| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 1399 | 30/04/2025 | 136/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, para representar o Coren-RJ na abertura oficial da Semana da Enfermagem e participar do Cinquentenário do Coren-SP, na cidade de São Paulo, nos dias 06 a 07/05/2025, considerando Memorando nº 284/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 616/2025 e autorização da Presidência. |
|
| 1400 | 30/04/2025 | 1330/2022 | Ordinário | IPTU e Encargos | AGATHA VALADÃO DE FREITAS | R$ 85,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 85,30 |
| Valor empenhado a AGATHA VALADÃO DE FREITAS, para pagamento de taxa de incêndio (FUNESBOM) da subseção de Cabo Frio, referente ao exercício de 2024, considerando Despacho nº 136/2025 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 410, demonstrativo da despesa (boleto bancário) às fls. 411-v e autorização da Presidência às fls. 414.
|
|
| 1401 | 30/04/2025 | 1330/2022 | Ordinário | IPTU e Encargos | AGATHA VALADÃO DE FREITAS | R$ 203,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 203,82 |
| Valor empenhado a AGATHA VALADÃO DE FREITAS, para pagamento de IPTU do exercício de 2025 da subseção de Cabo Frio, referente ao exercício de 2024, considerando Despacho nº 136/2025 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 410, demonstrativo da despesa (boleto bancário) às fls. 412-v e autorização da Presidência às fls. 414.
|
|
| 1402 | 30/04/2025 | 225/2025 | Global | Diárias a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 2.155,00 | R$ 2.155,00 | R$ 2.155,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, conforme discriminado abaixo:
1- Dias 04 a 05/05/2025 uma diária e meia de viagem no valor de R$ 855,00 (oitocentos e cinquenta e cinco reais) para ministrar curso de Classificação de Risco na Urgência e Emergência do Projeto Capacita Coren, no Hospital Dr. Raul Sertã no município de Nova Friburgo-RJ, considerando Memorando n° 295/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ n° 664/2025 e autorização da Presidência;
2- Dias 06 a 08/05/2025 duas diárias de viagem no valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) para representar o Coren-RJ na abertura oficial da Semana da Enfermagem e no Cinquentenário do Coren-SP, na cidade de São Paulo e participar de reunião solene em homenagem aos profissionais de enfermagem – ALEPE em Pernambuco, considerando Memorando n° 271/2025 da Presidência, Ofício n°035/2025/GAB/PRES/COREN-SP, Portaria COREN-RJ n° 535/2025 e autorização da Presidência. |
|
| 1301 | 29/04/2025 | 156/25 | Ordinário | Auxílio Representação | HELLEN OLIVEIRA SENNA | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.500,00 |
| Valor empenhado a HELLEN OLIVEIRA SENNA, por atividades politico representativas exercidas em 10, 17, 19, 20, 24, 25, 26, 27 e 31 de março de 2025, conforme PORTARIAS 031/2024, 674/2024 e 1582/2024 e PEF 156/2025 |
|
| 1302 | 29/04/2025 | 152/25 | Ordinário | Auxílio Representação | TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.500,00 |
| Valor empenhado a TEREZA CRISTINA ABRAHÃO FERNANDES, por atividades politico representativas exercidas em 06, 07, 11, 17, 19, 20, 24, 25, 26, 27 e 31 de março de 2025, conforme Portarias COREN-RJ 114/2025, 011/2025 e 08/2025 e PEF 152/2025. |
|
| 1303 | 29/04/2025 | 167/25 | Ordinário | Auxílio Representação | DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEYSE CONCEIÇÃO SANTORO BATISTA, por atividades politico representativas exercidas em dias 10, 13, 24 e 31 de março de 2025, conforme Portaria 037/2025 e PEF 167/25. |
|
| 1304 | 29/04/2025 | 178/25 | Ordinário | Auxílio Representação | GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, por atividades politico representativas exercidas em 14, 15 e 16 de abril de 2025, conforme portaria 037/2025 e pef 178/25 |
|
| 1305 | 29/04/2025 | 171/25 | Ordinário | Auxílio Representação | PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PEDRO JUNIOR BASTOS DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 25 e 31 de março de 2025, conforme portaria 031/2024 e pef 171/25 |
|
| 1306 | 29/04/2025 | 163/25 | Ordinário | Auxílio Representação | CAMILA MATHEUS DE CASTRO | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA MATHEUS DE CASTRO, por atividades politico representativas exercidas em 17, 20, 21 e 22 de janeiro de 2025, conforme portaria 675/2024 e pef 163/2025. |
|
| 1307 | 29/04/2025 | 320/25 | Ordinário | Auxílio Representação | ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em dias 10, 11 e 24 de abril de 2025, conforme Portarias COREN-RJ nº 611/2023 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 320/25. |
|
| 1308 | 29/04/2025 | 356/25 | Ordinário | Auxílio Representação | BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.800,00 |
| Valor empenhado a BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em dias 03, 10, 11, 14, 16, 24 e 25 de abril de 2025, conforme Portarias COREN-RJ nº 014/2024 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 356/25. |
|
| 1309 | 29/04/2025 | 358/25 | Ordinário | Auxílio Representação | JOSIMAR SANTOS BARBOSA | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.800,00 |
| Valor empenhado a JOSIMAR SANTOS BARBOSA, por atividades politico representativas exercidas em dias 03, 10, 11, 14, 16, 24 e 25 de abril de 2025, conforme Portarias COREN-RJ nº 014/2024 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 358/25. |
|
| 1310 | 29/04/2025 | 651/25 | Ordinário | Auxílio Representação | MARCELLA DOS SANTOS LOPES DA SILVA | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELLA DOS SANTOS LOPES DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em dias 01,15, 19, 24, 25 e 26 de abril de 2025, conforme Portarias COREN-RJ nº 139/2025 - 516/2025 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 651/25. |
|
| 1311 | 29/04/2025 | 905/25 | Ordinário | Auxílio Representação | LUZIETE DE FARIA JARDIM | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUZIETE DE FARIA JARDIM, por atividades politico representativas exercidas em dias 02, 03, 08, 09 e 10 de abril de 2025, conforme ao PEF nº 651/25. |
|
| 1312 | 29/04/2025 | 896/25 | Ordinário | Auxílio Representação | ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, por atividades politico representativas exercidas em dias 19, 20, 21, 25, 26 e 27 de março de 2025, conforme ao PEF nº 896/25. |
|
| 1290 | 28/04/2025 | 1385/2023 | Global | Serviços de Segurança | TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | R$ 31.952,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 31.952,16 |
| Valor empenhado a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, referente a repactuação contratual da empresa especializada na prestação de serviços de serviço de vigilância e segurança patrimonial desarmada pelo período de 59 meses (exercícios 2025 a 2029), considerando Despacho 078/2025 do Setor de contratos e Convênios às fls. 833-834, Manifestação da empresa às fls. 835-836, Proposta de preços às fls. 858, Parecer 013/2025 da Procuradoria às fls. 868-875, Minuta do 1º Termo de Apostilamento às fls. 876-878, Despacho 168/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 924, Memória de cálculo às fls. 926, Despacho 86/2025 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 928, Despacho 181/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 935, Nota de Análise 023/2025 Departamento Técnico de Contratações às fls. 947, Exame de Conformidade 825/2025 da Controladoria Geral às fls. 890-981 e Autorização da Presidência às fls. 986.
Valor total da repactuação: R$ 157.098,12
Vigência da repactuação: 01/01/2025 a 01/12/2029
Vigilância 44 h
Quantidade de postos: 08
Valor unitário: R$ 269,47
Valor mensal para 08 postos: R$ 2.155,76
Valor total para 12 meses/2025: R$ 25.869,12
Vigilância 12 h
Quantidade de postos: 01
Valor unitário: R$ 506,92
Valor mensal para 01 posto: R$ 506,92
Valor total para 12 meses/2025: R$ 6.083,04
Total: R$ 31.952,16 |
|
| 1291 | 28/04/2025 | 1163/25 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | DAYANA GOMES DA CRUZ ALENCAR | R$ 48,33 | R$ 48,33 | R$ 48,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAYANA GOMES DA CRUZ ALENCAR, referente à devolução de taxa, conforme Despacho nº 753/2025 do Departamento Financeiro às fls. 60 e autorização da Presidência às fls.61. |
|
| 1292 | 28/04/2025 | 1163/25 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | INGRID MORAES FIGUEIREDO | R$ 48,33 | R$ 48,33 | R$ 48,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INGRID MORAES FIGUEIREDO, referente à devolução de taxa, conforme Despacho nº 753/2025 do Departamento Financeiro às fls. 60 e autorização da Presidência às fls.61. |
|
| 1293 | 28/04/2025 | 1163/25 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | JADE DUARTE FE | R$ 108,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 108,14 |
| Valor empenhado a JADE DUARTE FE, referente à devolução de taxa, conforme Despacho nº 753/2025 do Departamento Financeiro às fls. 60 e autorização da Presidência às fls.61. |
|