| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2949 | 11/11/2024 | 2212/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 400/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 2950 | 11/11/2024 | 2212/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 400/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 2951 | 11/11/2024 | 2212/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 400/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 2952 | 11/11/2024 | 2212/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | VANESSA GUTTERRES SILVA | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ VANESSA GUTTERRES SILVA, pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 400/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 2953 | 11/11/2024 | 2212/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 400/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 2954 | 11/11/2024 | 2212/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 400/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 2955 | 11/11/2024 | 2212/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | DANIELE FERREIRA LEAL | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 400/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 2956 | 11/11/2024 | 2212/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 400/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 2957 | 11/11/2024 | 2212/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 400/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 2958 | 11/11/2024 | 2212/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 400/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 2959 | 11/11/2024 | 2212/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO, pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 400/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 2960 | 11/11/2024 | 2212/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 400/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 2961 | 11/11/2024 | 2212/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 400/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 2962 | 11/11/2024 | 2212/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MONICA CUNHARSKI FERRO | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MONICA CUNHARSKI FERRO, pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 400/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 2963 | 11/11/2024 | 2212/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 400/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 2964 | 11/11/2024 | 2212/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 400/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 2965 | 11/11/2024 | 2212/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | TERESA CRISTINA POLO | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TERESA CRISTINA POLO, pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 400/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 2966 | 11/11/2024 | 797/2024 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | VIPE COMERCIAL LTDA | R$ 770,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 770,00 |
| Valor empenhado a VIPE COMERCIAL LTDA, para aquisição de papel higiênico, considerando Termo de Referência às fls. 67-80, Despacho 256/2024 do Departamento de Contratos às fls. 88-89, Mapa de preços às fls. 90-92, Despacho 259/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 112, Parecer 230/2024 da Procuradoria às fls. 153-159, Diligência 210/2024 da Controladoria às fls. 165, Termo de Referência v.02 às fls. 205-218, Despacho 391/2024 do Departamento de Contratos às fls. 222, Exame de Conformidade 1339/2024 da Controladoria às fls. 293-294 (fase interna), Despacho 392/2024 da CPL às fls. 296, Exame de Conformidade 1999/2024 da Controladoria às fls. 383-384 (fase externa), Termo de Homologação do Pregão às fls. 393-398, Despacho 151/2024 do Almoxarifado às fls. 431 e Autorização da Presidência às fls. 433.
ATA 38/2024
Valor total da ATA: R$ 770,00
Vigência da ATA: 03/10/2024 a 02/10/2025
- 110 pacotes de papel higiênico de alta qualidade, Composição: 100% fibra virgem, com celulose natural, folha dupla, Gramatura (por folha): 14-17 g/m², cor branco, neutro, Comprimento: 30 m x 10 cm, mais absorção e resistência comparadas com papéis de folha dupla, Quantidade por fardo : 04 unidades - Valor unit.: R$ 7,00 / Valor total: R$ 770,00 |
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| 2967 | 11/11/2024 | 690/2021 | Global | Telefonia Móvel e Fixa | TELEFÔNICA BRASIL S.A | R$ 6.203,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.203,85 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, para a renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços Móvel Pessoal (SMP) pós pago, com cessão de aparelhos telefônicos, e modens de acesso móvel à internet 3G/4G, considerando Despacho 512/2024 do Departamento de Contratos às fls. 902, Despacho 310/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 904-905, Parecer 084/2024 da Procuradoria Geral às fls. 932-943, Minuta do Termo Aditivo às fls. 943v-944, Despacho 697/2024 do Departamento de Contratos às fls. 975-976, Exame de Conformidade 2343/2024 da Controladoria às fls. 1039-1040, Despacho 810/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1042-1043 e Autorização da Presidência às fls. 1055.
Vigência do 3º Termo Aditivo: 06/12/2024 a 06/12/2025
Valor total do 3º Termo Aditivo: 74.446,22
- Smartphone com SIM Card e Pacote Internet (voz, dados, sms, etc) – 10 GB - Quantidade: até 10.
Valor unit: R$ 144,57 / Valor para até 10 smartphones: R$ 1.445,71/ Valor total para dezembro/2024: R$ 1.445,71
- SIM Card de dados com mini modems, com interface USB, 3G/4G – 10 GB - Quantidade: até 100.
Valor unit: R$ 47,58 / Valor para até 100 Sim Cards: R$ 4.758,14/ Valor total para dezembro/2024: R$ 4.758,14
*Este empenho refere-se ao OE 7 - IE 22 do PPA 2019-2021 |
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| 2928 | 08/11/2024 | 2210/2024 | Ordinário | Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE GOVERNANÇA E COMPLIANCE PÚBLICO (IGCP) | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE GOVERNANÇA E COMPLIANCE PÚBLICO (IGCP), para pagamento de inscrição para o Encontro dos Conselhos de Profissões Regulamentadas, com o tema "Representatividade, Integridade e Evolução", a ser realizado nos dias 26 e 27 de novembro de 2024, na sede do Conselho Federal de Medicina - CFM, em Brasília - DF, considerando Memorando 404/2024 da Presidência, Ofício Circular 209/2024 do COFEN às fls. 02 e autorização da Presidência à fl.01. |
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