| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2659 | 09/10/2024 | 621/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a assessora LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO, que saíra do município de Araruama para participar de reunião no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 15 e 16/10/2024, considerando Memorando n° 097/2024 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ n° 1597/2024 e autorização da Presidência. |
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| 2660 | 09/10/2024 | 1301/2024 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Michele Ribeiro da Silva Guedes | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a colaboradora MICHELE RIBEIRO DA SILVA GUEDES, que saíra do município de Araruama para participar de reunião no CECENF, no município do Rio de Janeiro no dia 16/10/2024, considerando Memorando n° 098/2024 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ n° 1595/2024 e autorização da Presidência. |
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| 2661 | 09/10/2024 | 2051/2024 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | R$ 506,22 | R$ 506,22 | R$ 506,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, referente a condenação judicial no Processo nº 0001335-44.2014.8.19.0039 em trâmite perante a Comarca de Paracambi – Réu: Cleide Marques dos Anjos Tavares, considerando Memorando nº 297/2024 da Dívida Ativa às fls. 02-04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2640 | 08/10/2024 | 131/24 | Ordinário | Auxílio Representação | MONICA CUNHARSKI FERRO | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA CUNHARSKI FERRO, por atividades politico representativas exercidas em 06, 10, 12, 27 e 30 de setembro de 2024, conforme portaria nº 087/2024, 131/2024 e pef 131/24. |
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| 2641 | 08/10/2024 | 252/24 | Ordinário | Auxílio Representação | ADRIANA MIRANDA DA SILVA | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a enfermeira colaboradora ADRIANA MIRANDA DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas nos dias dias 02, 04, 09, 11, 23, 25 e 30 de setembro de 2024, conforme Portaria nº 385/2024 e Pef 252/2024. |
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| 2642 | 08/10/2024 | 891/24 | Ordinário | Auxílio Representação | AISAR SANTANA MATOS | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AISAR SANTANA MATOS, por atividades politico representativas exercidas em 16, 18, 23, 25 e 27 de setembro de 2024, conforme Portaria 581/2024/2024 e Pef 891/2024. |
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| 2643 | 08/10/2024 | 2428/2022 | Ordinário | Material de Expediente | VIPE COMERCIAL EIRELI | R$ 14.172,15 | R$ 14.172,15 | R$ 14.172,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIPE COMERCIAL EIRELI, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 24-41, Mapa de Riscos às fls. 55-57, Despacho nº 0180/2023 do DEP. Contratos às fls. 86, Mapa de Registro de Preços às fls. 89, Despacho nº 178/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 240, Parecer da Procuradoria Geral do COREN-RJ nº 042/2023 às fls. 316-322, Diligência nº 207/2023 da Controladoria às fls. 326, Exame de Conformidade (Fase Interna) às fls. 448-450, Autorização da Presidência para a Fase Externa às fls. 454, Despacho nº 0759/2023 do DEP. Contratos às fls. 462, Pregão Eletrônico-SRP nº 023/2023 às fls. 661-662, Exame de Conformidade nº 2089/2023 (Fase Externa) às fls.781-783, Autorização da Presidência às fls. 789, Homologação do Pregão às fls. 791, Despacho nº 137/2024 do Almoxarifado às fls. 917-918 e autorização da Presidência às fls. 920.
ATA nº 35/2023
Vigência da Ata: 22/11/2023 a 22/11/2024
Valor total da Ata: R$ 14.172,15
- 15 Pastas arquivo, material: plástico pvc, tipo sanfonada, largura: 370 mm, altura: 270 mm, características adicionais: 31 divisões - Valor unit.: 46,81 / Valor total: R$ 702,15
- 600 sacos , material plástico cristalino, incolor, aplicação: embalagem, altura 33 cm, largura 24 cm, espessura 0,12 cm - Pacote com 100 unidades - Valor unit.: 22,45 / Valor total: R$ 13.470,00
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 2644 | 08/10/2024 | 2428/2022 | Ordinário | Material de Expediente | ALNETTO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI | R$ 2.640,50 | R$ 2.640,50 | R$ 2.640,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALNETTO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 24-41, Mapa de Riscos às fls. 55-57, Despacho nº 0180/2023 do DEP. Contratos às fls. 86, Mapa de Registro de Preços às fls. 89, Despacho nº 178/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 240, Parecer da Procuradoria Geral do COREN-RJ nº 042/2023 às fls. 316-322, Diligência nº 207/2023 da Controladoria às fls. 326, Exame de Conformidade (Fase Interna) às fls. 448-450, Autorização da Presidência para a Fase Externa às fls. 454, Despacho nº 0759/2023 do DEP. Contratos às fls. 462, Pregão Eletrônico-SRP nº 023/2023 às fls. 661-662, Exame de Conformidade nº 2089/2023 (Fase Externa) às fls.781-783, Autorização da Presidência às fls. 789, Homologação do Pregão às fls. 791, Despacho nº 137/2024 do Almoxarifado às fls. 917-918 e autorização da Presidência às fls. 920.
ATA nº 33/2023
Vigência da Ata: 22/11/2023 a 22/11/2024
Valor total da Ata: R$ 3.070,50
- 185 Blocos para recado, material celulose vegetal, cor branco, largura 86 mm, comprimento 86 mm, altura 80 mm, tipo removível, gramatura 75 g/m²,características adicionais: quantidade folhas: 700. - Valor unit.: 12,00 / Valor total: R$ 2.220,00
- 145 Pastas arquivo, material cartão kraft, tipo suspensa, largura 240 mm, altura 360 mm, lombada: estreita mm, cor castanha, prendedor interno: trilho, características adicionais: com visor, gramatura: 280 g - Valor unit.: 2,90 / Valor total: R$ 420,50
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 2645 | 08/10/2024 | 2428/2022 | Ordinário | Material de Expediente | TURN-O-MATIC DO BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TURN-O-MATIC DO BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 24-41, Mapa de Riscos às fls. 55-57, Despacho nº 0180/2023 do DEP. Contratos às fls. 86, Mapa de Registro de Preços às fls. 89, Despacho nº 178/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 240, Parecer da Procuradoria Geral do COREN-RJ nº 042/2023 às fls. 316-322, Diligência nº 207/2023 da Controladoria às fls. 326, Exame de Conformidade (Fase Interna) às fls. 448-450, Autorização da Presidência para a Fase Externa às fls. 454, Despacho nº 0759/2023 do DEP. Contratos às fls. 462, Pregão Eletrônico-SRP nº 023/2023 às fls. 661-662, Exame de Conformidade nº 2089/2023 (Fase Externa) às fls.781-783, Autorização da Presidência às fls. 789, Homologação do Pregão às fls. 791, Despacho nº 137/2024 do Almoxarifado às fls. 917-918 e autorização da Presidência às fls. 920.
ATA nº 34/2023
Vigência da Ata: 22/11/2023 a 22/11/2024
Valor total da Ata: R$ 1.080,00
- 50 Bobinas de papel senha, material: papel pré-impresso, largura: 4 cm, tipo: 3 dígitos (000 a 999), comprimento tíquete: 8 cm, capacidade bobina: 2.000 tíquetes ,aplicação: emissão de senhas, formato tíquete: "u", cor: preta - Valor unit.: 12,00 / Valor total: R$ 600,00.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 2646 | 08/10/2024 | 2428/2022 | Ordinário | Material de Expediente | A. ARCHANJO COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.182,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.182,75 |
| Valor empenhado a A. ARCHANJO COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 24-41, Mapa de Riscos às fls. 55-57, Despacho nº 0180/2023 do DEP. Contratos às fls. 86, Mapa de Registro de Preços às fls. 89, Despacho nº 178/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 240, Parecer da Procuradoria Geral do COREN-RJ nº 042/2023 às fls. 316-322, Diligência nº 207/2023 da Controladoria às fls. 326, Exame de Conformidade (Fase Interna) às fls. 448-450, Autorização da Presidência para a Fase Externa às fls. 454, Despacho nº 0759/2023 do DEP. Contratos às fls. 462, Pregão Eletrônico-SRP nº 023/2023 às fls. 661-662, Exame de Conformidade nº 2089/2023 (Fase Externa) às fls.781-783, Autorização da Presidência às fls. 789, Homologação do Pregão às fls. 791, Despacho nº 137/2024 do Almoxarifado às fls. 917-918 e autorização da Presidência às fls. 920.
ATA nº 36/2023
Vigência da Ata: 22/11/2023 a 22/11/2024
Valor total da Ata: R$ 9.941,50
- 145 pacotes de bloco para recado, material: celulose vegetal, cor colorido, largura 38 mm, comprimento 50 mm, tipo removível, autoadesivo, post it, quantidade de folhas: 100, pacote com 4 unidades - Valor unit.: 3,95 / Valor total: R$ 572,75
- 350 caixas arquivo, material: plástico corrugado, dimensão (c x 1 x a): 36,0 x 13,5 x 25,0 cm, cor: colorido, impressão: padrão, características adicionais: com trava, cor: azul - Valor unit.: 4,60 / Valor total: R$ 1.610,00.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 2632 | 07/10/2024 | 1157/2018 | Ordinário | Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 22.873,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 22.873,10 |
| Valor empenhado a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização na Sede, Glória e Subseções do Coren-RJ, referente a repactuação contratual CCT 2024/2025 dos meses de março/2023 a fevereiro/2024, considerando Despacho nº 338/2024 do Departamento de Contratos às fls. 2491-, Carta de Reajuste contratual às fls. 2493, Planilha de custos e formação de preços às fls. 2494-2513, Convenção Coletiva às fls. 2514-2561, Parecer 061/2024 da da Procuradoria às fls. 2573-2579, Despacho 405/2024 do Departamento de Contratos às fls. 2573-2584, Despacho 354/024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 2586, Despacho 432 e 435/2024 do Departamento de Contratos às fls. 2588 e 2594 respectivamente, Despacho 671/2024 da Presidência às fls. 2616, Despacho 039/2024 Contingência da Controladoria Geral às fls. 2618, Despachos 691 e 714/2024 da Presidência às fls. 2620 e 2625 respectivamente, Despacho 384/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 2622-2623, Parecer 2046/24 da Controladoria Geral às fls. 2743-2744 e Autorização da Presidência às fls. 2748.
Valor total da repactuação: R$ 27.447,72
Sede: Valor unit: R$ 232,56 / Valor para 10 meses: R$ 2.325,60
Sede - 01 servente: Valor unit.: R$ 211,36 / Valor para 10 meses: R$ 2.113,60
Gloria: Valor unit: R$ 414,40 / Valor para 10 meses: R$ 4.144,00
Cabo Frio: Valor unit: R$ 204,81 / Valor para 10 meses: R$ 2.048,10
Campos Goytacazes: Valor unit: R$ 204,81 / Valor para 10 meses: R$ 2.048,10
Campo Grande: Valor unit: R$ 204,81 / Valor para 10 meses: R$ 2.048,10
Itaperuna: Valor unit: R$ 204,80 / Valor para 10 meses: R$ 2.048,00
Niterói: Valor unit: R$ 200,14 / Valor para 10 meses: R$ 2.001,40
Nova Friburgo: Valor unit: R$ 204,81 / Valor para 10 meses: R$ 2.048,10
São Gonçalo: Valor unit: R$ 204,81 / Valor para 10 meses: R$ 2.048,10
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| 2633 | 07/10/2024 | 164/24 | Ordinário | Auxílio Representação | SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 06, 09, 10, 13, 20, 23, 24, 26, 27 e 30 de setembro de 2024, conforme portaria 113/2024 e pef 164/2024. |
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| 2634 | 07/10/2024 | 278/24 | Ordinário | Auxílio Representação | SARAH GOES BARRETO DA SILVA | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sarah Goes Barreto da Silva, por atividades politico representativas exercidas em 04, 06, 10, 11, 13, 18, 20, 25, 26 e 27 de setembro de 2024, conforme portaria 008/24 e pef 278/24 |
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| 2635 | 07/10/2024 | 268/24 | Ordinário | Auxílio Representação | Joisilene do Nascimento Mendes Silva | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a colaboradora enfermeira Joisilene do Nascimento Mendes Silva, por atividades politico representativas exercidas nos dias dias 05, 06, 09, 12, 16, 17, 25, 26 e 27 de setembro de 2024, conforme Pef 268/24 |
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| 2636 | 07/10/2024 | 281/24 | Ordinário | Auxílio Representação | WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a enfermeira colaboradora Wilma Gonçalves do Nascimento, por atividades politico representativas exercidas em 03, 05, 06, 10, 11, 23 e 26 de setembro de 2024, conforme portaria 009/2024 e pef 281/24 |
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| 2637 | 07/10/2024 | 1609/24 | Ordinário | Auxílio Representação | DANUBIA LEMOS DOS SANTOS | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a colaboradora DANUBIA LEMOS DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 04, 06, 10 e 18 de setembro de 2024 e 03 de outubro de 2024 , conforme Portaria Coren-RJ nº 1224/2024 e PEF 1609/2024. |
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| 2638 | 07/10/2024 | 1381/24 | Ordinário | Auxílio Representação | MARLENE DE MELLO MATTOS | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARLENE DE MELLO MATTOS, por atividades politico representativas exercidas em 06, 10 e 18 de setembro de 2024 e 02 e 03 de outubro de 2024, conforme portaria 1104/2024 e pef 1381/2024 |
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| 2639 | 07/10/2024 | 157/24 | Ordinário | Auxílio Representação | OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, por atividades politico representativas exercidas em dias 09, 10, 23, 24, 26, 27 e 30 de setembro de 2024, conforme portaria 061/2024, 184/2024 e pef 157/2024. |
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| 2627 | 04/10/2024 | 122/2024 | Global | Diárias Pessoal Civil | MARILANE CARVALHO OLIVEIRA | R$ 2.193,75 | R$ 2.193,75 | R$ 2.193,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a assessora técnica MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, conforme discriminado abaixo:
1- Dias 08 a 10/10/2024 duas diárias e meia de viagem no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), para acompanhar juntamente com o Chefe de Manutenção Carlos Sampaio a entrega de material de escritório, montagem e desmontagem de móveis, retirada de parede de vidro para abertura de ambiente, inserir a placa de patrimônio no ponto eletrônico e ajuste na parte elétrica (geladeira) na Subseção do município de Volta Redonda-RJ, considerando Memorando n° 233/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 1541/2024 e autorização da Presidência;
2- Dias 14 a 16/10/2024 duas diárias e meia de viagem no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), para acompanhar juntamente com o Chefe de Manutenção Carlos Sampaio a entrega de material de escritório, montagem de móveis, inserir a placa de patrimônio no ponto biométrico e ajuste na parte elétrica (geladeira) na Subseção do município de Campos dos Goytacazes-RJ, considerando Memorando n° 235/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 1543/2024 e autorização da Presidência;
3- Dias 21 a 22/10/2024 uma diária e meia de viagem no valor de R$ 506,25 (quinhentos e seis e vinte e cinco centavos), para acompanhar juntamente com o Chefe de Manutenção Carlos Sampaio a entrega de material de escritório e limpeza, montagem e desmontagem de móveis, inserir a placa de patrimônio no ponto biométrico, ajuste na parte elétrica (geladeira) e abastecimento de água na Subseção do município de Nova Friburgo-RJ, considerando Memorando n° 239/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 1548/2024 e autorização da Presidência. |
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| 2628 | 04/10/2024 | 119/2024 | Global | Diárias Pessoal Civil | CARLOS SAMPAIO DE SOUZA | R$ 2.193,75 | R$ 2.193,75 | R$ 2.193,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao Chefe de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, conforme discriminado abaixo:
1- Dias 08 a 10/10/2024 duas diárias e meia de viagem no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), para acompanhar a entrega de material de escritório, montagem e desmontagem de móveis, retirada de parede de vidro para abertura de ambiente, inserir a placa de patrimônio no ponto eletrônico e ajuste na parte elétrica (geladeira) na Subseção do município de Volta Redonda-RJ, considerando Memorando n° 232/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 1540/2024 e autorização da Presidência;
2- Dias 14 a 16/10/2024 duas diárias e meia de viagem no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), para acompanhar a entrega de material de escritório, montagem de móveis, inserir a placa de patrimônio no ponto biométrico e ajuste na parte elétrica (geladeira) na Subseção do município de Campos dos Goytacazes-RJ, considerando Memorando n° 238/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 1542/2024 e autorização da Presidência;
3- Dias 21 a 22/10/2024 uma diária e meia de viagem no valor de R$ 506,25 (quinhentos e seis e vinte e cinco centavos), para acompanhar a entrega de material de escritório e limpeza, montagem e desmontagem de móveis, inserir a placa de patrimônio no ponto biométrico, ajuste na parte elétrica (geladeira) e abastecimento de água na Subseção do município de Nova Friburgo-RJ, considerando Memorando n° 240/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 1526/2024 e autorização da Presidência. |
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