| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 139 | 24/01/2014 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | Simone Fidelis de Sa | R$ 328,00 | R$ 328,00 | R$ 328,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SIMONE FIDELIS DE SA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente Vale Transporte a ser utilizado em Fevereiro/2014, em transportes no interior. |
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| 73 | 24/01/2014 | PAD Nº585/2013 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | KREATO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | R$ 426,40 | R$ 426,40 | R$ 426,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KREATO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Ref. contratação de empresa especializada para aquisição de materiais para reabastecimento do Almoxarifado (com materiais de escritório, descartáveis e gêneros alimentícios) atendendo os prédios Sede, Anexo e Subseções. Café torrado e Açucar. |
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| 75 | 24/01/2014 | PAD Nº251/2013 | Ordinário | Suprimentos De Informática | KREATO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | R$ 1.636,04 | R$ 1.636,04 | R$ 1.636,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KREATO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de cartuchos e toners de impressoras tipo Hewlett-Packard (HP), em Janeiro/2014.(Lote 01 R$3.089,70 e Lote 02 R$ 20.686,46) |
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| 76 | 24/01/2014 | PAD Nº770/2013 | Ordinário | Despesas com Condomínios | CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA | R$ 1.847,04 | R$ 1.693,12 | R$ 1.693,12 | R$ 153,92 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Despesas com Condomínio s/ locação de sala adicional para subseção Caruaru-PE, período Janeiro a Dezembro 2014. (R$153,92). |
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| 77 | 24/01/2014 | CPL Nº 010/2010 | Ordinário | Despesas com Condomínios | CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA | R$ 2.637,84 | R$ 2.418,02 | R$ 2.418,02 | R$ 219,82 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Despesas com Condomínio s/ locação de sala para subseção Caruaru-PE, período Janeiro a Dezembro 2014. (R$219,82). |
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| 78 | 24/01/2014 | 0 | Ordinário | Despesas com Condomínios | Joao Elio da Silva | R$ 1.560,00 | R$ 1.560,00 | R$ 1.560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Joao Elio da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Despesas com Condomínio s/ locação de sala para subseção Petrolina-PE, período Janeiro a Dezembro 2014. |
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| 79 | 24/01/2014 | 0 | Ordinário | Despesas com Condomínios | MARIA QUITERIA BARBOSA | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA QUITERIA BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Despesas com Condomínio s/ locação de sala para subseção Serra Talhada-PE, período Janeiro a Dezembro 2014. |
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| 80 | 24/01/2014 | 0 | Ordinário | Despesas com Condomínios | JOSE MARIO RODRIGUES DE SIQUEIRA | R$ 447,72 | R$ 74,62 | R$ 74,62 | R$ 373,10 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE MARIO RODRIGUES DE SIQUEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Despesas com Condomínio s/ locação de sala para subseção Limoeiro-PE, período Janeiro a Dezembro 2014. |
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| 81 | 24/01/2014 | PAD Nº111/2012 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Depósito de 1% sobre Projeto de Educação Continuada, COREN-PE/COFEN. |
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| 82 | 24/01/2014 | PAD Nº012/2012 | Ordinário | Equipamentos De Informática | Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Depósito de 1% sobre Projeto de Tecnologia da Informação, COREN-PE/COFEN. |
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| 83 | 24/01/2014 | PAD Nº121/2012 | Ordinário | Fotografia E Vídeo | Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Depósito de 1% sobre Projeto de Comunicação, COREN-PE/COFEN. |
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| 49 | 23/01/2014 | PORTARIA Nº009/2014 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Adeildo Gomes da Silva | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adeildo Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias (2 1/2) para participar de reunião de capacitação para a Elaboração da Prestação de Contas e Relatório de Gestão, no Cofen, Brasília-DF de 27 a 29/01/2014. |
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| 50 | 23/01/2014 | PORTARIA N°009/2014 | Ordinário | Diárias Servidores | Ediluci Cristiane Silva Santos | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ediluci C. S. Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias (2 1/2) para participar de reunião de capacitação para a Elaboração da Prestação de Contas e Relatório de Gestão, no Cofen, Brasília-DF de 27 a 29/01/2014. |
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| 51 | 23/01/2014 | PORTARIA Nº008/2014 | Ordinário | Diárias Servidores | Alberico Savio Porto de Miranda | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Alberico Savio Porto de Miranda, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias (3 1/2) para participar de treinamento operacional do novo sistema de controle de emissão das carteiras profissionais, assim como, para operação da estação de cadastramento de dados biográficos e biométricos, no Cofen, Brasília-DF de 28 a 31/01/2014. |
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| 52 | 23/01/2014 | PORTARIA Nº008/2014 | Ordinário | Diárias Servidores | Luiz Adriano Lucena Aragão | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luiz Adriano Lucena Aragão, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias (3 1/2) para participar de treinamento operacional do novo sistema de controle de emissão das carteiras profissionais, assim como, para operação da estação de cadastramento de dados biográficos e biométricos, no Cofen, Brasília-DF de 28 a 31/01/2014. |
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| 53 | 23/01/2014 | PORTARIA Nº018/2014 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Simone Florentino Diniz | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Simone Florentino Diniz, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias (2 1/2) para participar de reunião de capacitação para a Elaboração da Prestação de Contas e Relatório de Gestão, no Cofen, Brasília-DF de 27 a 29/01/2014. |
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| 55 | 23/01/2014 | PORTARIA Nº019/2014 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Simone Florentino Diniz | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Simone Florentino Diniz, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias (1/2) para participar de Reunião com a IV Gerência Regional de Saúde sobre Enfermagem em Ambulância Tipo B. Caruaru em 24/01/2014. |
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| 56 | 23/01/2014 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Ministério da Previdência Social | R$ 3,51 | R$ 3,51 | R$ 3,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo INSS s/NF 1053 da A&D Soluções (encargos). |
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| 57 | 23/01/2014 | MEMO Nº007/2014ADM | Ordinário | Correspondência E Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 387,11 | R$ 387,11 | R$ 387,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.Pela Prestação de Serviços Postais e Telegráficos (Malotes), para o Ano de 2014. |
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| 58 | 23/01/2014 | MEMO Nº007/2014ADM | Ordinário | Correspondência E Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 993,87 | R$ 993,87 | R$ 993,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.Pela Prestação de Serviços Postais e Telegráficos (AR, Telegramas, Sedex,..), para o Ano de 2014. |
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