Empenhos

até
até
até
até
até
até
até
NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
223529/08/20241818/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosTONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDOR$ 530,65R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 530,65
Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 301/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.
223629/08/20241818/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosCAMILA MATHEUS DE CASTROR$ 530,65R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 530,65
Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAMILA MATHEUS DE CASTRO, pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 301/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.
223729/08/20241818/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosCAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHOR$ 530,65R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 530,65
Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 301/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.
223829/08/20241818/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosDANIELE FERREIRA LEALR$ 530,65R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 530,65
Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 301/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.
223929/08/20241818/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosDEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTAR$ 530,65R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 530,65
Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 301/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.
224029/08/20241818/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosFLAVIA ESPINDOLA KIUCHIR$ 530,65R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 530,65
Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 301/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.
224129/08/20241818/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosFERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTOR$ 530,65R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 530,65
Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO, pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 301/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.
224229/08/20241818/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosGILBERTO CUSTODIO DE MESQUITAR$ 530,65R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 530,65
Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 301/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.
224329/08/20241818/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosMARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTAR$ 530,65R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 530,65
Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 301/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.
224429/08/20241818/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosMONICA CUNHARSKI FERROR$ 530,65R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 530,65
Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MONICA CUNHARSKI FERRO, pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 301/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.
224529/08/20241818/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosOLGUIMAR DOS SANTOS DIASR$ 530,65R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 530,65
Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 301/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.
219828/08/2024212/2024GlobalDiárias Pessoal CivilGREICE MOLIM BECKERR$ 1.320,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.320,00
Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, conforme discriminado abaixo: 1- Dia 30/08/2024 meia diária de viagem para realizar atividade fiscalizatória no município de Macaé-RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 249/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 1398/2024 e autorização da Presidência; 2- Dias 03 a 05/09/2024 duas diárias e meia de viagem para se deslocar do município de Campos dos Goytacazes para participar da Reunião sobre o Painel de Referência que ocorrerá no CECENF/Glória no município do Rio de Janeiro, no valor de R$ 825,00 (oitocentos e vinte e cinco reais), considerando Memorando n° 243/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 1387/2024 e autorização da Presidência; 3- Dia 09/09/2024 meia diária de viagem para realizar atividade fiscalizatória no município de Macaé-RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 249/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 1398/2024 e autorização da Presidência; 4- Dia 10/09/2024 meia diária de viagem para realizar atividade fiscalizatória no município de Macaé-RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 249/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 1398/2024 e autorização da Presidência.
219928/08/2024213/2024GlobalDiárias Pessoal CivilRODRIGO SIQUEIRA DA SILVAR$ 1.320,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.320,00
Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao enfermeiro fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, conforme discriminado abaixo: 1- Dia 30/08/2024 meia diária de viagem para realizar atividade fiscalizatória no município de Macaé-RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 249/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 1398/2024 e autorização da Presidência; 2- Dias 03 a 05/09/2024 duas diárias e meia de viagem para se deslocar do município de Campos dos Goytacazes para participar da Reunião sobre o Painel de Referência que ocorrerá no CECENF/Glória no município do Rio de Janeiro, no valor de R$ 825,00 (oitocentos e vinte e cinco reais), considerando Memorando n° 243/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 1387/2024 e autorização da Presidência; 3- Dia 09/09/2024 meia diária de viagem para realizar atividade fiscalizatória no município de Macaé-RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 249/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 1398/2024 e autorização da Presidência; 4- Dia 10/09/2024 meia diária de viagem para realizar atividade fiscalizatória no município de Macaé-RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 249/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 1398/2024 e autorização da Presidência.
220028/08/20241732/2024OrdinárioCongresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENFEMPREENDIMENTOS MARANATA LTDAR$ 23.041,60R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 23.041,60
Valor empenhado a EMPREENDIMENTOS MARANATA LTDA, para aquisição de itens personalizados de material institucional para o 26º CBCENF, considerando o Termo de Referência às fls. 16-29, Despacho 514/2024 do Departamento de Contratos às fls. 31-33, Mapa de preços às fls. 34-40, Parecer 080/2024 da Procuradoria Geral às fls. 96-113, Despacho 001/2024 da Equipe de Planejamento às fls. 117, Termo de Referência v.02 às fls. 118-131, Despacho 529/2024 do Departamento de Contratos às fls. 136-138, Novo mapa de preços às fls. 139-145, Autorização de aviso de dispensa às fls. 155, Termo de Referência v.03 às fls. 157-170, Proposta comercial às fls. 201, Exame de Conformidade 1783/2024 da Controladoria às fls. 287-289, Despacho 495/2024 da CPL às fls. 291, Autorização da Presidência às fls. 293 e Relatório da Dispensa às fls. 296-311. Vigência do contrato: 03 meses a partir da assinatura do contrato - 600 chapéus tipo Panamá, com faixa contendo logomarca do Coren-RJ, material palha, unissex, com acabamento nas bordas - Valor unit.: R$ 23,00 / Valor total: R$ 13.800,00; - 120 unidades de garrafas térmicas em inox com o símbolo do Coren-RJ de 500 ml - Valor unit.: R$ 33,90 / Valor total: R$ 4.068,00; - 290 unidades de camisas de algodão personalizadas do Coren-RJ - tamanhos P (10 unid.), M (50 unid.), G (110 unid.) e GG (120 unid.) - Valor unit.: R$ 17,84 / Valor total: R$ 5.173,60. *Este empenho refere-se ao OE 01 - IE 102 do PPA 2022-2024
220128/08/20241732/2024OrdinárioCongresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENFOTT SERVIÇOS GRÁFICOS LTDAR$ 480,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 480,00
Valor empenhado a OTT SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA, para aquisição de itens personalizados de material institucional para o 26º CBCENF, considerando o Termo de Referência às fls. 16-29, Despacho 514/2024 do Departamento de Contratos às fls. 31-33, Mapa de preços às fls. 34-40, Parecer 080/2024 da Procuradoria Geral às fls. 96-113, Despacho 001/2024 da Equipe de Planejamento às fls. 117, Termo de Referência v.02 às fls. 118-131, Despacho 529/2024 do Departamento de Contratos às fls. 136-138, Novo mapa de preços às fls. 139-145, Autorização de aviso de dispensa às fls. 155, Termo de Referência v.03 às fls. 157-170, Proposta comercial às fls. 223, Exame de Conformidade 1783/2024 da Controladoria às fls. 287-289, Despacho 495/2024 da CPL às fls. 291, Autorização da Presidência às fls. 293 e Relatório da Dispensa às fls. 296-311. Vigência do contrato: 03 meses a partir da assinatura do contrato - 120 unidades de blocos de notas com capa dura - 50 folhas - Valor unit.: R$ 4,00 / Valor total: R$ 480,00; *Este empenho refere-se ao OE 01 - IE 102 do PPA 2022-2024
220228/08/20241732/2024OrdinárioCongresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENFBELA VISTA TEXTIL LTDAR$ 3.700,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.700,00
Valor empenhado a BELA VISTA TEXTIL LTDA, para aquisição de itens personalizados de material institucional para o 26º CBCENF, considerando o Termo de Referência às fls. 16-29, Despacho 514/2024 do Departamento de Contratos às fls. 31-33, Mapa de preços às fls. 34-40, Parecer 080/2024 da Procuradoria Geral às fls. 96-113, Despacho 001/2024 da Equipe de Planejamento às fls. 117, Termo de Referência v.02 às fls. 118-131, Despacho 529/2024 do Departamento de Contratos às fls. 136-138, Novo mapa de preços às fls. 139-145, Autorização de aviso de dispensa às fls. 155, Termo de Referência v.03 às fls. 157-170, Proposta comercial às fls. 242, Exame de Conformidade 1783/2024 da Controladoria às fls. 287-289, Despacho 495/2024 da CPL às fls. 291, Autorização da Presidência às fls. 293 e Relatório da Dispensa às fls. 296-311. Vigência do contrato: 03 meses a partir da assinatura do contrato - 100 unidades de mochilas personalizadas - Valor unit.: R$ 37,00 / Valor total: R$ 3.700,00 *Este empenho refere-se ao OE 01 - IE 102 do PPA 2022-2024
220328/08/20241732/2024OrdinárioCongresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENFLEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS LTDAR$ 1.564,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.564,00
Valor empenhado a LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS LTDA, para aquisição de itens personalizados de material institucional para o 26º CBCENF, considerando o Termo de Referência às fls. 16-29, Despacho 514/2024 do Departamento de Contratos às fls. 31-33, Mapa de preços às fls. 34-40, Parecer 080/2024 da Procuradoria Geral às fls. 96-113, Despacho 001/2024 da Equipe de Planejamento às fls. 117, Termo de Referência v.02 às fls. 118-131, Despacho 529/2024 do Departamento de Contratos às fls. 136-138, Novo mapa de preços às fls. 139-145, Autorização de aviso de dispensa às fls. 155, Termo de Referência v.03 às fls. 157-170, Proposta comercial às fls. 263, Exame de Conformidade 1783/2024 da Controladoria às fls. 287-289, Despacho 495/2024 da CPL às fls. 291, Autorização da Presidência às fls. 293 e Relatório da Dispensa às fls. 296-311. Vigência do contrato: 03 meses a partir da assinatura do contrato - 100 unidades de pen drive de 16 GB - Valor unit.: R$ 15,64 / Valor total: R$ 1.564,00. *Este empenho refere-se ao OE 01 - IE 102 do PPA 2022-2024
220428/08/2024193/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosLILIAN PRATES BELEM BEHRINGR$ 1.300,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.300,00
Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ na Semana Gaúcha da Enfermagem no auditório do Parque Esportivo da PUCRS, na cidade de Porto Alegre–RS, nos dias 04 a 06/09/2024, considerando Memorando nº 307/2024 da Presidência, Of. n° 638/2024 da Presidência do Coren-RS, Portaria COREN-RJ nº 1405/2024 e autorização da Presidência.
220528/08/2024192/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosLEILTON ALVES COELHOR$ 1.300,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.300,00
Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ na Semana Gaúcha da Enfermagem no auditório do Parque Esportivo da PUCRS, na cidade de Porto Alegre–RS, nos dias 04 a 06/09/2024, considerando Memorando nº 307/2024 da Presidência, Of. n° 638/2024 da Presidência do Coren-RS, Portaria COREN-RJ nº 1405/2024 e autorização da Presidência.
220628/08/20241817/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosLILIAN PRATES BELEM BEHRINGR$ 630,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 630,00
Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 394ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 299/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.