| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3669 | 04/12/2025 | 3165/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | MONICA CUNHARSKI FERRO | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 530,65 |
| Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ MONICA CUNHARSKI FERRO, pela participação na Reunião Extraordinária de Câmara de Ética III, ocorrida no dia 07 de outubro de 2025, considerando Memorando nº 665/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 3602 | 03/12/2025 | 2085/2022 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA | R$ 49.400,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 49.400,61 |
| Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, para a renovação contratual com empresa especializada para a prestação de serviços técnicos (de modo remoto e/ou presencial), treinamento de usuários, manutenção e implantação de todos os módulos licenciados ao Coren-RJ nos sistemas IncorpWare e IncorpNet, considerando Despacho 713/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 718, Despacho 126/2025 do DTIC às fls. 720, , Manifestação do Fiscais de Contrato às fls. 721-722, Parecer Referencial da Procuradoria às fls. 724-740, Manifestação da Contratada às fls. 746, Despacho 862/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 747-749, Nota de Análise 079/2025 do Setor de Cotações às fls. 751-752, Mapa de preços às fls. 753, Despacho 343/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 800, Despacho 159/2025 do DTIC às fls. 802, Despacho 1450/2025 da Presidência às fls. 804, Despacho 984/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 806, Nota de Análise 148/2025 o Departamento Técnico de Contratações às fls. 824, Nota de Análise 083/2025 do Setor de Cotações às fls. 827-828, Mapa de preços às fls. 829-833, Despacho 172/2025 do DTIC às fls. 874, Exame de Conformidade 2759/2025 às fls. 878-880, Despacho 1019/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 886 e Autorização da Presidência às fls. 888.
Vigência do 3º Termo Aditivo: 04/12/2025 a 04/12/2026
Valor total do 3º Termo Aditivo: R$ 702.248,40
Manutenção dos sistemas IncorpWare e IncorpNet
Valor total: R$ 424.088,40
Valor mensal: R$ 35.340,70
Valor para 26 dias de dezembro/2025: R$ 30.628,61
Suporte Técnico 500 h para os serviços frequentes
Valor total: R$ 108.300,00
Valor mensal: R$ 9.025,00
Valor para 26 dias de dezembro/2025: R$ 7.821,67
Suporte Técnico 700 h para os serviços esporádicos
Valor total: R$ 151.620,00
Valor mensal: R$ 12.635,00
Valor para 26 dias de dezembro/2025: R$ 10.950,33
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| 3603 | 03/12/2025 | 3152/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FÁBIA SUZANA ABREU DOS SANTOS SOUZA | R$ 1.060,00 | R$ 1.060,00 | R$ 1.060,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Procuradora FÁBIA SUZANA ABREU DOS SANTOS SOUZA, para participar da Reunião de Coordenadores da Fiscalização, na cidade de Brasília-DF, nos dias 03 a 05/12/2025, considerando Memorando nº 658/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1889/2025 e autorização da Presidência. |
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| 3604 | 03/12/2025 | 152/25 | Ordinário | Auxílio Representação | TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a conselheira TEREZA CRISTINA ABRAHÃO FERNANDES, por atividades politico representativas exercidas nos dias 03, 04, 05, 10, 11, 12, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 24 e 26 de novembro de 2025, conforme Oficio 199 - presidência, portarias 086/2025, 468/2024 e documentos comprobatórios no pef 152/2025. |
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| 3605 | 03/12/2025 | 217/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, por atividades politico representativas exercidas nos dias 02, 03, 04, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26 e 30 de setembro de 2025, conforme Portarias COREN-RJ nº 086/2025, nº 1051/2025 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 217/2025. |
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| 3606 | 03/12/2025 | 175/25 | Ordinário | Auxílio Representação | ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 03, 04, 05, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 29 e 30 de setembro de 2025, conforme portaria 668/2024 e pef 175/25. |
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| 3607 | 03/12/2025 | 356/25 | Ordinário | Auxílio Representação | BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em dias 06, 07, 13, 19, 24, 26 e 27 de novembro de 2025, conforme Portarias COREN-RJ nº 014/2024 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 356/25. |
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| 3608 | 03/12/2025 | 651/25 | Ordinário | Auxílio Representação | MARCELLA DOS SANTOS LOPES DA SILVA | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELLA DOS SANTOS LOPES DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 03, 10, 11, 17, 20, 21, 24, 25, 26 e 28 de novembro de 2025, conforme portaria 139/2025 e pef 651/2025. |
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| 3609 | 03/12/2025 | 355/25 | Ordinário | Auxílio Representação | TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades politico representativas exercidas em 04, 06, 11, 13, 18, 19, 24, 25, 26 E 27 de novembro de 2025, conforme portaria 014/2024 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 355/25 |
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| 3610 | 03/12/2025 | 329/25 | Ordinário | Auxílio Representação | GISELLE VITORIA MOREIRA MÁXIMO | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GISELLE VITORIA MOREIRA MÁXIMO, por atividades politico representativas exercidas em 06, 10, 14, 17, 25 e 28 de novembro de 2025, conforme Portaria 828/2025 e PEF 329/2025. |
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| 3611 | 03/12/2025 | 352/25 | Ordinário | Auxílio Representação | ADRIANA MIRANDA DA SILVA | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA MIRANDA DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 08, 15, 20, 22, 27 E 29 de outubro de 2025, conforme portaria 385/2024 e pef 352/25. |
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| 3612 | 03/12/2025 | 358/25 | Ordinário | Auxílio Representação | JOSIMAR SANTOS BARBOSA | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIMAR SANTOS BARBOSA por atividades politico representativas exercidas em 06, 07, 13, 19, 24, 26 E 27 de novembro de 2025, conforme Portaria COREN-RJ 014/2024 e o pef 358/2025. |
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| 3613 | 03/12/2025 | 2987 | Ordinário | Auxílio Representação | MARCIO GREIK PEREIRA DA SILVA | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO GREIK PEREIRA DA SILVA por atividades politico representativas exercidas em 22, 23 E 27 outubro de 2025, conforme o pef 358/2025. |
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| 3614 | 03/12/2025 | 367/25 | Ordinário | Auxílio Representação | MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, por atividades politico representativas exercidas em 04, 22 E 26 de novembro de 2025, conforme portaria 467/2024 e pef 367/2025. |
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| 3615 | 03/12/2025 | 136/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, para representar o Coren-RJ na 584ª Reunião Ordinária de Plenário do COFEN e participar da confraternização de fim de ano do COFEN, na cidade de Brasília-DF, no período de 08 a 12/12/2025, considerando Memorando nº 669/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1898/2025 e autorização da Presidência. |
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| 3616 | 03/12/2025 | 3169/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 689,85 | R$ 689,85 | R$ 689,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 457ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD : ocorrida no dia 17 de novembro de 2025, considerando Memorando nº 632/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01 |
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| 3617 | 03/12/2025 | 3169/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 457ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD : ocorrida no dia 17 de novembro de 2025, considerando Memorando nº 632/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01 |
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| 3618 | 03/12/2025 | 3169/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | ANTONIO DA SILVA RIBEIRO | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ ANTÔNIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 457ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD : ocorrida no dia 17 de novembro de 2025, considerando Memorando nº 632/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01 |
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| 3619 | 03/12/2025 | 3169/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 457ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD : ocorrida no dia 17 de novembro de 2025, considerando Memorando nº 632/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01 |
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| 3620 | 03/12/2025 | 3169/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 457ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD : ocorrida no dia 17 de novembro de 2025, considerando Memorando nº 632/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01 |
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