| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 43 | 21/01/2014 | PORTARIA Nº014/2014 | Ordinário | Diárias Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren com Enfermeira Fiscal e Coordenadora para averiguar denúncia, em Caruaru dia 23/01/2014. |
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| 44 | 21/01/2014 | PORTARIA Nº014/2014 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Maria Luiza Lucena Porto | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Luiza Lucena Porto, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias (1/2) para com Enfermeira Fiscal averiguar denúncia, em Caruaru (Bonito e Santa Maria de Cambucá) dia 23/01/2014. |
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| 45 | 21/01/2014 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 3.049,24 | R$ 2.007,21 | R$ 2.007,21 | R$ 1.042,03 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo recarga dos cartões Vem Trabalhador, a serem utilizados no mês de Fevereiro/2014. |
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| 46 | 21/01/2014 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | Jessica da Silva Araujo Mendes | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 220,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo recarga dos cartões Vem Trabalhador, a serem utilizados no mês de Fevereiro/2014. |
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| 47 | 21/01/2014 | 0 | Ordinário | Serviços Extraordinários | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 20.000,00 | R$ 19.836,59 | R$ 19.836,59 | R$ 163,41 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Horas Extras da Folha de Pagamento dos Funcionários para o Ano de 2014. |
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| 48 | 21/01/2014 | 0 | Ordinário | 13º Salário | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 221.815,37 | R$ 194.655,76 | R$ 194.655,76 | R$ 27.159,61 | R$ 0,00 |
| Referente a 13º Salário da Folha de Pagamento dos Funcionários para o Ano de 2014. |
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| 41 | 20/01/2014 | PAD Nº080/2012 | Ordinário | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | R$ 6.651,96 | R$ 6.651,96 | R$ 6.651,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Serviços de Manutenção Incorpware e Incorpnet, ref. ao mês de Janeiro/2014. |
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| 42 | 20/01/2014 | 0 | Ordinário | Energia Elétrica | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE | R$ 12,05 | R$ 12,05 | R$ 12,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo Serviço de energia elétrica em Serra Talhada, referente a Janeiro/2014. |
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| 74 | 20/01/2014 | 0 | Ordinário | Energia Elétrica | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE | R$ 47,63 | R$ 47,63 | R$ 47,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Ref. Prestação de Serviços de Energia Elétrica, Janeiro/2014. |
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| 133 | 16/01/2014 | PAD Nº 012/2011 | Ordinário | Serviços De Informática | IMPLANTA INFORMATICA LTDA | R$ 37.801,92 | R$ 37.801,92 | R$ 34.651,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Suporte Técnico em Informática, inclusive Instalação, Configuração e Manutenção de Programas de Computação e Banco de Dados dos: SINCONT/SIPRO/SISPAT/SIALM, referente a Janeiro a Dezembro/2014. |
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| 483 | 16/01/2014 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PHONOWAY COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS LTDA | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PHONOWAY COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Ref. a Juros s/ Locação de equipamento de telefonia no periodo de Janeiro/2014. |
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| 40 | 16/01/2014 | PAD Nº129/2012 | Ordinário | Locação De Bens Móveis | PHONOWAY COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS LTDA | R$ 28.443,24 | R$ 14.221,56 | R$ 14.221,56 | R$ 14.221,68 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PHONOWAY COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Locação de equipamento de telefonia no periodo de ref. 01/01/2014 à 31/01/2014. |
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| 35 | 11/01/2014 | 0 | Ordinário | Energia Elétrica | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA | R$ 1.578,48 | R$ 1.578,48 | R$ 1.578,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a consumo de ÁGUA E ESGOTO na Sede relativo a Dezembro/2013 |
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| 36 | 11/01/2014 | 0 | Ordinário | Energia Elétrica | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA | R$ 55,18 | R$ 55,18 | R$ 55,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a consumo de ÁGUA E ESGOTO no Anexo, relativo a Dezembro/2013 |
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| 38 | 11/01/2014 | PAD Nº0113/2012 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA | R$ 8.500,00 | R$ 8.500,00 | R$ 4.383,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Ref. a Contratação de empresa especializada em fornecimento de Água Mineral Potável para o prédio da Sede e Anexo deste COREN-PE, assim como as subseções de Caruaru, Limoeiro, Serra Talhada e Petrolina. |
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| 22 | 09/01/2014 | PAD Nº483/2013 | Ordinário | Plano De Saúde | HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA | R$ 12.000,00 | R$ 1.958,45 | R$ 1.958,45 | R$ 10.041,55 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente à Contratação de Empresa Especalizadas em Serviços de Assistência Odontológica. |
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| 23 | 09/01/2014 | PAD Nº203/2013 | Ordinário | Passagens e Transportes | STYLUS VIAGENS E TURISMOS LTDA - ME | R$ 2.258,38 | R$ 2.258,38 | R$ 2.258,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a STYLUS VIAGENS E TURISMOS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Ref. Contratação de Empresa Especializada em fornecimento de Passagens Aéreas e Terrestres em âmbito Nacional e Internacional no ano de 2013. |
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| 24 | 09/01/2014 | PAD Nº127/2012 | Ordinário | Locação De Bens Móveis | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.VPelo Contrato de Locação de 03 Copiadora com franquia mensal mono para 10.000 cópias e color para 400 cópias. |
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| 25 | 09/01/2014 | PAD Nº770/2013 | Ordinário | Despesas com Condomínios | CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA | R$ 153,92 | R$ 153,92 | R$ 153,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Condomínio pela locação de sala adicional para subseção Caruaru-PE, período de Janeiro 2014. |
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| 26 | 09/01/2014 | PAD 034/2012 | Ordinário | Plano De Saúde | UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | R$ 21.369,12 | R$ 10.911,27 | R$ 10.911,27 | R$ 10.457,85 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados.Referente à prestação de serviços de assistencia médico-hospitalar, Ref. ao mês de Dezembro/2013. |
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