| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 126 | 06/02/2017 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Lucimauro Dantas da Silva | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) relativo ao mês de Janeiro/2017. |
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| 127 | 06/02/2017 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Andreza de Moura Barbosa | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andreza de Moura Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) relativo ao mês de Janeiro/2017. |
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| 128 | 06/02/2017 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Andreza de Moura Barbosa | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andreza de Moura Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Janeiro/2017. |
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| 88 | 03/02/2017 | PAD nº0316/2016 | Estimativo | Assinatura De Jornais, Revistas e Periódicos | ALERTE - AUTOMATIZACAO DE LEITURA E RECORTE DE DIARIOS OFICIAIS LTDA. - ME | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALERTE - AUTOMATIZACAO DE LEITURA E RECORTE DE DIARIOS OFICIAIS LTDA. - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficiais processuais com entrega diária de Clipping sobre ações judiciais em que o Coren-PE é parte, para atender às necessidades desta autarquia, conforme Nota Técnica constante às folhas 044 a 047, e Parecer Jurídico nº265/2016-Proger constante às folhas 48 e 49, bem como anuência da Presidência conforme Despacho nº 1195/2016-PRES/GAB, constante à folha 053 do presente processo. |
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| 89 | 03/02/2017 | PAD nº0496/2016 | Estimativo | Despesas com Condomínios | CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA | R$ 4.779,04 | R$ 4.608,36 | R$ 4.608,36 | R$ 170,68 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio na Subseção Caruaru, sala 429 e 430, do mês de Fevereiro a Agosto/2017. |
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| 90 | 03/02/2017 | PAD nº286/2016 | Estimativo | Auxílio Transporte | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 17.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 17.600,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no valor de R$80,00/mês para até 20 estagiários para os meses de Fevereiro a Dezembro de 2017. |
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| 91 | 03/02/2017 | PAD nº0519/2016 | Ordinário | Outros Serviços Terceirizados | AVANTEC TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - EPP | R$ 3.350,00 | R$ 3.350,00 | R$ 3.350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AVANTEC TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor para atender à despesa de Transporte dos Arquivos desta Autarquia para guarda na nova empresa contratada, conforme Memorando nº016/2017-Gestão de Contratos e Contrato anexado ao presente PAD. |
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| 92 | 03/02/2017 | Portaria nº079/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Bruno Moura Becker | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realização de fiscalização nas instituições de enfermagem do município de Orobó, em 03/02/2016. |
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| 93 | 03/02/2017 | Portaria nº079/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Ivana de Andrade Carlos | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ivana de Andrade Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realização de fiscalização nas instituições de enfermagem do município de Orobó, em 03/02/2016. |
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| 94 | 03/02/2017 | Portaria nº079/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar fiscal e procurador geral para realização de fiscalização nas instituições de enfermagem do município de Orobó, em 03/02/2016. |
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| 95 | 03/02/2017 | PAD nº0042/2017 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Veronica Maria Vasconcelos da Silva | R$ 105,31 | R$ 105,31 | R$ 105,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Veronica Maria Vasconcelos da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de Anuidade 2014 conforme Parecer Técnico Jurídico nº190/2015 e aprovado na 480ª ROP. |
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| 96 | 03/02/2017 | PAD nº0269/2016 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Elane de Andrade Pereira | R$ 263,20 | R$ 263,20 | R$ 263,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Elane de Andrade Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a devolução da anuidade 2015 paga em duplicidade, conforme Despacho nº020/2016-Cobrança e Despacho nº450/2016-PROGER. |
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| 97 | 03/02/2017 | PAD nº0066/2017 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Danuzia Silva Barros | R$ 116,92 | R$ 116,92 | R$ 116,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Danuzia Silva Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a devolução da taxa de inscrição secundária paga indevidamente, conforme Despacho nº004/2017-Cobrança. |
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| 98 | 03/02/2017 | PAD nº43/2017 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Francisca Amalia da Conceição | R$ 124,72 | R$ 124,72 | R$ 124,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Francisca Amalia da Conceição, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago da anuidade de 2015 face a isenção em virtude do cancelamento anterior a 31/03/2015, conforme Parecer Técnico Jurídico nº191/2015. |
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| 86 | 02/02/2017 | 0 | Global | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO | R$ 552,95 | R$ 552,95 | R$ 552,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPVA 2017 - Taxas de Licenciamento e Receitas Delegadas dos veículos do Coren-PE das placas PFB6494; KJE7695; PDH7458; PDH7678; KGW4948. |
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| 87 | 02/02/2017 | 0 | Global | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. | R$ 342,17 | R$ 342,17 | R$ 342,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPVA 2017 - Seguro Obrigatório dos veículos do Coren-PE das placas PFB6494; KJE7695; PDH7458; PDH7678; KGW4948. |
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| 84 | 01/02/2017 | PAD nº0286/2016 | Estimativo | Estagiários | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 109.824,00 | R$ 55.281,58 | R$ 55.281,58 | R$ 54.542,42 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio dos estagiários, sendo de até 08 de Nível Superior com Bolsa no valor de R$880,00 por mês, e 12 de Nível Médio com Bolsa no valor de R$704,00 por mês, para o Exercício de 2017. |
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| 85 | 01/02/2017 | PAD nº007/2017 | Ordinário | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | GERALDO PEREIRA DE LIMA REFRIGERACAO - ME | R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GERALDO PEREIRA DE LIMA REFRIGERACAO - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção e conserto de 09 (nove) de ar condicionados Split para atender às demandas das Sala Arquivo 1, Arquivo 2, Fiscalização Secretaria Geral, Gestão de Pessoas, Financeiro, Administração, Secretaria da Preidência, Controladoria do Coren-PE. |
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| 60 | 26/01/2017 | Portaria nº075/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar funcionária para secretariar ROP em Caruaru, 30/01/2017. |
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| 61 | 26/01/2017 | Portaria nº075/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Roseli Oliveira Barbosa | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Roseli Oliveira Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para secretariar ROP em Caruaru, 30/01/2017. |
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