Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
14602/01/2024727/2021GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoSPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDAR$ 8.350,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 8.350,00
Valor empenhado a SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de link dedicado, bidirecionais de serviços contínuos de acesso a internet para o Coren-RJ, de forma ininterrupta (24h/dia, 365 dias/ano), com suporte técnico e instalação, considerando o Formulário de Restos a Pagar às fls. 1076, Despacho nº 717/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1081 e autorização da Presidência às fls.1083. Vigência do contrato: 15/02/2022 a 15/02/2024 Valor total do contrato: R$ 136.000,00 Lote 02 - Item 09 5 Mbps - Nova Iguaçu - Valor unit: R$ 2.358,33 / Valor para 01 mês e 15 dias de fevereiro/2024: R$ 3.537,50; Lote 05 - Item 15 5 Mbps - Petrópolis - Valor unit: R$ 2.208,33 / Valor para 01 mês e 15 dias de fevereiro/2024: R$ 3.312,50; Lote 07 - Item 19 5 Mbps - Cabo Frio - Valor unit: R$ 1.000,00 / Valor para 01 mês e 15 dias de fevereiro/2024: R$ 1.500,00. * Este empenho refere-se a OE IE 16,17 e 18 do PPA 2019-2021.
14702/01/2024793/2018GlobalManutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/InstalaçõesENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPPR$ 10.537,32R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 10.537,32
Valor a ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP referente ao contrato com a empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de dois nobreaks da marca SMS, incluindo fornecimento e reposição de peças, fornecimento eventual de nobreak trifásico, manutenção eventual de sistema de rede e instalações elétricas do Datacenter, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 794, Despacho nº 789/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 801 e autorização da Presidência às fls. 804. Vigência do Contrato: 01/02/2023 a 01/02/2024 Valor total do 2º Termo Aditivo: R$ 194.078,70 Item 01 - Manutenção preventiva e corretiva de 02 (dois) nobreaks da marca SMS, incluindo o fornecimento de peças de reposição, troca de baterias e peças de atualização que se fizerem necessárias para o funcionamento dos equipamentos Valor mensal: R$ 10.197,41 Valor para 01mês e 01 dia de fevereiro/2024: R$ 10.537,32
14802/01/2024793/2018GlobalLocação de Bens MóveisENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPPR$ 11.906,32R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 11.906,32
Valor a ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP referente ao contrato com a empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de dois nobreaks da marca SMS, incluindo fornecimento e reposição de peças, fornecimento eventual de nobreak trifásico, manutenção eventual de sistema de rede e instalações elétricas do Datacenter, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 794, Despacho nº 789/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 801 e autorização da Presidência às fls. 804. Vigência do Contrato: 01/02/2023 a 01/02/2024 Valor total do 2º Termo Aditivo: R$ 194.078,70 - Locação de nobreak trifásico, com banco de baterias para autonomia mínima de 60 min com Nobreak em plena carga, forma de onda senoidal com possibilidade de operação em redundância. Equipamentos serão sobressalentes aos já existentes, e quando fornecidos, deve ser pelo período de 30 (trinta) dias. Serviço será fornecido de forma esporádica, ou seja, quando houver necessidade da contratação do serviço. Valor unitário por locação: R$ 5.953,16 Valor para até 02 (duas) locações para 01mês e 01 dia de fevereiro/2024: : R$ 11.906,32
14902/01/2024793/2018GlobalManutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/InstalaçõesENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPPR$ 153.724,06R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 153.724,06
Valor a ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP referente a renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de dois nobreaks da marca SMS, incluindo fornecimento e reposição de peças, fornecimento eventual de nobreak trifásico, manutenção eventual de sistema de rede e instalações elétricas do Datacenter, considerando Termo de Referência às fls. 128-150, Despacho n° 830/2023 do Departamento de Contratos às fls. 670, Despacho nº 62/2023 do DTIC às fls. 672, Manifestação da empresa às fls. 676, Parecer nº 112/2023 da Procuradoria Geral às fls. 687-720, Minuta do Termo Aditivo às fls. 721-724, Manifestação dos fiscais às fls. 729-731, Despacho n° 745/2022 do Departamento de Contratos às fls. 556-557v, Correio eletrônico às fls. 559, Despacho n° 552/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 560, Despacho n° 916/2023 do Departamento de Contratos às fls. 733-735, Mapa de preços às fls. 736-739, Exame de Conformidade n° 2457/2023 da Controladoria Geral às fls. 757-759, Despacho n° 988/2023 do Departamento de Contratos às fls. 776-779, autorização da Presidência às fls. 781, 3° Termo Aditivo ao contrato Coren-RJ n° 40/2020 às fls. 786-787. Vigência do Contrato: 01/02/2024 a 01/02/2025 Valor total do 3º Termo Aditivo: R$ 201.827,08 Item 01 - Manutenção preventiva e corretiva de 02 (dois) nobreaks da marca SMS, incluindo o fornecimento de peças de reposição, troca de baterias e peças de atualização que se fizerem necessárias para o funcionamento dos equipamentos Valor mensal: R$ 10.604,53 Valor para 10 meses e 29 dias de fevereiro/2024: R$ 116.296,35 Item 02 - Serviço de Infraestrutura elétrica nas instalações dos Nobreaks do Datacenter. Valor por serviço: R$6.237,95 Valor para até 06 (seis) instalações: R$ 37.427,71 *Este empenho refere-se ao OE 06 - IE 16 e 17 do PPA 2019-2021.
15002/01/2024793/2018GlobalLocação de Bens MóveisENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPPR$ 37.145,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 37.145,00
Valor a ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP referente a renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de dois nobreaks da marca SMS, incluindo fornecimento e reposição de peças, fornecimento eventual de nobreak trifásico, manutenção eventual de sistema de rede e instalações elétricas do Datacenter, considerando Termo de Referência às fls. 128-150, Despacho n° 830/2023 do Departamento de Contratos às fls. 670, Despacho nº 62/2023 do DTIC às fls. 672, Manifestação da empresa às fls. 676, Parecer nº 112/2023 da Procuradoria Geral às fls. 687-720, Minuta do Termo Aditivo às fls. 721-724, Manifestação dos fiscais às fls. 729-731, Despacho n° 745/2022 do Departamento de Contratos às fls. 556-557v, Correio eletrônico às fls. 559, Despacho n° 552/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 560, Despacho n° 916/2023 do Departamento de Contratos às fls. 733-735, Mapa de preços às fls. 736-739, Exame de Conformidade n° 2457/2023 da Controladoria Geral às fls. 757-759, Despacho n° 988/2023 do Departamento de Contratos às fls. 776-779, autorização da Presidência às fls. 781, 3° Termo Aditivo ao contrato Coren-RJ n° 40/2020 às fls. 786-787. Vigência do Contrato: 01/02/2024 a 01/02/2025 Valor total do 3º Termo Aditivo: R$ 201.827,08 - Locação de nobreak trifásico, com banco de baterias para autonomia mínima de 60 min com Nobreak em plena carga, forma de onda senoidal com possibilidade de operação em redundância. Equipamentos serão sobressalentes aos já existentes, e quando fornecidos, deve ser pelo período de 30 (trinta) dias. Serviço será fornecido de forma esporádica, ou seja, quando houver necessidade da contratação do serviço. Valor unitário por locação: R$ 6.190,83 Valor para até 06 (seis) locações: R$ 37.145,00 *Este empenho refere-se ao OE 06 - IE 16 e 17 do PPA 2019-2021.
15102/01/2024860/2022EstimativoManutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/InstalaçõesPRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAR$ 353.833,33R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 353.833,33
Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, para fazer face às despesas com a prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle com auto gestão de frota para, via cartão magnético e/ou similar manutenção operacional preventiva e corretiva, incluindo fornecimento de peças de reposição, acessórios, equipamentos, vidraçaria, capotaria, tapeçaria, borracharia, socorro mecânico, transporte por guincho e lavagem/higienização de toda a frota de veículos que compõem o patrimônio do Coren-RJ, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 847, Despacho 782/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 853 e autorização da Presidência às fls. 855. Vigência do contrato: 01/12/2023 a 01/12/2024 Valor do 2º Termo Aditivo ao Contrato 40/2022: R$ 386.000,00 - Administração, gerenciamento e controle com autogestão no fornecimento de serviços/ mão de obra para manutenção operacional preventiva e corretiva e lavagem / higienização sob demanda de toda frota de veículos do Coren-RJ: Valor total estimado: R$ 125.000,00 Valor mensal estimado: R$ 10.416,67 Valor estimado para 11 meses de 2024: R$ 114.583,33 - Fornecimento de Peças e acessórios, sob demanda: Valor total estimado: R$ 261.000,00 Valor mensal estimado: R$ 21.750,00 Valor estimado para 11 meses de 2024: R$ 239.250,00 *Este empenho refere-se ao OE20 - IE102 do PPA 2022-2024
15202/01/2024224/2024EstimativoServiços Judiciários (PJ)CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - CORENR$ 40.000,00R$ 1.087,95R$ 1.087,95R$ 0,00R$ 38.912,05
Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, referente as despesas com custas judicias devidas pelo COREN-RJ durante o exercício 2024. Valor estimado, podendo ser complementado até o fim do exercício, considerando Despacho nº 069/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 03 e autorização da Presidência às fls. 04.
15302/01/20241981/2022EstimativoManutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/InstalaçõesSUPRANEW DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDAR$ 279.189,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 279.189,00
Valor empenhado a SUPRANEW DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, referente as despesas com execução de serviços de operação em manutenção preventiva e corretiva, com reposição integral de peças – incluso no preço, de todos os aparelhos de ar condicionado que compõem o sistema de climatização dos 3º, 4º, 5º e 6º pavimentos do COREN-RJ, Subseções e anexo Glória, pelo período de 60 meses, considerando o Contrato nº 38/2023 às fls. 2028-2042, Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 2050, Despacho nº 776/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 2056 e autorização da Presidência às fls. 2058. Vigência do contrato: 60 meses - 07/12/2023 a 07/12/2028 Valor total do contrato: R$ 1.395.944,99 MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA 82 APARELHOS DE AR CONDICIONADO SOB DEMANDA: Valor total anual: R$ 70.223,58 PEÇAS-COMPRESSOR SOB DEMANDA: Valor total anual: R$ 48.411,64 PEÇAS-SERPETINA SOB DEMANDA: Valor total anual: R$ 36.676,01 PLACA DE COMANDO DA EVAPORADORA SOB DEMANDA: Valor total anual: 18.258,20 PLACA DE COMANDO DA CONDENSADORA SOB DEMANDA: Valor total anual: R$ 23.145,51 PLACA DE MOTOR VENTILADOR DA EVAPORADORA SOB DEMANDA: Valor total anual: R$ 22.791,55 PLACA DE MOTOR VENTILADOR DA CONDENSADORA SOB DEMANDA: Valor total anual: R$ 22.782,50 EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO CORRETIVA: Quantidade unitária de aparelhos: 492 – valor unitário: R$ 75,00 – Valor total anual: R$ 36.900,00 * VALORES CONFORME PROPOSTA DE PREÇO ÀS FLS. 1926-1936 DO PAD 1981/2022 * Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 100 PPA 2022-2024
318922/12/20232145/2022GlobalDespesas com EstacionamentoJ C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOSR$ 100,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 100,00
Complemento da nota de empenho nº 1516/2023 a J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS, empresa especializada em estacionamento com vaga coberta para a guarda de 01 (um) veículo oficial do Coren-RJ para Campos dos Goytacazes, considerando Despacho 101/2023 da Logística às fls. 676 e autorização da Presidência às fls. 678. Vigência do contrato: 10/10/2023 a 10/10/2027 Valor do complemento: R$ 100,00
319022/12/20232145/2022GlobalDespesas com EstacionamentoESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDAR$ 58,33R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 58,33
Complemento da nota de empenho nº 1518/2023 a ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA, empresa especializada em estacionamento com vaga coberta para a guarda de 01 (um) veículo oficial do Coren-RJ para Volta Redonda, considerando Despacho 101/2023 da Logística às fls. 676 e autorização da Presidência às fls. 678. Vigência do contrato: 07/11/2023 a 07/11/2027 Valor do complemento: R$ 58,33
319122/12/20232314/2023OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosALCIONE MATOS DE ABREUR$ 484,62R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 484,62
Valor empenhado a Conselheira do COREN-RJ ALCIONE MATOS DE ABREU pela participação na 1ª Reunião Extraordinária de Plenário da Câmara de Ética I, ocorrida em 21/12/2023, considerando Memorando nº 511 e 503/2023 da Presidência às fls. 01;10 e autorização da Presidência às fls. 01.
319222/12/20232314/2023OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosTEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDESR$ 484,62R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 484,62
Valor empenhado a Conselheira do COREN-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES pela participação na 1ª Reunião Extraordinária de Plenário da Câmara de Ética I, ocorrida em 21/12/2023, considerando Memorando nº 511 e 503/2023 da Presidência às fls. 01;10 e autorização da Presidência às fls. 01.
319322/12/20232314/2023OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosMONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAISR$ 484,62R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 484,62
Valor empenhado a Conselheira do COREN-RJ MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS pela participação na 1ª Reunião Extraordinária de Plenário da Câmara de Ética I, ocorrida em 21/12/2023, considerando Memorando nº 511 e 503/2023 da Presidência às fls. 01;10 e autorização da Presidência às fls. 01.
319422/12/20232315/2023OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosMAGALI DE CARVALHO DELFINOR$ 484,62R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 484,62
Valor empenhado a Conselheira do COREN-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO pela participação na 1ª Reunião Extraordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida em 20/12/2023, considerando Memorando nº 512 e 503/2023 da Presidência às fls. 01;10 e autorização da Presidência às fls. 01.
319522/12/20232315/2023OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosCAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHOR$ 484,62R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 484,62
Valor empenhado a Conselheira do COREN-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO pela participação na 1ª Reunião Extraordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida em 20/12/2023, considerando Memorando nº 512 e 503/2023 da Presidência às fls. 01;10 e autorização da Presidência às fls. 01.
319622/12/20232315/2023OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosEUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZR$ 484,62R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 484,62
Valor empenhado a Conselheira do COREN-RJ EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ pela participação na 1ª Reunião Extraordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida em 20/12/2023, considerando Memorando nº 512 e 503/2023 da Presidência às fls. 01;10 e autorização da Presidência às fls. 01.
319722/12/2023298/23OrdinárioAuxílio RepresentaçãoELIANE SOARES DE ARAUJOR$ 3.850,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.850,00
Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 01, 05, 06, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 20 e 21 de dezembro de 2023, conforme portaria 035/2021, 550/2023 e pef 298/23
319822/12/2023258/2023OrdinárioAuxílio RepresentaçãoCARLA OLIVEIRA SHUBERTR$ 2.500,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.500,00
Valor empenhado a CARLA OLIVEIRA SHUBERT, por atividades politico representativas exercidas em 01, 04, 06, 08 e 11 de dezembro de 2023, conforme portaria 112/2021, 262/2022 e pef 258/23
319922/12/2023332/2023OrdinárioAuxílio RepresentaçãoANA LÚCIA TELLES FONSECAR$ 1.600,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.600,00
Valor empenhado a ANA LUCIA TELLES FONSECA, por atividades politico representativas exercidas em 11, 12, 13 e 14 de dezembro de 2023, conforme portaria 693/2023, 1620/2023, e pef 332/2023
320022/12/2023219/2023OrdinárioAuxílio RepresentaçãoMONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAISR$ 2.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.000,00
Valor empenhado a MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS, por atividades politico representativas exercidas em 12, 13, 14 e 15 de dezembro de 2023, conforme portaria 717/2023 e pef. 219/23