| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2670 | 06/11/2023 | 531/2019 | Estimativo | Serviços Técnicos Profissionais | PLM AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 17.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 17.750,00 |
| Valor empenhado a PLM AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA, empresa para a contratação de pessoa jurídica ou física especializada na prestação de serviços de perícia contábil judicial para realização, atualização, conferência e impugnação de cálculos trabalhistas, incluindo elaboração de pareceres e manifestações acerca de impugnações quanto aos cálculos, bem como na apresentação de quesitos e atuação como assistente técnico pericial, para atendimento das necessidades do Coren-RJ, considerando Termo de Referência v. 03 às fls. 293-320, Despacho 421/2023 do Departamento de Contratos às fls. 367-372, Mapa de preços às fls. 394-403, Despacho 246/2023 da Procuradoria Geral às fls. 453, Despacho 531/2023 da CPL às fls. 475, Parecer 080/2023 da Procuradoria Geral às fls. 497-519, Termo de Referência v. 04 às fls. 650-674, Exame de Conformidade 1907/2023 da Controladoria às fls. 690-692, Despacho 649/2023 da CPL às fls. 694, autorização da Presidência às fls. 696, Despacho nº 527/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 698, Despacho nº 374/2023 da Procuradoria Geral às fls. 702, Proposta às fls. 731, Despacho nº 575/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 735, Despacho nº 698/2023 às fls. 737 e Correio eletrônico entre Coren-RJ e fornecedor às fls. 738-739.
- Reunião inicial e fornecimento das informações necessárias à realização dos cálculos e emissão parecer técnico - 01 vez - Valor: R$ 240,00
- Elaboração de cálculos da estimativa da condenação acompanhado de parecer técnico descrevendo o valor devido a cada servidor substituído na ação e que seja beneficiado da decisão final a ser eventualmente executada, incluindo cálculo de reflexos, honorários advocatícios e atualização de custas judiciais, consolidando o cálculo do valor final de eventual execução - 01 vez - Valor: R$ 11.000,00
- Elaboração de parecer atestando e esclarecendo como estariam as remunerações dos servidores do Coren/RJ atualmente, bem como qual seria o montante mensal despendido pelo Coren/RJ, acaso a sistemática prevista no art. 17 da Decisão n.º 619/87 fosse a utilizada para concessão de acréscimos e reajustes na remuneração dos servidores do Coren/RJ e qual seria a diferença percentual do montante atual, alcançada após a concessão de aumentos e reajustes previstos nos ACT’s celebrados de 2009 até a data de confecção do estudo - Até 01 vez - Valor: 1.100,00
- Apresentação de parecer crítico com impugnação aos cálculos anexados aos autos pelo SINSAFISPRO, acompanhada de parecer/nota explicativa, esclarecendo os pontos em que o cálculo apresentado se afastou dos limites objetivos e subjetivos do acórdão exequendo, para que se possa exigir a torna/exclusão dos mesmos, ao juízo do processo, acompanhada de parecer/nota explicativa esclarecendo os pontos em que o cálculo apresentado se afastou dos limites objetivos e subjetivos do acórdão exequendo - Até 01 vez - Valor: R$ 1.100,00
- Apresentação de impugnação aos cálculos apresentados por substituído, em caso de oferecimento de liquidação individual, ofertada em processo em apartado ao principal, acompanhada de parecer/nota explicativa esclarecendo os pontos em que o cálculo apresentado se afastou dos limites objetivos e subjetivos do acórdão exequendo - Até 01 vez - Valor: R$ 1.100,00
- Acompanhamento e apresentação de parecer crítico, no caso de nomeação de Perito pelo Juízo, auxiliando na formulação de quesitos e posteriormente confeccionando laudo crítico ao que fora apresentado pelo expert do juízo, acompanhando de nota explicativa e eventualmente de quesitos complementares, caso seja necessário, acompanhada de parecer/nota explicativa esclarecendo os pontos em que o cálculo apresentado se afastou dos limites objetivos e subjetivos do acórdão exequendo - Até 01 vez - Valor: R$ 1.010,00
- Apresentação de impugnação aos cálculos apresentados por substituído, em caso de oferecimento de liquidação individual, ofertada em processo em apartado ao principal, acompanhada de parecer/nota explicativa esclarecendo os pontos em que o cálculo apresentado se afastou dos limites objetivos e subjetivos do acórdão exequendo - 01 item que pode ser realizado até 10 vezes por cada exercício, sob demanda - Valor: R$ 1.100,00
- Acompanhamento e apresentação de parecer crítico, no caso de nomeação de Perito pelo Juízo, auxiliando na formulação de quesitos e posteriormente confeccionando laudo crítico ao que fora apresentado pelo expert do juízo, acompanhando de nota explicativa e eventualmente de quesitos complementares, caso seja necessário, acompanhada de parecer/nota explicativa esclarecendo os pontos em que o cálculo apresentado se afastou dos limites objetivos e subjetivos do acórdão exequendo - 01 item que pode ser realizado até 10 vezes por cada exercício, sob demanda - Valor: R$ 1.100,00
*Este empenho refere-se ao OE 15 - IE 49 do PPA 2022-2024 |
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| 2671 | 06/11/2023 | 2444/2022 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | 49392529 RAQUEL GOMES DE LIMA | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
| Valor empenhado a 49392529 RAQUEL GOMES DE LIMA, referente a aquisição de materiais de copa e cozinha, considerando Termo de Referência às fls. 17-24, Parecer da Procuradoria Geral às fls. 275-281, Exame de Conformidade n° 1060/2023 da Controladoria Geral às fls. 286-289, Despacho nº 128/2023 do Almoxarifado às fls. 746 e Autorização da Presidência às fls. 748.
ATA nº 27/2023
Itens: 09 e 10
Vigência da Ata: 06/09/2023 a 06/09/2024
Valor total da Ata: R$ 2.065,90
- 50 unidades de Guardanapo de papel folha dupla 23,5 x 23,5 cm, em papel com 50 unidades, na cor Branca, com garantia de máxima absorção, extrema maciez e composição de fibras celulósicas - Valor unit.: R$ 4,15 / Valor total: R$ 207,50;
- 50 unidades de Pano de prato, material algodão, comprimento 60 cm, largura 40 cm, cor branca - Valor unit.: R$ 3,85 / Valor total: R$ 192,50.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 2672 | 06/11/2023 | 2444/2022 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | MFP BAZAR LTDA | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MFP BAZAR LTDA, referente a aquisição de materiais de copa e cozinha, considerando Termo de Referência às fls. 17-24, Parecer da Procuradoria Geral às fls. 275-281, Exame de Conformidade n° 1060/2023 da Controladoria Geral às fls. 286-289, Despacho nº 128/2023 do Almoxarifado às fls. 746 e Autorização da Presidência às fls. 748.
ATA nº 25/2023
IteM: 07
Vigência da Ata: 06/09/2023 a 06/09/2024
Valor total da Ata: R$ 1.200,00
- 100 unidades de Copo Plástico, descartável, branco ou translúcido RESISTENTE, de 50 ml para água, pesando, no mínimo, 0,75 g. Resistência mínima à compressão lateral = 1,63 N. Norma NBR 14865, pacote com 100 copos - Valor unit.: R$ 2,00 / Valor total: R$ 200,00;
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 2673 | 06/11/2023 | 210/23 | Ordinário | Auxílio Representação | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, por atividades político representativa exercida em 17, 18, 27, 30 e 31 de outubro de 2023, conforme pef 210/2023 |
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| 2674 | 06/11/2023 | 266/23 | Ordinário | Auxílio Representação | GLÓRIA MARIA DE CARVALHO | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, por atividades político representativas exercidas em 02, 03, 04, 06, 09, 10, 16, 18, 30 e 31 de outubro de 2023, conforme portaria 0001/2021 e pef 266/23 |
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| 2675 | 06/11/2023 | 303/23 | Ordinário | Auxílio Representação | CAROLINE DE LUCAS BRUZZI | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, por atividades político representativas exercidas em 02, 09, 16, 19, 23, 26 e 30 de outubro de 2023, conforme portaria 019/2021 e pef 303/2023 |
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| 2666 | 06/11/2023 | 167/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, ), para conduzir o assessor Marlon Oliveira em visita a Subseção, no município de Cabo Frio, no dia 09/11/2023, considerando Memorando nº 259/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 2188/2023 e autorização da Presidência. |
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| 2667 | 06/11/2023 | 206/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, por atividades politico representativa exercida em 20, 27, 30 e 31 de outubro de 2023, conforme pef 206/2023 |
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| 2668 | 06/11/2023 | 916/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLÁVIA DE FÁTIMA GUIMARÃES DINIZ, por atividades politico representativas exercidas em 03, 04, 05, 10, 11, 17, 18, 19, 30 e 31 de outubro de 2023, conforme portaria 694/2023, 696/2023 e pef 916/2023 |
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| 2669 | 06/11/2023 | 144/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem à Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ na 16ª Reunião Extraordinária de Plenário do Cofen, na cidade de Brasília – DF no dia 08/11/2023, considerando Memorando nº 443/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 2211/2023 e autorização da Presidência. |
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| 2656 | 01/11/2023 | 198/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO | R$ 1.012,50 | R$ 1.012,50 | R$ 1.012,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para representar o COREN-RJ em fiscalização no Hospital Ferreira Machado e Hospital Geral de Guarús por ex-offício da Vice-Presidente e round com fiscais, em Campos dos Goytacazes, nos dias 08 a 11/11/2023, considerando Memorando nº 483/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2186/2023 e autorização da Presidência. |
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| 2657 | 01/11/2023 | 1893/2022 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | R$ 1.070,00 | R$ 1.070,00 | R$ 1.070,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, referente a aquisição parcelada de garrafas de água mineral sem gás de 510 ml para suprir as necessidades dos diversos setores da Sede do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 17-24, Despacho nº 551/2022 do Departamento de Contratos às fls. 26, Despacho nº 405/2022 da CPL às fls. 28, Despacho nº 609/2022 do Departamento de Contratos às fls. 30, Despacho nº 228/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 36, Termo de Referência v.02 às fls. 44-51, Despacho nº 429/2022 da CPL às fls. 55, Termo de Referência v.03 às fls. 64-71, Despacho nº 666/2022 do Departamento de Contratos às fls. 77-78, Mapa de Preços às fls. 88, Despacho nº 499/2022 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 113, Parecer nº 100/2022 da Procuradoria Geral às fls. 147-152, Diligência nº 322/2022 da Controladoria Geral às fls. 156, Termo de Referência v.04 às fls. 161-180, Despacho nº 871/2022 do Departamento de Contratos às fls. 184, Novo mapa de preços às fls. 185-186, Despacho nº 1431/2022 da Presidência às fls. 190, Exame de Conformidade nº 2124/2022 da Controladoria (fase interna) às fls. 223-226, Termo de Referência v.05 às fls. 230-249, Publicação do Aviso do Edital às fls. 253, Exame de Conformidade nº 194/2023 da Controladoria (fase externa) às fls. 338-339, Despacho nº 63/2023 da CPL às fls. 341, Despacho nº 177/2023 da Presidência às fls. 343, Despacho nº 007/2023 da Tesouraria às fls. 349, Homologação do Pregão às fls. 350, Despacho n° 337/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 504 e autorização da Presidência às fls. 508.
ATA Nº 01/2023
Valor total da ATA: R$ 35.120,00
Vigência da Ata: 15/02/2023 a 15/02/2024
Item 01
- 500 garrafas de água 510 ml sem PH entre 5 e 8 - Valor unit.: R$ 2,14/ Valor total: R$ 1.070,00
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 2658 | 01/11/2023 | 197/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY | R$ 1.012,50 | R$ 1.012,50 | R$ 1.012,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para realizar fiscalização no Hospital Ferreira Machado e Hospital Geral de Guarús por ex-offício da vice-presidente e round com fiscais, no município de Campos dos Goytacazes – RJ nos dias 08 a 11/11/2023, considerando Memorando nº 483/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2186/2023 e autorização da Presidência. |
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| 2659 | 01/11/2023 | 203/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para participar da 16° Reunião Extraordinária de Plenário do Cofen, na cidade de Brasília-DF nos dias 07 a 08/11/2023, considerando Memorando nº 441/2023 da Presidência, Ofício circular Cofen n° 173/2023, Portaria COREN-RJ nº 2199/2023 e autorização da Presidência. |
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| 2660 | 01/11/2023 | 302/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 e 20 dias de outubro de 2023, conforme portaria 04/2021 e pef 302/23 |
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| 2649 | 31/10/2023 | 262/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | MONICA CUNHARSKI FERRO | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 |
| Valor empenhado a MONICA CUNHARSKI FERRO, por atividades politico representativas exercidas em 04, 09, 10, 12, 16, 18 e 30 de outubro de 2023, conforme pef 262/2023 |
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| 2650 | 31/10/2023 | 270/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 |
| Valor empenhado a CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, por atividades politico representativa exercida em 02, 03, 04, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 27 e 28 de outubro 2023, conforme portaria 2560/2022 e 2561/2022 e pef 270/2023 |
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| 2651 | 31/10/2023 | 577/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 168,75 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA, para realizar visita à Subseção no município de Cabo Frio-RJ, no dia 09/11/2023, considerando Memorando nº 260/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 2187/2023 e autorização da Presidência. |
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| 2652 | 31/10/2023 | 213/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Segunda Secretária CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, para participar das aulas especiais de Mestrado da UFF, com módulo em parceria da Universidade Federal de Minas Gerais, referente ao curso de Gestão em Saúde Pública, na cidade de Belo Horizonte - MG, no período de 05 a 10/11/2023, considerando Memorando nº 437/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 2115/2023 e autorização da Presidência. |
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| 2653 | 31/10/2023 | 570/2022 | Ordinário | Material de Expediente | W.I. SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.157,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.157,50 |
| Valor empenhado a W.I. SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA, para a aquisição de carimbos, considerando Termo de Referência fls. 15-20, Despacho 93/2022 do Departamento de Contratos às fls. 22, Mapa de preços às fls. 70-71, Despacho 144/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 72, Parecer 051/2022 da Procuradoria Geral às fls. 101-105, Diligência 194/2022 às fls. 109-110, Termo de Referência v.02 às fls. 115-120, Despacho 389/2022 do Departamento de Contratos às fls. 124, Novo mapa de preços às fls. 125-127, Despacho 371/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 197, Exame de Conformidade (fase interna) 1378/2022 da Controladoria às fls. 206-209, Despacho 1040/2022 da Presidência às fls. 213, Exame de Conformidade (fase externa) 2038/2022 da Controladoria às fls. 336-338, Despacho 610/2022 da CPL às fls. 340, Despacho 1404/2022 da Presidência às fls. 342, Termo de Homologação do Pregão às fls. 345-347, ATA 067/2022 às fls. 358-360, Despacho 127/2023 - Almoxarifado às fls. 419 e autorização da Presidência às fls. 434.
ATA 67/2022
Valor total da Ata: R$ 13.997,00
Vigência da Ata: 01/12/2022 a 01/12/2023
- 97 carimbos tipo auto entintado, retangular, tamanho máx. da placa de texto: 38 x 14 mm com tinta na cor preta ou vermelha, material corpo plástico, material base foto polímero, comprimento 38 mm, largura 14 mm, tipo auto entintado e automático, formato retangular, marca Nykon ou de melhor qualidade - Valor unit.: R$ 9,10 / Valor total: R$ 882,70;
- 02 carimbos tipo auto entintado, retangular, tamanho máx. da placa de texto: 75 x 15mm com tinta na cor preta ou vermelho, Carimbo material base: borracha, tipo: automático printer 15, Marca: Nykon ou de melhor qualidade - Valor unit.: R$ 25,40 / Valor total: R$ 50,80;
- 05 carimbos tipo auto entintado, redondo, tamanho máx. da placa de texto: 24 mm com tinta na cor preta ou vermelho, material corpo: acrílico, Marca: Nykon ou de melhor qualidade - Valor unit.: R$ 44,80 / Valor total: R$ 224,00.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024 |
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