| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3661 | 03/12/2025 | 682/25 | Ordinário | Auxílio Representação | AISAR SANTANA MATOS | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AISAR SANTANA MATOS, por atividades politico representativas exercidas em 03, 12, 17, 24 E 26 de novembro de 2025, conforme portaria 622/2024 e pef 682/2025. |
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| 3662 | 03/12/2025 | 357/25 | Ordinário | Auxílio Representação | IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA, por atividades politico representativas exercidas em 05, 10, 12, 19 E 26 de novembro de 2025., conforme a portaria n°385/2024 ao PEF 357/2025. |
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| 3663 | 03/12/2025 | 2922/25 | Ordinário | Auxílio Representação | MICHELE DA SILVA MORAES | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELE DA SILVA MORAES, por atividades politico representativas exercidas em 03, 04, 05, 06, 10, 18, 19, 24, 26 E 27 de novembro de 2025, conforme Portaria 1658/2025, e PEF 360/25. |
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| 3591 | 02/12/2025 | 158/25 | Ordinário | Auxílio Representação | LEILTON ALVES COELHO | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEILTON ALVES COELHO, por atividades politico representativas exercidas em 25, 26, 27 e 28 de novembro de 2025, conforme Portaria n°1819/2025 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 158/25 |
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| 3592 | 02/12/2025 | 160/25 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 25, 26, 27 e 28 de novembro de 2025, Decisão do COREN-RJ 1142/2024 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 160/25 |
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| 3593 | 02/12/2025 | 205/2025 | Global | Diárias Pessoal Civil | MARILANE CARVALHO OLIVEIRA | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 02/12/2025 meia diária de viagem no valor de R$ 168,75 para acompanhar os integrantes do Comitê do Cofen para a realização da visita de avaliação do Senac, no município de Nova Friburgo-RJ, considerando Memorando n° 291/2025 do Setor de Logística, Ofício n° 4514/2025 do Cofen, Portaria COREN-RJ n° 1883/2025 e autorização da Presidência;
2- Dia 04/12/2025 meia diária de viagem no valor de R$ 168,75 para acompanhar os integrantes do Comitê do Cofen, no município de Nova Friburgo-RJ, considerando Memorando n° 291/2025 do Setor de Logística, Ofício n° 4514/2025 do Cofen, Portaria COREN-RJ n° 1883/2025 e autorização da Presidência;
3- Dias 12 a 13/12/2025 uma diária de viagem no valor de R$ 337,50 para acompanhar o integrante do Comitê Técnico de Certificação do Cofen Dr. Sérgio Dias Martuchi, na solenidade de entrega do Selo e Certificação da Qualidade no Senac, no município de Resende-RJ, considerando Memorando n° 292/2025 do Setor de Logística, Ofício n° 4703/2025 do Cofen, Portaria COREN-RJ n° 1884/2025 e autorização da Presidência. |
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| 3594 | 02/12/2025 | 751/2022 | Estimativo | Auxílio Saúde aos Servidores | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A | R$ 142.561,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 142.561,69 |
| Complemento da NE 97/2025 a AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, para as despesas referente a prestação de serviços de plano de saúde coletivo e empresarial aos empregados do Coren-RJ, considerando Despacho 989/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 1335-1336, Despacho 2068/2025 do Departamento Financeiro às fls. 1339, Nota de Análise 149/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 1359, Despacho 751/2022 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 1368 e Autorização da Presidência às fls. 1335.
Vigência do contrato: 05/12/2024 a 05/12/2025
Complemento da NE 97/2025: R$ 142.561,69.
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| 3595 | 02/12/2025 | 751/2022 | Estimativo | Auxílio Saúde aos Servidores | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A | R$ 94.037,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 94.037,42 |
| Valor empenhado a AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, para as despesas referente ao aditamento contratual com a empresa especializada na prestação de serviços de plano de saúde coletivo e empresarial aos empregados do Coren-RJ, considerando Despacho 724/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 1125, Manifestação dos Fiscais de Contrato às fls. 1127-1128, Despacho 318/2025 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 1129-1131, Correio eletrônico entre a contratante e a contratada às fls. 1135-1136, Despacho 813/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 1137-1138, Despacho 409/2025 do Departamento de Gestão de Pessoas e Relatório às fls. 1165-1170, Nota de Análise 071/2025 do Setor de Cotações às fls. 1176, Mapa de preços às fls. 1177-1188, Despacho 954/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls.1223-1224, Parecer 125/2025 da Procuradoria às fls. 1227-1234, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1234v-1236, Despacho 964/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 1239-1240, Despacho 1468/2025 da Presidência às fls. 1242, Despacho 971/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 1245-1248, Correio eletrônico entre a contratante e a contratada às fls. 1274-1332, Despacho 9892025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 1335-1336, Despacho 2068/2025 do Departamento Financeiro às fls. 1339, Nota de Análise 149/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 1359, Exame de Conformidade 2751/2025 da Controladoria às fls. 1361-1363, Despacho 751/2022 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 1368 e Autorização da Presidência às fls. 1335.
Vigência do contrato: 05/12/2024 a 05/12/2025
- Aditamento contratual: R$ 94.037,42.
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| 3596 | 02/12/2025 | 751/2022 | Estimativo | Auxílio Saúde aos Servidores | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A | R$ 227.103,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 227.103,24 |
| Valor empenhado a AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, para as despesas referente a renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços de plano de saúde coletivo e empresarial aos empregados do Coren-RJ, considerando Despacho 724/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 1125, Manifestação dos Fiscais de Contrato às fls. 1127-1128, Despacho 318/2025 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 1129-1131, Correio eletrônico entre a contratante e a contratada às fls. 1135-1136, Despacho 813/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 1137-1138, Despacho 409/2025 do Departamento de Gestão de Pessoas e Relatório às fls. 1165-1170, Nota de Análise 071/2025 do Setor de Cotações às fls. 1176, Mapa de preços às fls. 1177-1188, Despacho 954/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls.1223-1224, Parecer 125/2025 da Procuradoria às fls. 1227-1234, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1234v-1236, Despacho 964/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 1239-1240, Despacho 1468/2025 da Presidência às fls. 1242, Despacho 971/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 1245-1248, Correio eletrônico entre a contratante e a contratada às fls. 1274-1332, Despacho 9892025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 1335-1336, Despacho 2068/2025 do Departamento Financeiro às fls. 1339, Nota de Análise 149/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 1359, Exame de Conformidade 2752/2025 da Controladoria às fls. 1364-1366, Despacho 751/2022 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 1368 e Autorização da Presidência às fls. 1335.
Vigência do 2º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ 035/2023: 05/12/2025 a 05/12/2026
Valor total do 2º Termo Aditivo: R$ 3.270.286,68
Valor para 25 dias de dezembro/2025: R$ 227.103,24
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| 3597 | 02/12/2025 | 3115/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | ALCIONE MATOS DE ABREU | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ ALCIONE MATOS DE ABREU, pela participação na 17ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 06 de novembro de 2025, considerando Memorando nº 634/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 3598 | 02/12/2025 | 3115/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | FABIO DOMINGOS | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 17ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 06 de novembro de 2025, considerando Memorando nº 634/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 3599 | 02/12/2025 | 3115/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 17ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 06 de novembro de 2025, considerando Memorando nº 634/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 3600 | 02/12/2025 | 3115/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pela participação na 17ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 06 de novembro de 2025, considerando Memorando nº 634/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 3601 | 02/12/2025 | 3115/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 17ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 06 de novembro de 2025, considerando Memorando nº 634/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 3539 | 01/12/2025 | 1980/2025 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Matheus Moreira Cruz | R$ 795,00 | R$ 795,00 | R$ 795,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao colaborador Matheus Moreira Cruz, que saíra da cidade de Brasília para participar na qualidade de palestrante do II Seminário de Interfaces Finalísticas: Ética e Fiscalização, no Edifício Bolsa do Rio, município do Rio de Janeiro, nos dias 01 a 02/12/2025, considerando Memorando nº 657/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1881/2025 e autorização da Presidência. |
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| 3540 | 01/12/2025 | 326/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para realizar atividades do Programa Boas Vindas Coren-RJ, no município de Três Rios-RJ, no dia 02/12/2025, considerando Memorando n° 014/2025 do Programa Boas Vindas Coren-RJ, Portaria COREN-RJ n° 1836/2025 e autorização da Presidência. |
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| 3541 | 01/12/2025 | 349/25 | Ordinário | Auxílio Representação | ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA, por complemento das atividades politico representativas exercidas em 03, 05, 07, 10, 12, 17, 18, 19, 24 e 26 de novembro de 2025, conforme portarias 011/2024, 012/2024, 1515/2025 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 349/25. |
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| 3542 | 01/12/2025 | 1361/25 | Ordinário | Auxílio Representação | EDISIO DAMAZIO DE FARIAS | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Edisio Damazio de Farias, por atividades politico representativas exercidas em 28 de outubro de 2025, conforme pef 1361/2025. |
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| 3543 | 01/12/2025 | 178/25 | Ordinário | Auxílio Representação | GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, por atividades politico representativas exercidas em 05 de novembro de 2025 e pef 178/25 |
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| 3544 | 01/12/2025 | 3121/25 | Ordinário | Auxílio Representação | FABIOLA BRAZ PENNA | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIOLA BRAZ PENNA, por atividades politico representativas exercidas em 21 de novembro de 2025, conforme portaria 1819/2025 e pef 3121/25 |
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