| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2688 | 10/10/2024 | 2054/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | TERESA CRISTINA POLO | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a(o) Conselheira(o) do Coren-RJ TERESA CRISTINA POLO, pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 353/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2689 | 10/10/2024 | 1382/24 | Ordinário | Auxílio Representação | IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a colaboradora enfermeira IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORREA, por atividades politico representativas exercidas nos dias 02, 04, 09, 11, 16, 23 e 25 de setembro de 2024, conforme portaria 1024/2024 e Pef 1382/24 |
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| 2690 | 10/10/2024 | 277/24 | Ordinário | Auxílio Representação | MAIARA DA SILVA PEREIRA | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maiara da Silva Pereira por atividades politico representativas exercidas em 03, 09, 10, 13, 17, 20 e 24 de setembro de 2024, conforme portaria 010/2024 e pef 277/2024 |
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| 2691 | 10/10/2024 | 266/24 | Ordinário | Auxílio Representação | LUZIETE DE FARIA JARDIM | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUZIETE DE FARIA JARDIM, por atividades politico representativas exercidas em 10 e 11 de setembro de 2024 e pef 266/24
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| 2692 | 10/10/2024 | 161/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSIMERE FERREIRA SANTANA | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSIMERE FERREIRA SANTANA, por atividades politico representativas exercidas em 05, 06, 12, 13, 15, 19, 22, 26 e 30 de agosto de 2024, conforme portaria 2346/2023 e pef 161/2024.
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| 2693 | 10/10/2024 | 137/24 | Ordinário | Auxílio Representação | DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, por atividades politico representativas exercidas em 03, 06, 09, 10, 17 e 24 de setembro de 2024, conforme portaria 160/2024 e pef 137/2024. |
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| 2694 | 10/10/2024 | 143/24 | Ordinário | Auxílio Representação | FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, por atividades politico representativas exercidas nos dias 02, 03, 05, 06, 10, 12, 13, 20, 23, 24, 26 e 30 de setembro de 2024, conforme portarias n° 063/2024, 723/2024, 035/2024, 859/2024, 989/2024, 918/2024, 967/2024, 1005/2024 e Pef 143/2024. |
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| 2695 | 10/10/2024 | 197/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MIRIAM SALLES PEREIRA | R$ 1.068,75 | R$ 1.068,75 | R$ 1.068,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que saíra do município de Volta Redonda para administrar as atividades do Capacita COREN no Município de Cabo Frio, no dia 14/10/2024, visita a Subseção Cabo Frio no dia 15/10/2024, e no dia 16/10/2024, participar de palestra no CECENF no município do Rio de Janeiro, considerando Memorando nº 354/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1601/2024 e autorização da Presidência. |
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| 2647 | 09/10/2024 | 150/24 | Ordinário | Auxílio Representação | LEILTON ALVES COELHO | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 30 de setembro de 2024 e 01, 02, 03, 07 e 08 de outubro de 2024, conforme portaria 613/2024 e PEF 150/2024. |
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| 2648 | 09/10/2024 | 592/2023 | Ordinário | Máquinas e Equipamentos | SUPERAR LTDA | R$ 5.979,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.979,51 |
| Valor empenhado a SUPERAR LTDA, para a aquisição de aparelhos de ar condicionado, com instalação, montagem e fornecimento de todos os materiais necessários para instalação dos novos aparelhos como pontos de elétrica, fiação, tubulações de cobre, isolamento, drenos, suportes, desmontagem, remoção e reconstrução e tudo necessário para realização dessa instalação dos noves aparelhos, considerando Termo de Referência às fls. 26-52, Autorização de divulgação do IRP às fls. 209, Parecer 47/2023 da Procuradoria às fls. 255-262, Despacho 294/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 434-435, Termo de Referência v.05 às fls.446-454, Despacho 747/2023 do Departamento de Contratos às fls. 460, Mapa de preços às fls. 461-479, Autorização da fase externa do Pregão às fls. 556, Despacho 709/2023 da CPL às fls. 558, Exame de Conformidade 2324/2023 da Controladoria às fls. 732-733, Despacho 727/2023 CPL às fls. 735, Termo de Homologação do Pregão às fls. 742-781, Despacho 446/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1283 e Autorização da Presidência às fls. 1286.
ATA 08/2024
Vigência da ATA: 11/03/2024 11/03/2025
Valor total da ATA: R$ 144.749,22
- 01 aparelho de ar condicionado, capacidade de refrigeração: 30.000 BTUH, tensão 110,220 v, tipo split, modelo inverter, controle remoto, display digital, timer, selo procel - Valor unit.: R$ 5.979,51 / Valor total: R$ 5.979,51 |
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| 2649 | 09/10/2024 | 592/2023 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | SUPERAR LTDA | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 |
| Valor empenhado a SUPERAR LTDA, para a aquisição de aparelhos de ar condicionado, com instalação, montagem e fornecimento de todos os materiais necessários para instalação dos novos aparelhos como pontos de elétrica, fiação, tubulações de cobre, isolamento, drenos, suportes, desmontagem, remoção e reconstrução e tudo necessário para realização dessa instalação dos noves aparelhos, considerando Termo de Referência às fls. 26-52, Autorização de divulgação do IRP às fls. 209, Parecer 47/2023 da Procuradoria às fls. 255-262, Despacho 294/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 434-435, Termo de Referência v.05 às fls.446-454, Despacho 747/2023 do Departamento de Contratos às fls. 460, Mapa de preços às fls. 461-479, Autorização da fase externa do Pregão às fls. 556, Despacho 709/2023 da CPL às fls. 558, Exame de Conformidade 2324/2023 da Controladoria às fls. 732-733, Despacho 727/2023 CPL às fls. 735, Termo de Homologação do Pregão às fls. 742-781, Despacho 446/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1283 e Autorização da Presidência às fls. 1286.
ATA 08/2024
Vigência da ATA: 11/03/2024 11/03/2025
Valor total da ATA: R$ 144.749,22
- 01 instalação, montagem, desmontagem, remoção, paredes, tetos de gesso e sistemas - Valor unit.: R$ 600,00 / Valor total: R$ 600,00. |
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| 2650 | 09/10/2024 | 163/24 | Ordinário | Auxílio Representação | Sayonara Barros Laurentino | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira Sayonara Barros Laurentino, pela realização de atividades politico representativas exercida nos dias 03, 05, 09, 10 e 28 de setembro de 2024, conforme Portaria Coren-RJ n° 1005/2024 e PEF 163/2024. |
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| 2651 | 09/10/2024 | 136/24 | Ordinário | Auxílio Representação | DANIELE FERREIRA LEAL | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIELE FERREIRA LEAL, por atividades politico representativas exercidas em 05, 06, 08, 09, 16, 18, 19, 22, 23 e 30 de agosto de 2024, conforme portaria 043/2024 e pef 136/2024. |
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| 2652 | 09/10/2024 | 131/24 | Ordinário | Auxílio Representação | CAMILA MATHEUS DE CASTRO | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA MATHEUS DE CASTRO, por atividades politico representativas exercidas em 02, 09, 16, 19, 22, 23, 26 e 30 de agosto de 2024, conforme portaria 131/2024 pef 131/2024 |
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| 2653 | 09/10/2024 | 140/24 | Ordinário | Auxílio Representação | ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira ERICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA, por atividades politico representativas exercidas nos dias 02, 06, 12, 13, 20, 23, 24, 26 e 30 de setembro de 2024, conforme Portaria Coren-RJ n° 035/2024, 934/2024, 924/2024 e Pef 140/2024 |
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| 2654 | 09/10/2024 | 284/24 | Ordinário | Auxílio Representação | MAGALI DE CARVALHO DELFINO | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a enfermeira colaboradora MAGALI DE CARVALHO DELFINO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 02, 04, 06, 09, 11, 13, 20, 23, 25 e 27 de setembro de 2024, conforme portaria 008/2024, 385/2024, 784/2024, 926/2024, 927/2024 e Pef 284/2024 |
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| 2655 | 09/10/2024 | 359/24 | Ordinário | Auxílio Representação | SUELY CARVALHO PIZETA | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Suely Carvalho Pizeta, por atividades politico representativas exercidas em 05, 06, 09, 10, 11, 13, 19, 20, 26 e 27 de setembro de 2024, conforme portaria 009/2024 e pef 359/24 |
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| 2656 | 09/10/2024 | 369/24 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a enfermeira colaboradora ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades politico representativas exercidas em 03, 04, 05, 09, 10, 11, 12, 20, 24, 26, 27 e 30 de setembro de 2024, conforme Portaria nº 009/2024, 013/2024, 836/2024, 936/2024, 967/2024 e Pef 369/2024. |
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| 2657 | 09/10/2024 | 827/24 | Ordinário | Auxílio Representação | MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, por atividades politico representativas exercidas em 03, 05 e 13 de setembro de 2024, pef 827/2024 |
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| 2658 | 09/10/2024 | 1300/2024 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora ANA LÚCIA TELLES FONSECA, que saíra do município de Araruama para participar de reuniões com Dr. Marcio Raleigue Abreu, responsável pelo Departamento de Processos Éticos do COFEN, CIPEs, Câmaras de Ética e funcionários do Departamento de Ética no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 14/10/24 à 17/10/2024, considerando Memorando n° 096/2024 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ n° 1596/2024 e autorização da Presidência. |
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