Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
12602/01/2024690/2021GlobalTelefonia Móvel e FixaTELEFÔNICA BRASIL S.AR$ 65.759,10R$ 1.393,10R$ 1.393,10R$ 0,00R$ 64.366,00
Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, referente a prestação de serviços Móvel Pessoal (SMP) pós pago, com cessão de aparelhos telefônicos, e modens de acesso móvel à internet 3G/4G, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 854, Despacho nº 842/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 855 e autorização da Presidência às fls. 857. Vigência do 2º Termo Aditivo: 06/12/2023 a 06/12/2024 Valor total do 2º Termo Aditivo: 71.737,20 - Smartphone com SIM Card e Pacote Internet (voz, dados, sms, etc) – 10 GB - Quantidade: até 10. Valor unit: R$ 139,31 / Valor para até 10 smartphones: R$ 1.393,10 / Valor total para 11 meses/2024: R$ 15.324,10 - SIM Card de dados com mini modems, com interface USB, 3G/4G – 10 GB - Quantidade: até 100. Valor unit: R$ 45,85 / Valor para até 100 Sim Cards: R$ 4.585,00 / Valor total para 11 meses/2024: R$ 50.435,00 *Este empenho refere-se ao OE 7 - IE 22 do PPA 2019-2021
12702/01/20242145/2022GlobalDespesas com EstacionamentoESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDAR$ 3.124,25R$ 58,33R$ 58,33R$ 0,00R$ 3.065,92
Valor empenhado a ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA, empresa especializada em estacionamento com vaga coberta para a guarda de 01 (um) veículo oficial do Coren-RJ para Volta Redonda, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 690, Despacho n° 843/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 692 e autorização da Presidência às fls. 694. Vigência do contrato: 07/11/2023 a 07/11/2027 (48 meses) Valor total do 3º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 37/2022: R$ 12.517,50 Valor mensal: R$ 260,35 Valor para 12 meses/2024: R$ 3.124,20
12802/01/20242145/2022GlobalDespesas com EstacionamentoJ C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOSR$ 3.762,24R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.762,24
Valor empenhado a J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS empresa especializada em estacionamento com vaga coberta para a guarda de 01 (um) veículo oficial do Coren-RJ para Campos dos Goytacazes, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 690, Despacho n° 843/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 692 e autorização da Presidência às fls. 694. Vigência do contrato: 10/10/2023 a 10/10/2027 (48 meses) Valor total do 3º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 34/2022: 15.076,00 Valor mensal: R$ 313,52 Valor para 12 meses/2024: R$ 3.762,24
12902/01/2024253/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoANA TERESA FERREIRA DE SOUZAR$ 1.200,00R$ 1.200,00R$ 1.200,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades politico representativa exercida em 12, 20 e 21 de dezembro de 2023, conforme pef 253/2024
13002/01/2024256/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoDAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOSR$ 3.600,00R$ 3.600,00R$ 3.600,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 01, 04, 05, 06, 07, 11, 14, 15 e 20 de dezembro de 2023, conforme portaria 308/2023 e pef 256/24
13102/01/2024257/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoFABIANA ROCHA BRANCOR$ 3.150,00R$ 3.150,00R$ 3.150,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FABIANA ROCHA BRANCO, por atividades politico representativas exercidas em 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13 e 14 de dezembro de 2023, conforme portaria 2090/2023 e pef 257/24
13202/01/2024255/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoCASSIA GONÇALVES SANTOS DA SILVEIRAR$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CASSIA GONÇALVES SANTOS DA SILVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20 e 21 de dezembro de 2023, conforme portaria 506/2023 e pef 255/24
13302/01/20241670/2018GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoIMPLANTA INFORMÁTICA LTDAR$ 142.452,45R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 142.452,45
Valor empenhado ao IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente as despesas com solução integrada de gestão para macroprocessos de atividades administrativas em ambiente web, com serviço de suporte técnico, migração e treinamento para o COREN-RJ, considerando o Terceiro Termo Aditivo do contrato nº 41/2020 às fls. 989-991, Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 1075, Despacho nº 813/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1076 e autorização da Presidência às fls. 1078. Vigência do 4º Termo Aditivo contrato: 03/11/2022 a 03/11/2024 Módulos: - Sistema de Contabilidade e Orçamento e Financeiro (SISCONT.NET) – Valor mensal: R$ 4.772,19 - Valor para 10 meses e 03 dias de novembro/2024 - R$ 48.199,10; - Sistema de Controle por Centro de Custo (CCCUSTOS.NET) – Valor mensal: R$ 948,27 -Valor para 10 meses e 03 dias de novembro/2024 - R$ 9.577,57; - Controle de Fluxo de Caixa (AGENDA FINANCEIRA.NET) – Valor mensal: R$ 948,27 - Valor para 10 meses e 03 dias de novembro/2024 - R$ 9.577,57; - Sistema de Controle de Bens Patrimoniais (SISPAT.NET) – Valor mensal: R$ 1.293,12 - Valor para 10 meses e 03 dias de novembro/2024 - R$ 13.060,51; - Sistema de Controle de Almoxarifado (SIALM.NET) - Valor mensal: R$ 1.293,12 - Valor para 10 meses e 03 dias de novembro/2024 - R$ 13.060,51; - Sistema de Controle de Processos de Compras e Contratos (COMPRAS & CONTRATOS.NET) - Valor mensal: R$ 3.325,15 - Valor para 10 meses e 03 dias de novembro/2024 - R$ 33.583,98; - Customização (sob demanda) - Valor hora técnica (100 h) - R$ 307,86/hora/ Valor estimado de 50 horas R$ 15.393,21, podendo ser complementado em momento oportuno. *Este empenho refere-se ao OE6 - IE 18 e 19 / IE 09 - IE 35 do PPA 2019-2021
13402/01/20241670/2018EstimativoSeleção e TreinamentoIMPLANTA INFORMÁTICA LTDAR$ 10.775,56R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 10.775,56
Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, solução integrada de gestão para macroprocessos de atividades administrativas em ambiente web, com serviço de suporte técnico e treinamento para o Coren-RJ, considerando o Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 41/2020 às fls. 989-991, Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 1075, Despacho nº 813/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1076 e autorização da Presidência às fls. 1078. Vigência do 4º Termo Aditivo ao Contrato: 03/11/2022 a 03/11/2024 Valor do treinamento (de até 50 horas estimadas) - Valor unitário: R$ 431,02/hora - Valor 50 horas - R$ 21.551,12; Valor para 25 horas estimadas, podendo ser complementado em momento oportuno: R$ 10.775,56. *Este empenho refere-se ao OE6 - IE 18 e 19 / IE 09 - IE 35 do PPA 2019-2021
13502/01/2024129/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOSR$ 12.000,00R$ 12.000,00R$ 12.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 02, 04, 06, 10, 16, 17, 20, 27, 30 e 31 de outubro de 2023, 06, 09, 10, 13, 17, 21, 22, 24, 27 e 28 de novembro de 2023 e 01, 05, 06 e 08 de dezembro de 2023, conforme portaria 010/2021, 2092/2023 e pef 129/24 Autorização da Presidência nos requerimentos foi no exercício de 2024, solicitando pagamento das verbas indenizatórias referentes ao mês de dezembro de 2023.
13602/01/2024252/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoADRIANA MIRANDA DA SILVAR$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ADRIANA MIRANDA DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20 e 21 de dezembro de 2023, conforme portaria 506/2023 e pef 252/24 Autorização da Presidência nos requerimentos foi no exercício de 2024, solicitando pagamento das verbas indenizatórias referentes ao mês de dezembro de 2023.
13702/01/2024254/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoANTONIO PEREIRA DOS SANTOSR$ 4.800,00R$ 4.800,00R$ 4.800,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 01, 04, 06, 07, 08, 11, 13, 14, 15, 18, 20 e 21 de dezembro de 2023, conforme portaria 506/2023 e pef 254/24 Autorização da Presidência nos requerimentos foi no exercício de 2024, solicitando pagamento das verbas indenizatórias referentes ao mês de dezembro de 2023.
13802/01/2024135/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoCRISTIANO BERTOLOSSI MARTAR$ 400,00R$ 400,00R$ 400,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, por atividades politico representativas exercidas em 11 de dezembro de 2023 e pef 135/24 Autorização da Presidência nos requerimentos foi no exercício de 2024, solicitando pagamento das verbas indenizatórias referentes ao mês de dezembro de 2023.
13902/01/2024131/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoCAMILA MATHEUS DE CASTROR$ 400,00R$ 400,00R$ 400,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CAMILA MATHEUS DE CASTRO, por atividades politico representativas exercidas em 11 de dezembro de 2023 e pef 131/24 Autorização da Presidência nos requerimentos foi no exercício de 2024, solicitando pagamento das verbas indenizatórias referentes ao mês de dezembro de 2023.
14002/01/2024149/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoJaqueline da SilvaR$ 400,00R$ 400,00R$ 400,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jaqueline da Silva, por atividades politico representativas exercidas em 11 de dezembro de 2023 e pef 149/24 Autorização da Presidência nos requerimentos foi no exercício de 2024, solicitando pagamento das verbas indenizatórias referentes ao mês de dezembro de 2023.
14102/01/2024228/2023EstimativoTransferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFENR$ 18.620.628,66R$ 1.672.333,92R$ 1.672.333,92R$ 0,00R$ 16.948.294,74
Valor empenhado ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, para fazer face às despesas previstas de repasse da cota parte da arrecadação para o exercício de 2024, conforme Lei 5.905/1973, considerando Despacho nº 038/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 06 e autorização da Presidência às fls. 08.
14202/01/2024727/2021GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoMENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDAR$ 25.161,87R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 25.161,87
Valor empenhado a MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de link dedicado, bidirecionais de serviços contínuos de acesso a internet para o Coren-RJ, de forma ininterrupta (24h/dia, 365 dias/ano), com suporte técnico e instalação, considerando o Formulário de Restos a Pagar às fls. 1078, Despacho nº 717/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1081 e autorização da Presidência às fls.1083. Vigência do contrato: 15/02/2022 a 15/02/2024 Valor total do contrato: R$ 414.476,80 Lote 01 - Item 01 20 Mbps - Centro - Valor unit: R$ 4.499,50 / Valor para 01 mês e 15 dias de fevereiro/2024: R$ 6.749,25; - Item 03 50 Mbps - Centro - Valor unit: R$ 3.329,15 / alor para 01 mês e 15 dias de fevereiro/2024: R$ 4.993,73; - Item 05 15 Mbps - Glória - Valor unit: R$ 4.162,50 / Valor para 01 mês e 15 dias de fevereiro/2024: R$ 6.243,75; - Item 07 5 Mbps - Campo Grande - Valor unit: R$ 2.412,50 / Valor para 01 mês e 15 dias de fevereiro/2024: R$ 3.618,75; Lote 10 - Item 25 5 Mbps - Volta Redonda - Valor unit: R$ 2.370,80 / Valor para 01 mês e 15 dias de fevereiro/2024: R$ 3.556,20 * Este empenho refere-se a OE IE 16,17 e 18 do PPA 2019-2021.
14302/01/2024727/2021GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoNETWAY TELECOM LTDAR$ 7.231,20R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.231,20
Valor empenhado a NETWAY TELECOM LTDA, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de link dedicado, bidirecionais de serviços contínuos de acesso a internet para o Coren-RJ, de forma ininterrupta (24h/dia, 365 dias/ano), com suporte técnico e instalação, considerando o Formulário de Restos a Pagar às fls. 1077, Despacho nº 717/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1081 e autorização da Presidência às fls.1083. Vigência do contrato: 15/02/2022 a 15/02/2024 Valor total do contrato: R$ 118.299,20 Lote 06 - Item 17 5 Mbps - Nova Friburgo - Valor unit: R$ 2.437,50 / Valor para 01 mês e 15 dias de fevereiro/2024: R$ 3.656,25 Lote 9 - Item 23 2 Mbps - Itaperuna - Valor unit: R$ 2.383,30 /Valor para 01 mês e 15 dias de fevereiro/2024: R$ 3.574,95 * Este empenho refere-se a OE IE 16,17 e 18 do PPA 2019-2021.
14402/01/2024727/2021GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoLESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELIR$ 3.506,48R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.506,48
Valor empenhado a LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de link dedicado, bidirecionais de serviços contínuos de acesso a internet para o Coren-RJ, de forma ininterrupta (24h/dia, 365 dias/ano), com suporte técnico e instalação, considerando o Formulário de Restos a Pagar às fls. 1077, Despacho nº 717/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1081 e autorização da Presidência às fls.1083. Vigência do contrato: 15/02/2022 a 15/02/2024 Valor total do contrato: R$ 57.600,01 Lote 03 - Item 11 5 Mbps - São Gonçalo - Valor unit: R$ 1.854,16 / Valor para 01 mês e 15 dias de fevereiro/2024: R$2.781,24; Lote 04 - Item 13 5 Mbps - Niterói - Valor unit: R$ 483,33 / Valor para 01 mês e 15 dias de fevereiro/2024: R$ 725,00 * Este empenho refere-se a OE IE 16,17 e 18 do PPA 2019-2021.
14502/01/2024727/2021GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoFACHINELI COMUNICAÇÃO LTDAR$ 3.712,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.712,50
Valor empenhado a FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de link dedicado, bidirecionais de serviços contínuos de acesso a internet para o Coren-RJ, de forma ininterrupta (24h/dia, 365 dias/ano), com suporte técnico e instalação, considerando o Formulário de Restos a Pagar às fls. 1075, Despacho nº 717/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1081 e autorização da Presidência às fls.1083. Vigência do contrato: 15/02/2022 a 15/02/2024 Valor total do contrato: R$ 60.800,00 Lote 08 - Item 21 5 Mbps - Campos dos Goytacazes - Valor unit: R$ 2.475,00 / Valor para 01 mês e 15 dias de fevereiro/2024: R$ 3.712,50 * Este empenho refere-se a OE IE 16,17 e 18 do PPA 2019-2021.