| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2910 | 01/12/2023 | 2221/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSÉ DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 363º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 27 de novembro de 2023, considerando Memorando nº 469/2023 da Presidência às fls. 01-02, portaria nº 2295/2023, às fls. 02-03, e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 2911 | 01/12/2023 | 301/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a colaboradora ROSIMERE MARIA DA SILVA, para realizar Posses no Hospital Guapimirim, Serrano e Hospital Geral de Arraial do Cabo, nos municípios de Guapimirim, Nova Friburgo e Arraial do Cabo-RJ, nos dias 07 a 08/12/2023, considerando Memorando nº 214/2023 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 2365/2023 e autorização da Presidência. |
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| 2912 | 01/12/2023 | 206/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, por atividades politico representativa exercida em 22, 24, 25 e 30 de novembro de 2023., conforme pef 206/2023 |
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| 2913 | 01/12/2023 | 916/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLÁVIA DE FÁTIMA GUIMARÃES DINIZ, por atividades politico representativas exercidas em 01, 07, 08, 14, 16, 21, 22, 24, 28 e 29 de novembro de 202 , conforme portaria 694/2023, 696/2023 e pef 916/2023 |
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| 2914 | 01/12/2023 | 227/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | MIRIAM SALLES PEREIRA | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MIRIAM SALLES PEREIRA, por atividades politico representativa exercida em 02, 03, 04, 06, 09, 10, 16, 17, 18, 20, 27, 30 e 31 de outubro de 2023, conforme portaria 2118/2022, 264/2023, 285/2023, 348/2023, 436/2023 e pef 227/2023 |
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| 2915 | 01/12/2023 | 595/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, que sairá do município de Volta Redonda para participar do Encontro Internacional de Enfermagem com responsáveis Técnicos Coren-RJ, no município do Rio de Janeiro, nos dias 03 a 04/12/2023, considerando Memorando nº 516/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2363/2023 e autorização da Presidência.
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| 2916 | 01/12/2023 | 394/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBERTA CAROLINA FERREIRA | R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, que sairá do município de Volta Redonda para participar do Encontro Internacional de Enfermagem com responsáveis Técnicos Coren-RJ, no município do Rio de Janeiro, nos dias 03 a 04/12/2023, considerando Memorando nº 516/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2363/2023 e autorização da Presidência.
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| 2917 | 01/12/2023 | 208/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | ELLEN MARCIA PERES | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELLEN MARCIA PERES, por atividades politico representativas exercidas em 22, 24 e 30 de novembro de 2023 e 01 de dezembro de 2023. , conforme portaria 2552/2022 e pef 208/2023 |
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| 2918 | 01/12/2023 | 2227/2023 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO | R$ 406,30 | R$ 406,30 | R$ 406,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente a condenação judicial no processo nº 5000872-29.2022.4.02.5120, movido por Fabíola Paulo Cruz em face do Coren-RJ, considerando Memorando nº 149/2023 da Procuradoria Geral às fls. 02-03, Sentença às fls. 15-17, Despacho/Decisão às fls. 18, Planilha de débitos judiciais Às fls. 19 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2919 | 01/12/2023 | 386/2023 | Global | Diárias Pessoal Civil | MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO | R$ 990,00 | R$ 990,00 | R$ 990,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a enfermeira fiscal MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO, conforme discriminado abaixo:
1- Dias 03 a 04/12/2023 uma diária e meia de viagem, que saíra do município de Nova Friburgo com destino ao município do Rio de janeiro -RJ para participar do Encontro Internacional de Enfermagem com Responsáveis Técnicos/Coren-RJ, no valor de R$ 495,00 (quatrocentos e noventa e cinco reais), considerando Memorando n° 516/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 2363/2023 e autorização da Presidência;
2- Dias 05 a 06/12/2023 uma diária e meia de viagem que saíra do município de Nova Friburgo para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização no município do Rio de Janeiro, no valor de R$ 495,00 (quatrocentos e noventa e cinco reais), considerando Memorando n° 515/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 2364/2023 e autorização da Presidência. |
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| 2920 | 01/12/2023 | 269/2023 | Global | Diárias a Conselheiros | SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem a conselheira SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, conforme discriminado abaixo:
1- Dias 03 a 04/12/2023 uma diária de viagem para participar do Encontro Internacional de Processo de Enfermagem com responsáveis Técnicos/Coren-RJ, sairá do município de Cabo Frio para o município do Rio de Janeiro, no valor de R$ 570,00 (quinhentos e setenta reais), considerando Memorando n° 479/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ n° 2380/2023 e autorização da Presidência;
2- Dias 10 a 11/12/2023 uma diária de viagem para participar de reunião com a Presidência do Coren-RJ e as Coordenações das Subseções, sairá do município de Cabo Frio para o município do Rio de Janeiro, no valor de R$ 570,00 (quinhentos e setenta reais), considerando Memorando n° 479/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ n° 2372/2023 e autorização da Presidência. |
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| 2921 | 01/12/2023 | 2228/2023 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | R$ 223,69 | R$ 223,69 | R$ 223,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, referente a condenação judicial em trâmite perante a 2ª Vara – Central de Dívida Ativa da Comarca de Cachoeiras de Macacu, no processo nº 0013213-47.2014.8.19.00, movido por Adriana Ferreira Rufino Barroso em desfavor do Coren-RJ, considerando Memorando nº 400/2023 da Dívida Ativa às fls. 02-04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2922 | 01/12/2023 | 2229/2023 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO | R$ 1.970,02 | R$ 1.970,02 | R$ 1.970,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente a condenação judicial em trâmite perante a 11º Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, no processo nº 00808719120184025109, movido por Celso Rodrigues Lopes em desfavor do Coren-RJ, considerando Memorando nº 399/2023 da Dívida Ativa às fls. 02-11, Sentença às fls. 12-14, Relatório de cálculos às fls. 15, Despacho/Decisão às fls. 16, Planilha de Débitos Judiciais às fls. 17 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2885 | 30/11/2023 | 168/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLOS SAMPAIO DE SOUZA | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 168,75 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Chefe do Setor de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar visita de vistoria na Subseção do município de Cabo Frio, no dia 30/11/2023, considerando Memorando nº 282/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 2367/2023 e autorização da Presidência. |
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| 2886 | 30/11/2023 | 577/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 168,75 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA, para realizar visita de vistoria na Subseção do município de Cabo Frio, no dia 30/11/2023, considerando Memorando nº 282/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 2367/2023 e autorização da Presidência. |
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| 2887 | 30/11/2023 | 1118/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.600,00 |
| Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades politico representativas exercidas em 05, 16, 20 e 30 de outubro de 2023, conforme portaria nº 550/2023 e pef 1118/2023 |
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| 2888 | 30/11/2023 | 1440/2015 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 |
| Complemento da nota de empenho nº 31/2023 a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A, para fazer face às despesas com energia elétrica das Subseções de Niterói, São Gonçalo, Campos dos Goytacazes, Petrópolis, Itaperuna e Cabo Frio, considerando Despacho nº 646/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 196, Despacho nº 359/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 200 e autorização da Presidência às fls. 202. |
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| 2889 | 30/11/2023 | 534/2016 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | R$ 146,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 146,97 |
| Complemento da nota de empenho nº 1320/2023 a L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para fazer face às despesas com a locação do imóvel que abriga a subseção de Itaperuna, considerando Despacho nº 653/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 973, Despacho nº 344/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 977 e autorização da Presidência às fls. 979. |
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| 2890 | 30/11/2023 | 166/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 153,75 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a conselheira Angelica Lyra em cumprimento da agenda Capacita Coren-RJ, no município de Barra do Piraí-RJ, no dia 30/11/2023, considerando Memorando nº 286/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 2369/2023 e autorização da Presidência. |
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| 2891 | 30/11/2023 | 860/2022 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 32.166,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 32.166,67 |
| Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, para renovação contratual com a empresa que presta os serviços de administração, gerenciamento e controle com auto gestão de frota para, via cartão magnético e/ou similar manutenção operacional preventiva e corretiva, incluindo fornecimento de peças de reposição, acessórios, equipamentos, vidraçaria, capotaria, tapeçaria, borracharia, socorro mecânico, transporte por guincho e lavagem/higienização de toda a frota de veículos que compõem o patrimônio do Coren-RJ, considerando Despacho 456/2023 do Departamento de Contratos às fls. 637-638, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 640-641, Despacho 610/2023 do Departamento de Contratos às fls. 725, Manifestação da empresa às fls. 728, Parecer nº 83/2023 da Procuradoria Geral às fls. 745-751, Minuta de Termo Aditivo às fls. 752-754, Exame de Conformidade nº 2262/2023 da Controladoria Geral às fls. 797-798, Despacho nº 937/2023 do Departamento de Contratos às fls. 813-816 e autorização da Presidência às fls. 818.
Vigência do contrato: 01/12/2023 a 01/12/2024
Valor do 2º Termo Aditivo ao Contrato 40/2022: R$ 386.000,00
- Administração, gerenciamento e controle com autogestão no fornecimento de serviços/ mão de obra para manutenção operacional preventiva e corretiva e lavagem / higienização sob demanda de toda frota de veículos do Coren-RJ:
Valor total: R$ 125.000,00
Valor para o mês de dez/2023: R$ 10.416,67
- Fornecimento de Peças e acessórios, sob demanda:
Valor total: R$ 261.000,00
Valor para o mês de dez/2023: R$ 21.750,00
*Este empenho refere-se ao OE20 - IE102 do PPA 2022-2024 |
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