| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2000 | 31/07/2024 | 1682/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 581,54 |
| Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 392ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de julho de 2024, considerando Memorando nº 264/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2001 | 31/07/2024 | 1682/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 581,54 |
| Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 392ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de julho de 2024, considerando Memorando nº 264/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2002 | 31/07/2024 | 1682/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 484,62 |
| Valor empenhado a Conselheira convocada do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 392ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de julho de 2024, considerando Memorando nº 264/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 1928 | 30/07/2024 | 161/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSIMERE FERREIRA SANTANA | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSIMERE FERREIRA SANTANA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 03, 07, 20, 24, 25, 27 e 28 de junho de 2024, conforme portaria 2346/2023 e pef 161/2024.
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| 1929 | 30/07/2024 | 268/24 | Ordinário | Auxílio Representação | Joisilene do Nascimento Mendes Silva | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.600,00 |
| Valor empenhado a colaboradora enfermeira Joisilene do Nascimento Mendes Silva, por atividades politico representativas exercidas nos dias 02, 04, 13, 15, 16, 19, 22, 23 e 25 de julho de 2024, conforme Pef 268/24 |
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| 1930 | 30/07/2024 | 268/24 | Ordinário | Auxílio Representação | IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.800,00 |
| Valor empenhado a colaboradora enfermeira IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORREA, por atividades politico representativas exercidas nos dias 04, 05, 10, 11, 12, 19 e 24 de junho de 2024, conforme portaria 1024/2024 e Pef 1382/24 |
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| 1931 | 30/07/2024 | 252/24 | Ordinário | Auxílio Representação | ADRIANA MIRANDA DA SILVA | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a enfermeira colaboradora ADRIANA MIRANDA DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas nos dias 04, 05, 10, 11, 12, 19 e 24 de junho de 2024, conforme Portaria nº 385/2024 e Pef 252/2024. |
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| 1932 | 30/07/2024 | 1661/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY | R$ 795,00 | R$ 795,00 | R$ 795,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para participar do 14° Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 08/08/2024, considerando Memorando nº 216/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1253/2024, Ofício Circular n° 141/2024 do Cofen e autorização da Presidência. |
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| 1933 | 30/07/2024 | 1661/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA | R$ 795,00 | R$ 795,00 | R$ 795,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para participar do 14° Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 08/08/2024, considerando Memorando nº 216/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1253/2024, Ofício Circular n° 141/2024 do Cofen e autorização da Presidência. |
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| 1934 | 30/07/2024 | 1661/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO | R$ 795,00 | R$ 795,00 | R$ 795,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para participar do 14° Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 08/08/2024, considerando Memorando nº 216/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1253/2024, Ofício Circular n° 141/2024 do Cofen e autorização da Presidência. |
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| 1935 | 30/07/2024 | 1661/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARINA NUNES DE SOUZA | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal MARINA NUNES DE SOUZA, para participar do 14° Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 08/08/2024, considerando Memorando nº 216/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1253/2024, Ofício Circular n° 141/2024 do Cofen e autorização da Presidência. |
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| 1936 | 30/07/2024 | 1661/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PRISCILA MONTEIRO LIMA | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal PRISCILA MONTEIRO LIMA, para participar do 14° Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 08/08/2024, considerando Memorando nº 216/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1253/2024, Ofício Circular n° 141/2024 do Cofen e autorização da Presidência. |
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| 1937 | 30/07/2024 | 1661/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JACKELINE FRANCO COUTO | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal JACKELINE FRANCO COUTO, para participar do 14° Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 08/08/2024, considerando Memorando nº 216/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1253/2024, Ofício Circular n° 141/2024 do Cofen e autorização da Presidência. |
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| 1938 | 30/07/2024 | 1661/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, para participar do 14° Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 08/08/2024, considerando Memorando nº 216/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1253/2024, Ofício Circular n° 141/2024 do Cofen e autorização da Presidência. |
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| 1939 | 30/07/2024 | 1661/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GREICE MOLIM BECKER | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal GREICE MOLIM BECKER, para participar do 14° Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 08/08/2024, considerando Memorando nº 216/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1253/2024, Ofício Circular n° 141/2024 do Cofen e autorização da Presidência. |
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| 1940 | 30/07/2024 | 1661/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SIMONE DE AGUIAR DA SILVA | R$ 1.160,00 | R$ 1.160,00 | R$ 1.160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, para participar do 14° Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 09/08/2024, considerando Memorando nº 216/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1254/2024, Ofício Circular n° 141/2024 do Cofen e autorização da Presidência. |
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| 1941 | 30/07/2024 | 1661/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | R$ 1.160,00 | R$ 1.160,00 | R$ 1.160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, para participar do 14° Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 09/08/2024, considerando Memorando nº 216/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1254/2024, Ofício Circular n° 141/2024 do Cofen e autorização da Presidência. |
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| 1942 | 30/07/2024 | 1661/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBERTA CAROLINA FERREIRA | R$ 1.160,00 | R$ 1.160,00 | R$ 1.160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, para participar do 14° Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 09/08/2024, considerando Memorando nº 216/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1254/2024, Ofício Circular n° 141/2024 do Cofen e autorização da Presidência. |
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| 1943 | 30/07/2024 | 1661/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO | R$ 1.160,00 | R$ 1.160,00 | R$ 1.160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO, para participar do 14° Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 09/08/2024, considerando Memorando nº 216/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1254/2024, Ofício Circular n° 141/2024 do Cofen e autorização da Presidência. |
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| 1944 | 30/07/2024 | 1894/2022 | Ordinário | Serviços Técnicos Profissionais | FAH ENGENHARIA LTDA | R$ 14.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14.200,00 |
| Valor empenhado a FAH ENGENHARIA LTDA, para a contratação de serviços de engenharia, para elaboração do programa de necessidades, considerando Termo de Referência v.03 às fls. 65-72, Despacho 115/2024 da CPL às fls. 74, Termo de Referência v.04 às fls. 76-92, Despacho 299/2024 do Departamento de Contratos às fls. 96-98, Mapa de preços às fls. 99-100, Parecer 052/2024 da Procuradoria às fls. 164-182, Termo de Referência v.05 às fls. 199-206, Despacho 410/2024 da CPL às fls. 218, Relatório de Dispensa de Licitação às fls. 240-242, Exame de Conformidade 1429/2024 da Controladoria às fls. 277-279, Despacho 417/2024 da CPL às fls. 281, Autorização da Presidência às fls. 283, Relatório da Dispensa às fls. 286-288.
Vigência do contrato: 06 meses, contados a partir da data da assinatura do contrato.
- Serviço de Engenharia: R$ 14.200,00
*Este empenho refere-se ao OE20 - IE 99 do PPA 2022-2024. |
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