| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 735 | 17/11/2016 | PAD nº0228/2016 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Andrea Souza Lopes de Lemos | R$ 104,00 | R$ 104,00 | R$ 104,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso de valores relativo a compra de passagens rodoviárias Garanhuns/Recife/Garanhuns para realização de atividades de fiscalização na região metropolitana da cidade do Recife de 28/03 a 01/04/2016. |
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| 736 | 17/11/2016 | PAD nº0441/2016 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Joane Gonçalves Veras | R$ 167,00 | R$ 167,00 | R$ 167,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valores relativos a compras de passagens rodoviárias Petrolina/Recife/Petrolina para participar do Seminários de RTs de 12 a 13/09/2016. |
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| 731 | 11/11/2016 | Portaria nº 511/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Bruno Moura Becker | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para Ida ao TRT para protocolar e Despachar Recursos contra Decisão Proferida na ACP, Rio de Janeiro de 16 a 17/11/2016. |
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| 724 | 10/11/2016 | | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Emanuela Rozeno de Oliveira | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) relativo a Outubro/2016. |
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| 725 | 10/11/2016 | | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Emanuela Rozeno de Oliveira | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) relativo a Outubro/2016. |
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| 726 | 10/11/2016 | PAD nº319/2016 | Ordinário | Seguro De Bens Móveis | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 2.068,63 | R$ 2.068,63 | R$ 2.068,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em seguro veicular dos 02 (dois) Classic Sedan (PDH 7458 e PDH 7678) pertencentes à frota desta Autarquia, conforme Despacho nº298/2016-ADM acostado no presente PAD à folha 88. |
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| 727 | 10/11/2016 | Portaria nº509/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Adilma Veronica Ferreira | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para avaliação de novo local para sediar a subseção Caruaru, em 11/11/2016. |
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| 728 | 10/11/2016 | Portaria nº509/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | João da Silva Neto | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para avaliação de novo local para sediar a subseção Caruaru, em 11/11/2016. |
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| 729 | 10/11/2016 | Portaria nº509/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e e levar Administradora e Assessor Jurídico (Gestão de Contratos) para avaliação de novo local para sediar a subseção Caruaru, em 11/11/2016. |
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| 723 | 09/11/2016 | PAD nº202/2016 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | LOURDES GIOVANNA ROCHA SILVA HOLANDA LIRA | R$ 137,41 | R$ 137,41 | R$ 137,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LOURDES GIOVANNA ROCHA SILVA HOLANDA LIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição de valor pago a maior conforme Despacho nº015/2016-Cobrança e Despacho nº399/2016/PROGER. |
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| 719 | 08/11/2016 | Portaria nº505/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Ivana de Andrade Barbosa | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ivana de Andrade Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para Inspeção de Retorno e Averiguação de Denúncia no Hospital Altinho, em Camocim de São Félix, 09/11/2016. |
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| 720 | 08/11/2016 | Portaria nº505/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Bruno Moura Becker | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para Inspeção de Retorno e Averiguação de Denúncia no Hospital Altinho, em Camocim de São Félix, 09/11/2016. |
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| 721 | 08/11/2016 | Portaria nº505/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Anna Karla Leal de Vasconcelos | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Anna Karla Leal de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para Inspeção de Retorno e Averiguação de Denúncia no Hospital Altinho, em Camocim de São Félix, 09/11/2016. |
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| 722 | 08/11/2016 | Portaria nº505/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal, Assessora de Comunicação e Procurador Geral para Inspeção de Retorno e Averiguação de Denúncia no Hospital Altinho, em Camocim de São Félix, 09/11/2016. |
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| 717 | 07/11/2016 | | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Lucimauro Dantas da Silva | R$ 2.205,00 | R$ 2.205,00 | R$ 2.205,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao mês de Outubro/2016. |
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| 718 | 07/11/2016 | | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Lucimauro Dantas da Silva | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) relativo a Outubro/2016. |
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| 694 | 04/11/2016 | | Ordinário | Intermediação De Estágios | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO - CIEE | R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO - CIEE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a intermediação de estágio relativo ao mês de Outubro/2016. (01 estagiário na Sede com bolsa de R$700,00; 01 estagiária na Subseção Petrolina com bolsa de R$700,00, 01 estagiária na Subseção Caruaru com bolsa de R$700,00). |
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| 695 | 04/11/2016 | | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | André Gustavo Ferreira Rodrigues | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a André Gustavo Ferreira Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativo ao mês de Outubro/2016. |
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| 696 | 04/11/2016 | | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | André Gustavo Ferreira Rodrigues | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a André Gustavo Ferreira Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) relativo ao mês de Outubro/2016. |
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| 697 | 04/11/2016 | | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Andreza de Moura Barbosa | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andreza de Moura Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) relativo ao mês de Outubro/2016. |
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