| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2969 | 08/12/2023 | 1873/23 | Ordinário | Auxílio Representação | JOSIMAR SANTOS BARBOSA | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao JOSIMAR SANTOS BARBOSA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 09, 16, 23 e 30 de novembro de 2023, conforme portaria 1734/2023 e pef 1873/23 |
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| 2970 | 08/12/2023 | 246/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABELLA NANNUBIA CORREA DE ALMEIDA, por atividades politico representativa exercida em 06, 07,10, 14, 17, 21, 22, 24, 27, 29 e 30 de novembro de 2023, conforme portaria 024/2021 e 2493/2022 e pef 246/2023 |
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| 2971 | 08/12/2023 | 298/23 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 13, 22, 23, 24, 28 e 29 de novembro de 2023, conforme portaria 035/2021, 550/2023 e pef 298/23 |
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| 2972 | 08/12/2023 | 1993/23 | Ordinário | Auxílio Representação | BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA por atividades politico representativas exercidas em 01, 09, 16, 23 e 30 de novembro de 2023, conforme pef 1993/2023 |
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| 2973 | 08/12/2023 | 917/23 | Ordinário | Auxílio Representação | ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 06, 13, 14, 16, 21, 22, 27, 28 e 29 de novembro de 2023, conforme portaria 696/2023, 695/2023 e pef 917/2023 |
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| 2974 | 08/12/2023 | 2086/2022 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | R$ 944,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 944,29 |
| Valor empenhado a MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, referente a renovação contratual com empresa que presta serviços de manutenção e suporte dos softwares do Datacenter, considerando Despacho 458/2023 do Departamento de Contratos às fls. 252-253, Despacho 56/2023 do DTIC às fls. 255, Despacho781/2023 do Departamento de Contratos às fls. 257, Correio eletrônico entre a empresa e o Coren-RJ às fls. 258-262, Despacho 71/2023 do DTIC às fls. 265, Parecer 118/2023 da Procuradoria Geral às fls. 293-310, Minuta do Termo Aditivo às fls. 310-v - 312, Despacho 944/2023 do Departamento de Contratos às fls. 318-322, Despacho 431/2023 da Procuradoria às fls. 381, Despacho 88/2023 do DTIC às fls. 384, Despacho 962/2023 do Departamento de Contratos às fls. 386-390, Proposta comercial às fls. 392, Parecer nº 121/2023 da Procuradoria Geral às fls. 401-405, Minuta do Termo Aditivo às fls. 405-v - 407, Exame de Conformidade nº 2464/2023 da Controladoria às fls. 415-418, Despacho nº 979/2023 do Departamento de Contratos às fls. 420-424 e autorização da Presidência às fls. 432.
Vigência do 1º Termo Aditivo: 10/12/2023 a 10/12/2024
Valor do 1º Termo Aditivo: R$ 16.997,17
Valor mensal: R$ 1.416,43
Valor para 20 dias de dezembro/2023: R$ 944,29
*Este empenho refere-se ao OE 21 - IE 105 do PPA 2022-2024.
*Empenho retificado referente às fls. 435 |
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| 2975 | 08/12/2023 | 167/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 768,75 | R$ 768,75 | R$ 768,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir a conselheira Cristiane Bernardo para apresentar o Coral de Natal nos municípios de Valença, Barra Mansa, Volta Redonda e Vassouras, nos dias 11/12/2023 a 13/12/2023, considerando Memorando nº 288/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 2415/2023 e autorização da Presidência. |
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| 2976 | 08/12/2023 | 310/2023 | Global | Diárias a Conselheiros | PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA | R$ 1.710,00 | R$ 1.710,00 | R$ 1.710,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, conforme discriminado abaixo:
1- Dias 10 a 11/12/2023 uma diária de viagem ao conselheiro, que sairá do município de Itatiaia para participar de reunião com os Coordenadores das Subseções, no município do Rio de Janeiro, no valor de R$ 570,00 (quinhentos e setenta reais), considerando Memorando n° 477/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ n° 2400/2023 e autorização da Presidência;
2- Dias 11 a 13/12/2023 duas diárias de viagem para participar do Coral de Natal itinerante do Coren-RJ, nos municípios de Vassouras e Valença, no valor de R$ 1.140,00 (mil cento e quarenta reais), considerando Memorando n° 484/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ n° 2412/2023 e autorização da Presidência. |
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| 2959 | 07/12/2023 | 144/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem à Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ na inauguração da Sede Administrativa do Cofen, na cidade de Brasília-DF nos dias 14 a 15/12/2023, considerando Memorando nº 464/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 2317/2023 e autorização da Presidência. |
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| 2960 | 07/12/2023 | 209/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ELLEN MARCIA PERES | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Vice-Presidente ELLEN MARCIA PERES, para representar o Coren-RJ na inauguração da Sede Administrativa do Cofen, na cidade de Brasília-DF nos dias 14 a 15/12/2023, considerando Memorando nº 464/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 2317/2023 e autorização da Presidência. |
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| 2961 | 07/12/2023 | 203/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Primeiro-Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ na inauguração da Sede Administrativa do Cofen, na cidade de Brasília-DF nos dias 14 a 15/12/2023, considerando Memorando nº 464/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 2317/2023 e autorização da Presidência. |
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| 2962 | 07/12/2023 | 1981/2022 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | SUPRANEW DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 |
| Valor empenhado a SUPRANEW DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, empresa especializada na execução de serviços de operação em manutenção preventiva e corretiva, com reposição integral de peças – incluso no preço, de todos os aparelhos de ar condicionado que compõem o sistema de climatização dos 3º, 4º, 5º e 6º pavimentos do COREN-RJ, Subseções e anexo Glória, pelo período de 60 meses, considerando Termo de Referência v.02 às fls. 558-584, Despacho nº 221/2023 da CPL às fls. 588, Despacho nº 644/2023 do Departamento de Contratos às fls. 590-591, Mapa de preços às fls. 602-727, Despacho 438/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1208, Despacho 213/2023 do Departamento de Gestão às fls. 1210, Parecer 89/2023 da Procuradoria Geral às fls. 1351-1392, Despacho 771/2023do Departamento de Contratos às fls. 1409, Mapa de preços às fls. 1410-1541, Despacho 311/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1544, Termo de Referência v.03 às fls. 1547-1573, Despacho 645/2023 da CPL às fls. 1579, Despacho 526/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1581, Despacho 801/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1583, Mapa de preços às fls. 1584-1709, Exame de Conformidade nº 2055/2023 da Controladoria Geral às fls. 1873-1874 (fase interna), Termo de Referência v.04 às fls. 1893-1908, Despacho 1083/2023 da Presidência às fls. 1912, Exame de Conformidade nº 2403/2023 da Controladoria Geral às fls. 1992-1993 (fase externa), Despacho 728/2023 da CPL às fls. 1995, Autorização da Presidência às fls. 1998, Termo de Homologação do Pregão às fls. 2001-2005 e Despacho nº 365/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 2008-2009.
Vigência do contrato: 60 meses (dezembro/2023 a dezembro/2028)
Valor total do contrato: R$ 1.395.944,99
- Manutenção corretiva para 24 aparelhos de ar condicionado:
Valor unit.: R$ 75,00
Valor para 24 aparelhos: R$ 1.800,00
Sede - 07 aparelhos
- 02 aparelhos de 30.000 BTU;
- 01 aparelho de 7.500 BTU;
- 01 aparelho de 9.000 BTU;
- 02 aparelhos de 18.000 BTU;
- 01 aparelho de 12.000 BTU.
Subseções - 06 aparelhos
- Campos dos Goytacazes: 02 aparelhos - 01aparelho de 24.000 BTU e 01 aparelho de 22.000 BTU;
- Cabo Frio - 01 aparelho de 24.000 BTU;
- Nova Iguaçu - 01 aparelho de 18.000 BTU;
- Nova Friburgo - 01 aparelho de 12.000 BTU;
- Campo Grande - 01 aparelho de 30.000 BTU;
CECENF - 11 aparelhos
- 05 aparelhos de 60.000 BTU;
- 03 aparelhos de 24.000 BTU;
- 01 aparelho de 18.000 BTU;
- 02 aparelhos de 30.000 BTU.
* Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 100 PPA 2022-2024
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| 2938 | 06/12/2023 | 578/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 461,25 | R$ 461,25 | R$ 461,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a colaboradora Rosimere Maria da Silva na Posse de Comissão de Ética nos municípios de Nova Friburgo e Arraial do Cabo-RJ, nos dias 07 a 08/12/2023, considerando Memorando nº 287/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 2403/2023 e autorização da Presidência. |
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| 2939 | 06/12/2023 | 302/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 5.600,00 | R$ 5.600,00 | R$ 5.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 06, 07, 08, 13, 14, 16, 21, 22, 23, 24, 27, 28 e 29 de novembro de 2023, conforme portaria 44/2021 e pef 302/23 |
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| 2940 | 06/12/2023 | 1020/2017 | Ordinário | Serviços de Gestão e Custódia de Documentos | GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA | R$ 60.482,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 60.482,77 |
| Valor empenhado a GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA para o pagamento referente ao Termo de Ajustes de Contas e Quitação do Contrato 02/2018 com a empresa GRM GESTÃO DOCUMENTAL LTDA, considerando Despacho nº 176/2023 do Departamento de Contratos às fls. 776, Correio eletrônico entre Coren-RJ e GRM às fls. 777-781, Parecer nº 21/2023 da Procuradoria Geral às fls. 785-789, Minuta do Termo de Ajuste de Contas às fls. 790-791, Despacho nº 302/2023 da Presidência às fls. 793, Despacho nº 195 e 205/2023 do Departamento de Contratos às fls. 795 e 799-800 respectivamente e Despacho nº 49/2023 do Departamento de Gestão às fls. 797, Despacho nº 49/2022 do Departamento de Gestão às fls. 805, Despacho nº 229/2023 do Departamento de Contratos às fls. 808, Despacho 230/2023 do Departamento de Gestão às fls. 879-884, NF às fls. 969, Despacho nº 394/2023 da Procuradoria Geral às fls. 989-990, Despacho nº 272 e 274/2023 do Departamento de Gestão às fls. 995 e 100 respectivamente, Despacho nº 061/2023 da Controladoria Geral às fls. 1002, Despacho nº 297/2023 do Departamento de Gestão às fls. 1006-1007 e autorização da Presidência às fls. 1012.
- Valor referente ao período de 01 a 31/03/2023: R$ 11.107,35;
- Valor referente ao período de 01 a 30/04/2023: R$ 11.151,85;
- Valor referente ao período de 01 a 31/05/2023: R$ 10.892,25;
- Valor referente ao período de 01 a 30/06/2023: R$ 11.697,45;
- Valor referente ao período de 01 a 31/07/2023: R$ 12.711,13;
- Valor referente ao período de 01 a 07/08/2023: R$ 2.922,74. |
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| 2941 | 06/12/2023 | 2250/2023 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO | R$ 199,00 | R$ 199,00 | R$ 199,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente a condenação judicial em trâmite perante a 3ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, no processo nº 50189313020194025101, movido por Ceuza Helena Oliveira Salgueiro em desfavor do Coren-RJ, considerando Memorando nº 402/2023 da Dívida Ativa às fls. 02-05, Sentença às fls. 09-10 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2942 | 06/12/2023 | 166/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS | R$ 461,25 | R$ 461,25 | R$ 461,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a conselheira Angélica Lyra Arnozo Nogueira para realizar curso do capacita Coren-RJ, no município de Quissamã, nos dias 07 a 08/12/2023, considerando Memorando nº 289/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 2414/2023 e autorização da Presidência. |
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| 2943 | 06/12/2023 | 735/2023 | Estimativo | Taxa de Condomínio | ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA | R$ 891,99 | R$ 891,99 | R$ 891,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Complemento da nota de empenho nº 1760/2023 ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA, referente as despesas condominiais devido a cessão de uso do 4º e 5º andar do imóvel localizado na Glória, considerando Despacho 343/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 74 e autorização da Presidência às fls. 76. |
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| 2944 | 06/12/2023 | 2035/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | DANIELE FERREIRA LEAL | R$ 213,75 | R$ 213,75 | R$ 213,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para complemento da diária de viagem a Conselheira DANIELE FERREIRA LEAL, que representou o Coren-RJ na participação da Operação Olho no Olho – Nossa Senhora da Aparecida, no município de Itaperuna-RJ no período de 11 a 15/10/2023, regressando após às 15 horas, considerando Memorando nº 430/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 2100/2023, Correio eletrônico e autorização da Presidência. |
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| 2945 | 06/12/2023 | 2035/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GLÓRIA MARIA DE CARVALHO | R$ 213,75 | R$ 213,75 | R$ 213,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para complemento da diária de viagem a Conselheira GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, que representou o Coren-RJ na participação da Operação Olho no Olho – Nossa Senhora da Aparecida, no município de Itaperuna-RJ no período de 11 a 15/10/2023, regressando após às 15 horas, considerando Memorando nº 430/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 2100/2023, Correio eletrônico e autorização da Presidência. |
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