Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
219727/08/2024214/2024OrdinárioDiárias Pessoal CivilPAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDOR$ 825,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 825,00
Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, que sairá do município de Campos dos Goytacazes para participar da reunião sobre o Painel de Referência no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 03 a 05/09/2024, considerando Memorando nº 243/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1387/2024 e autorização da Presidência.
218426/08/20241724/2024OrdinárioDemais Indenizações e RestituiçõesTHAYS ABREU PEREIRAR$ 42,40R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 42,40
Valor empenhado a THAYS ABREU PEREIRA, referente a devolução de taxa, conforme Memorando nº 75-C/2024 do Departamento Financeiro às fls.01 e autorização da Presidência às fls. 21.
218526/08/20241015/2023GlobalTelefonia Móvel e FixaRTT INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDAR$ 60.666,64R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 60.666,64
Valor empenhado a RTT INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, para a aquisição de sistema de comunicação (PABX) IP, com soluções de contact center/gravação/comunicações unificadas e colaboração e aparelhos telefônicos, instalação e configuração, considerando Termo de Referência às fls. 95-147, Despacho 475/2023 da CPL às fls. 151, Despacho 691/2023 do Departamento de Contratos às fls. 153, Termo de Referência v.02 às fls. 157-230, Despacho 08/2024 do Departamento de Gestão às fls. 287-288, Despacho 26/2024 do Departamento de Contratos às fls. 290-292, Mapa de preços às fls. 293-294, Parecer 020/2024 da Procuradoria Geral às fls. 421-442, Despacho do DTIC às fls. 445, Termo de Referência v.03 às fls. 468-526, Despacho 326/2024 do Departamento de Contratos às fls. 539, Mapa de preços às fls.540-541, Exame de Conformidade 1057/2024 da Controladoria às fls. 553-554 (fase interna), Autorização da Presidência para publicação do Edital às fls. 562, Proposta comercial às fls. 600, Exame de Conformidade 1741/2024 da Controladoria às fls.695-696 (fase externa), Despacho 492/2024 da CPL às fls. 698, Autorização da Presidência às fls. 700, Termo de Homologação do Pregão às fls. 703-708 e Correio eletrônico entre Departamento Financeiro e Departamento de Gestão às fls. 711. Previsão de vigência do contrato: setembro/2024 a setembro/2025 Valor do contrato: R$ 181.999,92 - Valor mensal: R$ 15.166,66 - Valor para 04 meses/2024: R$ 60.666,64 *Este empenho refere-se ao OE 19- IE96 e OE 21 - IE 105 do PPA 2022-2024
218626/08/2024171/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOSR$ 570,00R$ 570,00R$ 570,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Conselheiro ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para participar da 673ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP no CECENF, no município do Rio de Janeiro, nos dias 27 a 28/08/2024, considerando Memorando n° 308/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1412/2024 e autorização da Presidência.
218726/08/20241344/2024OrdinárioDiárias Pessoal CivilDEBORAH DOS SANTOS SILVAR$ 168,75R$ 168,75R$ 168,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a assessora técnica DEBORAH DOS SANTOS SILVA, para acompanhar a Conselheira Eliane Soares nas atividades do Programa Boas Vindas no Senac, no município de Resende-RJ no dia 29/08/2024, considerando Memorando nº 005/2024 do Programa Boas Vindas (Nível Médio), Portaria COREN-RJ nº 1400/2024 e autorização da Presidência.
218826/08/2024247/2024GlobalDiárias Pessoal CivilLUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARESR$ 2.362,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.362,50
Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, conforme discriminado abaixo: 1- Dias 02 a 05/09/2024 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio das Ostras-RJ, no valor de R$ 1.181,25 (mil e cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando n° 077/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 1369/2024 e autorização da Presidência; 2- Dias 09 a 12/09/2024 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira-RJ, no valor de R$ 1.181,25 (mil e cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando n° 078/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 1370/2024 e autorização da Presidência.
218926/08/2024248/2024GlobalDiárias Pessoal CivilARAMIS DUARTER$ 2.362,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.362,50
Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor ARAMIS DUARTE, conforme discriminado abaixo: 1- Dias 02 a 05/09/2024 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio das Ostras-RJ, no valor de R$ 1.181,25 (mil e cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando n° 077/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 1369/2024 e autorização da Presidência; 2- Dias 09 a 12/09/2024 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira-RJ, no valor de R$ 1.181,25 (mil e cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando n° 078/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 1370/2024 e autorização da Presidência.
217323/08/2024793/2018GlobalLocação de Bens MóveisENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPPR$ 24.763,32R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 24.763,32
Valor empenhado a ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP, referente ao aditamento contratual com a empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de dois nobreaks da marca SMS, incluindo fornecimento e reposição de peças, fornecimento eventual de nobreak trifásico, manutenção eventual de sistema de rede e instalações elétricas do Datacenter, considerando Despacho 415/2024 do Departamento de Contratos às fls. 853-854, Despacho 56/2024 do DTIC às fls.857, Parecer 067/2024 da Procuradoria às fls. 869-877, Minuta do T.A às fls. 878-879, Despacho 448/2024 do Departamento de Contratos às fls. 881-882, Despacho 76/2024 do DTIC às fls. 884, Exame de Conformidade 1736/2024 da Controladoria às fls. 905-907,Despacho 554/2024 do Departamento de Contratos às fls. 909 e Autorização da Presidência às fls. 911. Vigência do Contrato: 01/09/2024 a 01/02/2025 - Locação de nobreak trifásico com banco de baterias para autonomia mínima de 60 min com nobreak em plena carga, forma de onda senoidal com possibilidade de operação em redundância, sendo que o sistema deverá ser alimentado pelo inversor, com rede presente ou não. Equipamentos serão sobressalentes aos já existentes e, quando fornecidos, deve ser pelo período de 30 dias – serviço será fornecido de forma esporádica. Valor unitário por locação: R$ 6.190,83 Valor para 04 meses: R$ 24.763,32
217423/08/20241833/2024OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisREBECA DE ARAUJO DUARTER$ 168,75R$ 168,75R$ 168,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira colaboradora REBECA DE ARAUJO DUARTE, para participar como convidada do III Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro, no município de Angra dos Reis-RJ no dia 24/08/2024, considerando Memorando nº 306/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1389/2024 e autorização da Presidência.
217523/08/20241809/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosCAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHOR$ 484,62R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 484,62
Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 8ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida no dia 13 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 302/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.
217623/08/20241809/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosCARLA OLIVEIRA SHUBERTR$ 484,62R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 484,62
Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 8ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida no dia 13 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 302/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.
217723/08/20241809/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosMARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTAR$ 484,62R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 484,62
Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, pela participação na 8ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida no dia 13 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 302/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.
217823/08/20241809/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosCAMILA MATHEUS DE CASTROR$ 484,62R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 484,62
Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAMILA MATHEUS DE CASTRO, pela participação na 8ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida no dia 13 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 302/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.
217923/08/20241809/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosCRISTIANO BERTOLOSSI MARTAR$ 581,54R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 581,54
Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 8ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida no dia 13 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 302/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.
218023/08/20241809/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosMONICA CUNHARSKI FERROR$ 484,62R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 484,62
Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MONICA CUNHARSKI FERRO, pela participação na 8ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida no dia 13 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 302/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.
218123/08/2024258/24OrdinárioAuxílio RepresentaçãoANDREA DE SANTANA OLIVEIRAR$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a colaboradora enfermeira ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas nos dias 01, 02, 14, 20 e 21 de agosto de 2024, conforme Decisão Coren-RJ nº 611/2024, Portaria Coren-RJ n° 611/2023 e Pef 258/2024.
218223/08/2024161/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoROSIMERE FERREIRA SANTANAR$ 5.500,00R$ 5.500,00R$ 5.500,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ROSIMERE FERREIRA SANTANA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 15, 16, 17 e 23 de julho de 2024, conforme portaria 2346/2023 e pef 161/2024.
218323/08/2024131/24OrdinárioAuxílio RepresentaçãoCAMILA MATHEUS DE CASTROR$ 3.500,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.500,00
Valor empenhado a CAMILA MATHEUS DE CASTRO, por atividades politico representativas exercidas em 15, 17, 18, 19, 23, 26 e 29 de julho de 2024, conforme portaria 131/2024 pef 131/2024
216322/08/2024151/24OrdinárioAuxílio RepresentaçãoLILIAN PRATES BELEM BEHRINGR$ 2.600,00R$ 2.600,00R$ 2.600,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, por atividades politico representativas exercidas nos dias 12, 13, 15 e 19 de agosto de 2024, conforme portaria 793/2021 e Pef 151/2024.
216422/08/2024193/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosLILIAN PRATES BELEM BEHRINGR$ 2.275,00R$ 2.275,00R$ 2.275,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ na ROP COFEN, na cidade de Santa Catarina – PR nos dias 26 a 29/08/2024, considerando Memorando nº 297/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1375/2024 e autorização da Presidência.