| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1890 | 19/07/2024 | 192/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diária de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ na reunião de Plenário do COFEN, na cidade de Brasília/DF no período de 21 a 24/07/2024, considerando Memorando nº 57/2024 da Tesouraria, Requisição passagem aérea, Portaria COREN-RJ nº 1245/2024 e autorização da Presidência. |
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| 1891 | 19/07/2024 | 150/24 | Ordinário | Auxílio Representação | LEILTON ALVES COELHO | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 01, 02, 03, 04, 05, 08 e 11 de julho de 2024, conforme portaria 613/2024 e PEF 150/2024. |
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| 1892 | 19/07/2024 | 128/24 | Ordinário | Auxílio Representação | ALCIONE MATOS DE ABREU | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALCIONE MATOS DE ABREU, por atividades politico representativas exercidas em 01, 05, 07, 13, 20, 24, 27 e 28 de junho de 2024, conforme Portaria 1101/2022 e pef 128/2024. |
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| 1893 | 19/07/2024 | 141/24 | Ordinário | Auxílio Representação | FABIO DOMINGOS | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Conselheiro FABIO DOMINGOS, por atividades politico representativas exercidas nos dias 28 de junho de 2024 e 04 de julho de 2024, conforme portarias 989 e 1005/2024 e pef 141/2024. |
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| 1894 | 19/07/2024 | 990/24 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA MARIA CEZAR DA SILVA | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.400,00 |
| Valor empenhado à Colaboradora ANA MARIA CEZAR DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas nos dias 21, 25, 26 e 29 de abril de 2024 e 03 e 07 de maio de 2024, conforme e pef 990/2024. |
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| 1895 | 19/07/2024 | 1275/24 | Ordinário | Auxílio Representação | FABRICIO PEREIRA MONTEIRO | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao COLABORADOR FABRICIO PEREIRA MONTEIRO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 30 e 31 de maio de 2024 e 01 e 02 de junho de 2024, conforme e pef 1275/2024. |
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| 1896 | 19/07/2024 | 24/2024 | Ordinário | Multas Administrativas Diversas | LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A | R$ 21,20 | R$ 21,20 | R$ 21,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A para o pagamento de juros e multa cobrados nas faturas de energia elétrica de maio/2024 das salas 602 e 1001 do anexo Glória, em virtude do envio atrasado para pagamento das faturas de abril, considerando: Despacho nº 163/2024 - Infraestrutura e Patrimônio às fls. 184-185, Recomendações do EC nº 1026/2024 da Controladoria Geral às fls. 186-186-v, Observações e Recomendações do EC nº 1232/2024 às fls. 238-238-v, Despacho Financeiro nº 822/2024 às fls. 245 e autorização da Presidência às fls. 246 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A, |
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| 1837 | 18/07/2024 | 1608/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 389ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 05 de julho de 2024, considerando Memorando nº 246/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 1838 | 18/07/2024 | 1608/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 389ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 05 de julho de 2024, considerando Memorando nº 246/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 1839 | 18/07/2024 | 1608/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ANTONIO DA SILVA RIBEIRO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao 1º Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 389ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 05 de julho de 2024, considerando Memorando nº 246/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 1840 | 18/07/2024 | 1608/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao 2º Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 389ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 05 de julho de 2024, considerando Memorando nº 246/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 1841 | 18/07/2024 | 1608/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 2º Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 389ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 05 de julho de 2024, considerando Memorando nº 246/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 1842 | 18/07/2024 | 1608/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a conselheira convocada MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 389ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 05 de julho de 2024, considerando Memorando nº 246/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 1843 | 18/07/2024 | 1617/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 7ª Reunião Ordinária da Câmara Ética III, ocorrida em 09 de julho de 2024, considerando Memorando nº 251/2024 da Presidência às fls. 01-02, Portaria COREN-RJ 857/2024 às fls. 03, Pauta da Reunião ás fls. 04, Ata da Câmara Ética às fls. 05-07 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1844 | 18/07/2024 | 1617/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CARLA OLIVEIRA SHUBERT | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 7ª Reunião Ordinária da Câmara Ética III, ocorrida em 09 de julho de 2024, considerando Memorando nº 251/2024 da Presidência às fls. 01-02, Portaria COREN-RJ 857/2024 às fls. 03, Pauta da Reunião ás fls. 04, Ata da Câmara Ética às fls. 05-07 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1845 | 18/07/2024 | 1617/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, pela participação na 7ª Reunião Ordinária da Câmara Ética III, ocorrida em 09 de julho de 2024, considerando Memorando nº 251/2024 da Presidência às fls. 01-02, Portaria COREN-RJ 857/2024 às fls. 03, Pauta da Reunião ás fls. 04, Ata da Câmara Ética às fls. 05-07 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1846 | 18/07/2024 | 1617/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MONICA CUNHARSKI FERRO | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONICA CUNHARSKI FERRO, pela participação na 7ª Reunião Ordinária da Câmara Ética III, ocorrida em 09 de julho de 2024, considerando Memorando nº 251/2024 da Presidência às fls. 01-02, Portaria COREN-RJ 857/2024 às fls. 03, Pauta da Reunião ás fls. 04, Ata da Câmara Ética às fls. 05-07 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1847 | 18/07/2024 | 119/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLOS SAMPAIO DE SOUZA | R$ 506,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 506,25 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao chefe do setor de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para acompanhar a manutenção do ar condicionado nos municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna - RJ no período de 22 a 23/07/2024, considerando Memorando n° 167/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 1225/2024 e autorização da Presidência. |
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| 1848 | 18/07/2024 | 1635/2024 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO | R$ 2.118,88 | R$ 2.118,88 | R$ 2.118,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, referente ao pagamento dos documentos de Posse dos Conselheiros do Coren-RJ Gestão 2024-2026, considerando Memorando nº 256/2024 da Presidência à fl. 01, Requerimento de registro às fls. 04 e Autorização da Presidência à fl.01. |
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| 1849 | 18/07/2024 | 1632/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 6ª Reunião Ordinária da Câmara Ética III, ocorrida em 25 de junho de 2024, considerando Memorando nº 248/2024 da Presidência às fls. 01-02, Portaria COREN-RJ 857/2024 às fls. 05, Pauta da Reunião às fls. 06, Ata da Câmara Ética às fls. 07-09 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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