| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 66 | 05/01/2024 | 0072/2020 | Global | Correspondência e Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 32.208,54 | R$ 8.488,87 | R$ 8.488,87 | R$ 23.719,67 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/02/2024 cfe. o despacho 013/2024 - DCC |
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| 67 | 05/01/2024 | 0479/2022 | Global | Serviços de Segurança | INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA | R$ 360.568,10 | R$ 360.568,08 | R$ 330.520,74 | R$ 0,02 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC |
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| 68 | 05/01/2024 | 0288/2020 | Global | Locação de Bens Móveis | CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP | R$ 1.560,00 | R$ 1.560,00 | R$ 1.430,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC |
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| 69 | 05/01/2024 | 0543/2022 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA | R$ 10.576,42 | R$ 10.362,82 | R$ 10.362,82 | R$ 213,60 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 28/03/2024 cfe. o despacho 023/2024 -DCC |
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| 70 | 05/01/2024 | 0371/2021 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis | BIG CAR LTDA | R$ 5.331,75 | R$ 4.097,15 | R$ 4.097,15 | R$ 1.234,60 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 16/02/2024 cfe. o despacho 011/2023 - DCC |
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| 71 | 05/01/2024 | 0193/2023 | Global | Locação de Bens Imóveis | Eduardo Henrique Galindo Coutinho | R$ 8.240,00 | R$ 8.240,00 | R$ 8.240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente o período de 02/01/2024 a 13/04/2024 cfe. o despacho 018/2024- DCC |
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| 72 | 05/01/2024 | 0346/2022 | Global | Intermediação de Estágios | INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO | R$ 20.880,00 | R$ 10.041,35 | R$ 9.159,75 | R$ 0,00 | R$ 10.838,65 |
| Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho N° 004/2024 - DCC |
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| 73 | 05/01/2024 | 0183/2020 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA | R$ 2.400,43 | R$ 2.400,43 | R$ 2.400,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de N° 028/2024 - DCC. (Sede) |
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| 74 | 05/01/2024 | 0571/2022 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA | R$ 4.944,56 | R$ 4.561,46 | R$ 4.561,46 | R$ 0,00 | R$ 383,10 |
| Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 29/03/2024 cfe. o despacho N° 025/2024 - DCC |
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| 75 | 05/01/2024 | 0447/2022 | Global | Material de Expediente | UNICA SANEANTES LTDA - EPP | R$ 2.313,43 | R$ 2.312,95 | R$ 2.312,95 | R$ 0,48 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a UNICA SANEANTES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 02/01/2024 a 27/03/2024 cfe. o despacho n° 001/2024 - DCC |
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| 76 | 05/01/2024 | 001/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Gidelson Gabriel Gomes | R$ 227,22 | R$ 227,22 | R$ 227,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. (1/2) Diária em favor de Gidelson Gabriel Gomes cfe. requisição. |
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| 77 | 05/01/2024 | 001/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 267,32 | R$ 267,32 | R$ 267,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados (1/2) Diária cfe. requisição. |
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| 78 | 05/01/2024 | DIÁRIAS | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Nunes Almeida Antunes | R$ 227,22 | R$ 227,22 | R$ 227,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/3) referente ao período a participação da 577ª ROP, no dia 05/01/2024. Origem: Caruaru destino: Recife. |
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| 79 | 05/01/2024 | 0100/2021 | Global | IPTU e Encargos | CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME | R$ 60.830,08 | R$ 60.830,08 | R$ 60.830,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. IPTU e encargos SEM a margem de segurança de 20% cfe solicitado no despacho 043/2024 por conta da disp. orçamentária. |
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| 80 | 05/01/2024 | 0 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | Secretaria da Receita Federal do Brasil | R$ 203,01 | R$ 203,01 | R$ 203,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil devido ao acúmulo de juros e multas referente ao reconhecimento do recolhimento em atraso das taxas Kandir das faturas 66391, 66392 e 66393 de 04/2023. |
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| 81 | 05/01/2024 | 001/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Juan Ícaro Barbosa da Silva | R$ 1.218,75 | R$ 1.218,75 | R$ 1.218,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 2 e 1/2 ref. ao período 08/01/24 a 10/01/24 recife PE -> Brasília DF. |
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| 82 | 05/01/2024 | 0 | Ordinário | Diárias de Servidores | Raphael Bruno Amaral | R$ 1.218,75 | R$ 1.218,75 | R$ 1.218,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. 2 e 1/2 ref. ao período 08/01/24 a 10/01/24 recife PE -> Brasília DF. |
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| 83 | 05/01/2024 | 001/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Maria Cecília Pereira Leal | R$ 1.706,25 | R$ 1.706,25 | R$ 1.706,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. 3 e 1/2 ref. ao período 07/01/24 a 10/01/24 recife PE -> Brasília DF. |
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| 84 | 05/01/2024 | 391/2023 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | Allan Regis Braga | R$ 248,25 | R$ 248,25 | R$ 248,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. encargos pagamento em atraso. |
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| 47 | 04/01/2024 | 581/2023 | Global | Passagens Aéreas | INOVVE TURISMO LTDA | R$ 317.947,89 | R$ 313.471,79 | R$ 312.813,10 | R$ 0,00 | R$ 4.476,10 |
| Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24 |
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