| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2207 | 28/08/2024 | 1817/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 581,54 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 394ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 299/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2208 | 28/08/2024 | 1817/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ANTONIO DA SILVA RIBEIRO | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 581,54 |
| Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 394ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 299/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2209 | 28/08/2024 | 1817/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 581,54 |
| Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 394ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 299/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2210 | 28/08/2024 | 1817/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 581,54 |
| Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 394ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 299/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2211 | 28/08/2024 | 147/24 | Ordinário | Auxílio Representação | HELLEN OLIVEIRA SENNA | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 |
| Valor empenhado a HELLEN OLIVEIRA SENNA, por atividades político representativas exercidas em 01, 02, 04, 05, 08, 11, 16, 18, 19, 22, 25 e 26 de julho de 2024, conforme portaria 1631/2023 e pef 147/24
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| 2212 | 28/08/2024 | 2374/2022 | Ordinário | Máquinas e Equipamentos | FAST FRIO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.168,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.168,00 |
| Valor empenhado a FAST FRIO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente a aquisição de cortina de ar, tamanho 100 cm, com instalação e mão de obra inclusos parra o atendimento das necessidades do COREN-RJ., considerando Termo de Referência às fls. 07-20, Despacho nº 608/2022 da CPL às fls. 22, Termo de Referência v.02 às fls. 25-39, Despacho nº 872/2022 do Departamento de Contratos às fls. 44-45, , Despacho nº 317/2022 do Departamento de Gestão ás fls. 46, Termo de Referência v.03 às fls.47-54, Despacho nº 054/2023 do Departamento de Contratos às fls.56-58, Mapa de preços às fls. 69, Despacho nº 68/2023 da CPL às fls. 89, Despacho nº 181/2023 da Presidência às fls. 91, Parecer nº 26/2023 da Procuradoria Geral ás fls. 114-136, Diligência nº 107/2023 da Controladoria Geral às fls. 140, Despacho nº 196/2023 da CPL às fls. 143, Despacho nº 400/2023 da Presidência às fls. 145, Despacho nº 008/2023 do Controle Interno às fls. 152, Despacho nº 92/2023 do Departamento de Gestão às fls. 156-157, Termo de Referência v.04 às fls. 158-172, Despacho nº 260/2023 da CPL às fls. 174, Despacho nº 345/2023 do Departamento de Contratos às fls. 176, Mapa de preços revisado às fls. 177, Despacho nº 268/2023 da CPL às fls. 181, Diligência 242/2023 da Controladoria às fls. 213, Termo de Referência v.05 às fls. 218-255, Despacho 452/2023 da CPL às fls. 227, Despacho 417/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 229, , Despacho 530/2023 da CPL às fls. 285, Despacho 22/2024 do Departamento de Contratos às fls. 287-289, Mapa de preços às fls. 290-291, Despacho 086/2024 da CPL às fls. 305, Parecer 015/2024 da Procuradoria às fls. 339-361, Termo de Referência v.06 às fls. 445-458, Despacho 270/2024 do Departamento de Contratos às fls. 462-463, Mapa de preços às fls. 464-465, Exame de Conformidade 1294/2024 da Controladoria às fls. 552-553 (fase interna), Autorização da Publicação do Edital às fls. 557, Proposta às fls. 566, Exame de Conformidade 1606/2024 da Controladoria às fls. 597-598 (fase externa), Despacho CPL 462/2024 às fls. 600, Autorização da presidência às fls. 603, Termo de Homologação do Pregão às fls. 606-608.
- 04 aparelhos cortina de ar - tamanho aproximadamente de 100 a 120 cm com instalação e mão-de-obra inclusos.
valor unit.: R$ 1.042,00 / Valor total: R$ 4.168,00
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 100 do PPA 2022-2024 |
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| 2213 | 28/08/2024 | 1819/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 630,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 19ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 13 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 300/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2214 | 28/08/2024 | 1819/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 581,54 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 19ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 13 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 300/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2215 | 28/08/2024 | 1819/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ANTONIO DA SILVA RIBEIRO | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 581,54 |
| Valor empenhado ao Primeiro-Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 19ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 13 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 300/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2216 | 28/08/2024 | 1819/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 581,54 |
| Valor empenhado ao Segundo-Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 19ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 13 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 300/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2217 | 28/08/2024 | 1819/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 581,54 |
| Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 19ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 13 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 300/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2218 | 28/08/2024 | 1819/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 581,54 |
| Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 19ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 13 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 300/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2219 | 28/08/2024 | 1819/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 484,62 |
| Valor empenhado a Conselheira convocada do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 19ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 13 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 300/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2190 | 27/08/2024 | 843/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA | R$ 1.540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.540,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA, que sairá do município de Cabo Frio para participar da reunião sobre o Painel de Referência no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 02 a 05/09/2024, considerando Memorando nº 243/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1387/2024 e autorização da Presidência. |
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| 2191 | 27/08/2024 | 856/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ERICA TORRES | R$ 1.540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.540,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal ERICA TORRES, que sairá do município de Volta Redonda para participar da reunião sobre o Painel de Referência no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 02 a 05/09/2024, considerando Memorando nº 243/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1387/2024 e autorização da Presidência. |
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| 2192 | 27/08/2024 | 858/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBERTA CAROLINA FERREIRA | R$ 1.540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.540,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, que sairá do município de Volta Redonda para participar da reunião sobre o Painel de Referência no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 02 a 05/09/2024, considerando Memorando nº 243/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1387/2024 e autorização da Presidência. |
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| 2193 | 27/08/2024 | 845/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO | R$ 1.540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.540,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO, que sairá do município de Cabo Frio para participar da reunião sobre o Painel de Referência no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 02 a 05/09/2024, considerando Memorando nº 248/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1399/2024 e autorização da Presidência. |
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| 2194 | 27/08/2024 | 844/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SIMONE DE AGUIAR DA SILVA | R$ 1.540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.540,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, que sairá do município de Nova Friburgo para participar da reunião sobre o Painel de Referência no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 02 a 05/09/2024, considerando Memorando nº 243/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1387/2024 e autorização da Presidência. |
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| 2195 | 27/08/2024 | 857/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | R$ 1.540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.540,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, que sairá do município de Volta Redonda para participar da reunião sobre o Painel de Referência no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 02 a 05/09/2024, considerando Memorando nº 243/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1387/2024 e autorização da Presidência. |
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| 2196 | 27/08/2024 | 846/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO | R$ 1.540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.540,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO, que sairá do município de Carmo para participar da reunião sobre o Painel de Referência no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 02 a 05/09/2024, considerando Memorando nº 251/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1403/2024 e autorização da Presidência. |
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