| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 174 | 22/03/2016 | PORTARIA Nº099/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Jackeline Cristiane Santos | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participação no Mutirão para Averiguação de Denúncias em Recife, de 28/03/2016 a 01/04/2016. |
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| 175 | 22/03/2016 | PORTARIA Nº099/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Joane Gonçalves Veras | R$ 1.872,00 | R$ 1.872,00 | R$ 1.872,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (6 e 1/2) para participação no Mutirão para Averiguação de Denúncias em Recife, de 27/03/2016 a 02/04/2016. |
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| 170 | 21/03/2016 | PORTARIA Nº092/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Ivana de Andrade Barbosa | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ivana de Andrade Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para realizar Inspeção de Fiscalização no Hospital São Lucas, SAMU Fernando de Noronha e USF Dois Irmãos. |
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| 162 | 17/03/2016 | | Ordinário | Serviços De Internet | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT | R$ 219,79 | R$ 219,79 | R$ 219,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de internet para atender às necessidades desta autarquia, período de apuração 27/01/2016 a 26/02/2016. |
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| 163 | 17/03/2016 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO | R$ 103,37 | R$ 103,37 | R$ 103,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxas de Licenciamento e Receitas Delegadas, GM - CORSA Sedan Premium KGW4948, Exercício 2016. |
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| 164 | 17/03/2016 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. | R$ 105,25 | R$ 105,25 | R$ 105,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Seguro Obrigatório, GM - CORSA Sedan Premium KGW4948, Exercício 2016. |
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| 165 | 17/03/2016 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO | R$ 103,37 | R$ 103,37 | R$ 103,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Licenciamento e Receitas Delegadas, I/CHEVROLET CLASSIC LS PDH7458, Exercício 2016. |
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| 166 | 17/03/2016 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. | R$ 105,25 | R$ 105,25 | R$ 105,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Seguro Obrigatório, I/CHEVROLET CLASSIC LS PDH7458, Exercício 2016. |
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| 167 | 17/03/2016 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. | R$ 105,25 | R$ 105,25 | R$ 105,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Seguro Obrigatório, I/CHEVROLET CLASSIC LS PDH7678, Exercício 2016. |
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| 168 | 17/03/2016 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO | R$ 103,37 | R$ 103,37 | R$ 103,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxas de Licenciamento e Receitas Delegadas, I/CHEVROLET CLASSIC LS PDH7678, Exercício 2016. |
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| 158 | 14/03/2016 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO | R$ 103,37 | R$ 103,37 | R$ 103,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxas de Licenciamento e Receitas Delegadas, FORD Ranger XLS 13P, Exercício 2016. |
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| 159 | 14/03/2016 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. | R$ 109,96 | R$ 109,96 | R$ 109,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxas de Seguro Obrigatório, FORD Ranger XLS 13P, Exercício 2016. |
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| 160 | 14/03/2016 | | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Luciana Patrícia Coelho de Aguiar | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) relativo a Fevereiro/2016. |
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| 161 | 14/03/2016 | | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Morgana Alves Vilar | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Morgana Alves Vilar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) relativo a Fevereiro/2016. |
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| 152 | 11/03/2016 | PORTARIA Nº087/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Ronaldo Francisco Ramos | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realizar trabalhos administrativos na Subseção Caruaru, de 14 a 18/03/2016. |
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| 153 | 11/03/2016 | PAD Nº028/16 | Global | Material De Expediente | Paula Cibele da Silva Eireli - ME | R$ 6.130,40 | R$ 4.659,10 | R$ 4.659,10 | R$ 1.471,30 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paula Cibele da Silva Eireli - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de material de expediente, conforme Termo de Referência, para suprir as demandas do Coren-PE. Lotes: 19, 27, 34, 46, 47, 49 e 61. |
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| 154 | 11/03/2016 | PAD Nº028/16 | Global | Material De Expediente | JUNIPERO LIMITADA - ME | R$ 2.833,00 | R$ 396,90 | R$ 113,40 | R$ 2.436,10 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUNIPERO LIMITADA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de material de expediente, conforme Termo de Referência, para suprir as demandas do Coren-PE. Lote: 8. |
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| 155 | 11/03/2016 | PAD Nº028/16 | Global | Material De Expediente | MARIA JOSE FERREIRA - ME | R$ 15.485,74 | R$ 6.929,02 | R$ 5.410,59 | R$ 8.556,72 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA JOSE FERREIRA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de material de expediente, conforme Termo de Referência, para suprir as demandas do Coren-PE. Lotes: 2, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 59, e 60. |
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| 156 | 11/03/2016 | PAD Nº028/16 | Global | Material De Expediente | A7 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | R$ 25.215,00 | R$ 18.491,00 | R$ 18.491,00 | R$ 6.724,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a A7 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de material de expediente, conforme Termo de Referência, para suprir as demandas do Coren-PE. Lote: 45. |
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| 157 | 11/03/2016 | PAD Nº028/16 | Global | Material De Expediente | TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA. - EPP | R$ 905,00 | R$ 905,00 | R$ 395,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de material de expediente, conforme Termo de Referência, para suprir as demandas do Coren-PE. Lotes: 01, 53 e 62. |
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