 | 03/02/2025 | JETONS 01/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Jose Gilmar Costa de Souza Junior | R$ 1.269,04 | R$ 1.269,04 | R$ 1.269,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) jetons competência 01/2025. |
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| 158 | 03/02/2025 | JETONS 01/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 1.171,42 | R$ 1.171,42 | R$ 1.171,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) jetons competência 01/2025. |
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| 159 | 03/02/2025 | JETONS 01/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 1.903,56 | R$ 1.903,56 | R$ 1.903,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) jetons competência 01/2025 (Presidente Interina). |
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| 160 | 03/02/2025 | JETONS 01/2025 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Ana Paula Ochoa Santos | R$ 976,18 | R$ 976,18 | R$ 976,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) jetons competência 01/2025. |
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| 161 | 03/02/2025 | JETONS 01/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 2.928,55 | R$ 2.928,55 | R$ 2.928,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) jetons competência 01/2025. |
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| 162 | 03/02/2025 | PAD Nº 0110/2023 | Global | Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | ECO FACILITIES LTDA | R$ 487.141,13 | R$ 38.103,46 | R$ 38.103,46 | R$ 0,00 | R$ 449.037,67 |
| Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023.
Memória de cálculo conforme FLS 644
Item 01: Sede - R$ 133.803,84
Item 02: Galpão - R$ 66.901,92
Item 03: 07 Subseções- R$ 305.067,84
Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R$ 27.703,02
Valor total global: R$ 133.803,84 (item 01) + R$ 66.901,92 (item 02) + R$ 305.067,84 (item 03) = R$ 505.773,60
Valor mensal: R$ 42.147,80
(459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo). |
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| 138 | 31/01/2025 | PORTARIA Nº 0170/2025 | Ordinário | Diárias de Servidores | Andrea Souza Lopes de Lemos | R$ 2.718,37 | R$ 1.881,95 | R$ 1.881,95 | R$ 836,42 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Garanhuns/Recife/Garanhuns). |
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| 139 | 31/01/2025 | PORTARIA Nº 0170/2025 | Ordinário | Diárias de Servidores | Edna Crislaine Santos | R$ 2.718,37 | R$ 2.718,37 | R$ 2.718,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Palmares/Recife/Palmares). |
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| 140 | 31/01/2025 | PORTARIA Nº 0170/2025 | Ordinário | Diárias de Servidores | Helia Sibely Mota Silveira | R$ 2.718,37 | R$ 2.718,37 | R$ 2.718,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Limoeiro/Recife/Limoeiro). |
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| 141 | 31/01/2025 | PORTARIA Nº 0170/2025 | Ordinário | Diárias de Servidores | Joane Gonçalves Veras | R$ 2.718,37 | R$ 2.718,37 | R$ 2.718,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Garanhuns/Recife/Garanhuns). |
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| 142 | 31/01/2025 | PORTARIA Nº 0172/2025 | Ordinário | Diárias de Servidores | Benvinda Pereira de Barros | R$ 2.300,16 | R$ 2.300,16 | R$ 2.300,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 07/02/2025 (Petrolina/Recife/Petrolina). |
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| 143 | 31/01/2025 | PORTARIA Nº 02718,37 | Ordinário | Diárias de Servidores | Adriana Maia de Araújo | R$ 2.718,37 | R$ 2.718,37 | R$ 2.718,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Caruaru/Recife/Caruaru). |
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| 144 | 31/01/2025 | PORTARIA Nº 0170/2025 | Ordinário | Diárias de Servidores | OLGA ELISA MORAES VIEIRA | R$ 2.300,16 | R$ 2.300,16 | R$ 2.300,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Ouriuri/Recife/Ouricuri). |
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