| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 3056 | 15/12/2023 | 2283/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CARLA OLIVEIRA SHUBERT | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do COREN-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT pela participação na 6ª Reunião de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida em 31/10/2023, considerando Memorando nº 487 e 497/2023 da Presidência às fls. 01 e 08 e autorização da Presidência às fls. 01. |
|
| 3057 | 15/12/2023 | 2283/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | HELLEN OLIVEIRA SENNA | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do COREN-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA pela participação na 6ª Reunião de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida em 31/10/2023, considerando Memorando nº 487 e 497/2023 da Presidência às fls. 01 e 08 e autorização da Presidência às fls. 01. |
|
| 3058 | 15/12/2023 | 2284/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MAGALI DE CARVALHO DELFINO | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do COREN-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO pela participação na 7ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida em 28/11/2023, considerando Memorando nº 494 e 500/2023 da Presidência às fls. 01 e 09 e autorização da Presidência às fls. 01. |
|
| 3059 | 15/12/2023 | 2284/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do COREN-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO pela participação na 7ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida em 28/11/2023, considerando Memorando nº 494 e 500/2023 da Presidência às fls. 01 e 09 e autorização da Presidência às fls. 01. |
|
| 3060 | 15/12/2023 | 2284/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do COREN-RJ EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ pela participação na 7ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida em 28/11/2023, considerando Memorando nº 494 e 500/2023 da Presidência às fls. 01 e 09 e autorização da Presidência às fls. 01. |
|
| 3061 | 15/12/2023 | 2284/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do COREN-RJ ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA pela participação na 7ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida em 28/11/2023, considerando Memorando nº 494 e 500/2023 da Presidência às fls. 01 e 09 e autorização da Presidência às fls. 01. |
|
| 3062 | 15/12/2023 | 2284/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CARLA OLIVEIRA SHUBERT | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do COREN-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT pela participação na 7ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida em 28/11/2023, considerando Memorando nº 494 e 500/2023 da Presidência às fls. 01 e 09 e autorização da Presidência às fls. 01. |
|
| 3063 | 15/12/2023 | 258/23 | Ordinário | Auxílio Representação | CARLA OLIVEIRA SHUBERT | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLA OLIVEIRA SHUBERT, por atividades politico representativas exercidas em 03, 07, 10, 16, 17, 21, 24 e 27 de novembro de 2023, conforme portaria 112/2021, 262/2022 e pef 258/23 |
|
| 3064 | 15/12/2023 | 2282/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GLÓRIA MARIA DE CARVALHO | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do COREN-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO pela participação na 8ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida em 06/12/2023, considerando Memorando nº 498/2023 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
|
| 3065 | 15/12/2023 | 2282/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | HELLEN OLIVEIRA SENNA | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do COREN-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA pela participação na 8ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida em 06/12/2023, considerando Memorando nº 498/2023 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
|
| 3066 | 15/12/2023 | 2282/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CLAUDIA MARIA MESSIAS | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do COREN-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS pela participação na 8ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida em 06/12/2023, considerando Memorando nº 498/2023 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
|
| 3067 | 15/12/2023 | 2282/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do COREN-RJ ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA pela participação na 8ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida em 06/12/2023, considerando Memorando nº 498/2023 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
|
| 3068 | 15/12/2023 | 2282/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | DANIELE FERREIRA LEAL | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do COREN-RJ DANIELE FERREIRA LEAL pela participação na 8ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida em 06/12/2023, considerando Memorando nº 498/2023 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
|
| 3005 | 14/12/2023 | 2326/2022 | Ordinário | Máquinas e Equipamentos | PROPAGA MULTIVENDAS E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA | R$ 578,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 578,99 |
| Valor empenhado a PROPAGA MULTIVENDAS E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA para aquisição de carrinhos para transporte de cargas mínimo 200 kg, para atender as necessidades do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 12-29, Despacho nº 017/2023 do Departamento de Contratos às fls. 34-37, Mapa de pesquisa de preços às fls. 50-54, Despacho nº 80/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 72, Parecer nº 024/2023 da Procuradoria Geral às fls. 96-118, Diligência nº 116/2023 da Controladoria às fls. 122, Despacho da CPL nº 223/2023 às fls. 124, Despacho nº 434/2023 da Presidência às fls. 126, Despacho nº 010/2023 do Controle Interno às fls. 131, Despacho CPL nº 282/2023às fls. 137, Termo de Referência v. 02 às fls. 140-148, Despacho CPL nº 367/2023 às fls. 150, Termo de Referência v.03 às fls. 153-169, Despacho CPL nº 367/2023 às fls. 171, Termo de Referência v.04 às fls. 174-190, Despacho CPL nº 373/2023 às fls. 192, Despacho nº 568/2023 do Departamento de Contratos `s fls. 195-197, Mapa de preços ás fls. 198-202, Despacho n° 022/2023 do Controle Interno às fls. 257, Despacho n° 336/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 417, Diligência n° 430 e 438/2023 da Controladoria às fls. 429-439, Despacho n° 720/2023 da CPL às fls. 441, Exame de Conformidade n° 2383/2023 da Controladoria Geral às fls. 443-445, Despacho n° 730 e 747/2023 da CPL ás fls. 447-454 e autorização da Presidência às fls. 451.
01 carrinho para transporte de carga com no mínimo 200 kg. Pneu com câmara de ar 3,5x4. Valor unit.: R$ 578,99 / Valor total: R$ 578,99.
*OE 20 -IE 100 do PPA 2022-2024. |
|
| 3006 | 14/12/2023 | 2326/2022 | Ordinário | Máquinas e Equipamentos | RAFAELA CRISTINA DOS SANTOS CORREIA MONTEIRO | R$ 1.558,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.558,00 |
| Valor empenhado a RAFAELA CRISTINA DOS SANTOS CORREIA MONTEIRO para aquisição de carrinho para café, para atender as necessidades do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 12-29, Despacho nº 017/2023 do Departamento de Contratos às fls. 34-37, Mapa de pesquisa de preços às fls. 50-54, Despacho nº 80/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 72, Parecer nº 024/2023 da Procuradoria Geral às fls. 96-118, Diligência nº 116/2023 da Controladoria às fls. 122, Despacho da CPL nº 223/2023 às fls. 124, Despacho nº 434/2023 da Presidência às fls. 126, Despacho nº 010/2023 do Controle Interno às fls. 131, Despacho CPL nº 282/2023às fls. 137, Termo de Referência v. 02 às fls. 140-148, Despacho CPL nº 367/2023 às fls. 150, Termo de Referência v.03 às fls. 153-169, Despacho CPL nº 367/2023 às fls. 171, Termo de Referência v.04 às fls. 174-190, Despacho CPL nº 373/2023 às fls. 192, Despacho nº 568/2023 do Departamento de Contratos `s fls. 195-197, Mapa de preços ás fls. 198-202, Despacho n° 022/2023 do Controle Interno às fls. 257, Despacho n° 336/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 417, Diligência n° 430 e 438/2023 da Controladoria às fls. 429-439, Despacho n° 720/2023 da CPL às fls. 441, Exame de Conformidade n° 2383/2023 da Controladoria Geral às fls. 443-445, Despacho n° 730 e 747/2023 da CPL ás fls. 447-454 e autorização da Presidência às fls. 451.
02 carinhos de café, aço, 3 prateleiras, com rodas e trava. Valor unit.: R$ 779,00 / Valor total: R$ 1.558,00.
*OE 20 -IE 100 do PPA 2022-2024. |
|
| 3007 | 14/12/2023 | 2326/2022 | Ordinário | Máquinas e Equipamentos | DN COMÉRCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA | R$ 738,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 738,98 |
| Valor empenhado a DN COMÉRCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA para aquisição de carrinho para carregar processos, para atender as necessidades do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 12-29, Despacho nº 017/2023 do Departamento de Contratos às fls. 34-37, Mapa de pesquisa de preços às fls. 50-54, Despacho nº 80/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 72, Parecer nº 024/2023 da Procuradoria Geral às fls. 96-118, Diligência nº 116/2023 da Controladoria às fls. 122, Despacho da CPL nº 223/2023 às fls. 124, Despacho nº 434/2023 da Presidência às fls. 126, Despacho nº 010/2023 do Controle Interno às fls. 131, Despacho CPL nº 282/2023às fls. 137, Termo de Referência v. 02 às fls. 140-148, Despacho CPL nº 367/2023 às fls. 150, Termo de Referência v.03 às fls. 153-169, Despacho CPL nº 367/2023 às fls. 171, Termo de Referência v.04 às fls. 174-190, Despacho CPL nº 373/2023 às fls. 192, Despacho nº 568/2023 do Departamento de Contratos `s fls. 195-197, Mapa de preços ás fls. 198-202, Despacho n° 022/2023 do Controle Interno às fls. 257, Despacho n° 336/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 417, Diligência n° 430 e 438/2023 da Controladoria às fls. 429-439, Despacho n° 720/2023 da CPL às fls. 441, Exame de Conformidade n° 2383/2023 da Controladoria Geral às fls. 443-445, Despacho n° 730 e 747/2023 da CPL ás fls. 447-454 e autorização da Presidência às fls. 451.
01 carrinho plataforma de aço dobrável, mínimo 300kg. Valor unit.: R$ 738,98 / Valor total: R$ 738,98.
*OE 20 -IE 100 do PPA 2022-2024. |
|
| 3008 | 14/12/2023 | 219/23 | Ordinário | Auxílio Representação | FABIO DOMINGOS | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIO DOMINGOS, por atividades politico representativas exercidas em 27, 28, 29 e 30 de novembro de 2023 e 01 de dezembro de 2023, conforme portaria 1139/2023 e pef 219/23 |
|
| 3009 | 14/12/2023 | 244/23 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSIMERE FERREIRA SANTANA | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSIMERE FERREIRA SANTANA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 06, 07, 12, 14, 17, 21, 22, 24, 27, 29 e 30 de novembro de 2023, conforme portaria 003/2021, 2178/2023 e pef 244/23 |
|
| 3010 | 14/12/2023 | 336/23 | Ordinário | Auxílio Representação | SUELY CARVALHO PIZETA | R$ 6.400,00 | R$ 6.400,00 | R$ 6.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELY CARVALHO PIZETA, por atividades politico representativa exercida em 06, 07, 09, 10, 13, 16,17, 23, 24 e 30 de novembro de 2023 e 01, 04, 05, 06, 07 e 08 dezembro de 2023, conforme portaria 693/2023, 2031/2023, 2717/2023 e pef. 336/2023 |
|
| 3011 | 14/12/2023 | 1670/2018 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | R$ 950,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 950,63 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente a diferença proporcional ao reajuste contratual solicitado pela empresa, considerando Despacho 895/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1611, Correio eletrônico entre a empresa e o Coren-RJ às fls. 1612-1617, Parecer da Procuradoria 115/2023 às fls. 1623-1629, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1630-1631, Despacho 925/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1633-1635, Mapa de preços às fls. 1637-1639, Exame de Conformidade nº 2477/2023 da Controladoria Geral às fls. 1060-1061 e autorização da Presidência às fls. 1067.
Vigência do contrato: 03/11/2022 a 03/11/2024
Valor do reajuste: R$ 8.084,96
- Siscont.Net: Valor unit. do reajuste: R$ 189,90 / Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/23: R$ 360,62;
- Sispat.Net: Valor unit. do reajuste: R$ 51,43 / Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/23: R$ 97,72;
- Sialm.Net: Valor unit. do reajuste: R$ 51,43 / Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/23: R$ 97,72;
- CCCustos.Net: Valor unit. do reajuste: R$ 37,71 / Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/23: R$ 71,66;
- Agenda Financeira: Valor unit. do reajuste: R$ 37,71 / Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/23: R$ 71,66;
- Compras & Contratos.Net: Valor unit. do reajuste: R$ 132,25 / Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/23: R$ 251,27.
|
|