| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2689 | 08/11/2023 | 262/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | MAGALI DE CARVALHO DELFINO | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGALI DE CARVALHO DELFINO, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 04, 06, 09, 10, 17, 18, 20 e 27 de outubro de 2023, conforme portarias 025/2021, 1990/2023, 2084/2023, 1960/2023, 1996/2023, 2118/2023, 1828/2023, 1829/2023 e pef 272/2023 |
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| 2690 | 08/11/2023 | 204/23 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, para complemento de empenho das atividades exercidas em 23, 24, 25, 26, 27, 30 e 31 de outubro de 2023. |
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| 2691 | 08/11/2023 | 202/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | LEILTON ALVES COELHO | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEILTON ALVES COELHO, por atividades politico representativa exercidas em dias 01 e 07 de novembro de 2023, conforme pef 202/2023 |
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| 2692 | 08/11/2023 | 233/2023 | Global | Diárias Pessoal Civil | ARAMIS DUARTE | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor técnico ARAMIS DUARTE, conforme discriminado abaixo:
1- Dias 21 a 23/11/2023 duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel no município de Teresópolis–RJ, no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 155/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 2222/2023 e autorização da Presidência;
2- Dias 27 a 30/11/2023 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Quissamã, Macaé e Silva Jardim–RJ, no valor de R$ 1.181,25 (um mil e cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando n° 156/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 2221/2023 e autorização da Presidência. |
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| 2693 | 08/11/2023 | 232/2023 | Global | Diárias Pessoal Civil | LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor técnico LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, conforme discriminado abaixo:
1- Dias 21 a 23/11/2023 duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel no município de Teresópolis–RJ, no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 155/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 2222/2023 e autorização da Presidência;
2- Dias 27 a 30/11/2023 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Quissamã, Macaé e Silva Jardim–RJ, no valor de R$ 1.181,25 (um mil e cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando n° 156/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 2221/2023 e autorização da Presidência. |
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| 2676 | 07/11/2023 | 1893/2022 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 |
| Valor empenhado a GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, referente a aquisição parcelada de garrafas de água mineral sem gás de 510 ml para suprir as necessidades dos diversos setores da Sede do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 17-24, Despacho nº 551/2022 do Departamento de Contratos às fls. 26, Despacho nº 405/2022 da CPL às fls. 28, Despacho nº 609/2022 do Departamento de Contratos às fls. 30, Despacho nº 228/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 36, Termo de Referência v.02 às fls. 44-51, Despacho nº 429/2022 da CPL às fls. 55, Termo de Referência v.03 às fls. 64-71, Despacho nº 666/2022 do Departamento de Contratos às fls. 77-78, Mapa de Preços às fls. 88, Despacho nº 499/2022 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 113, Parecer nº 100/2022 da Procuradoria Geral às fls. 147-152, Diligência nº 322/2022 da Controladoria Geral às fls. 156, Termo de Referência v.04 às fls. 161-180, Despacho nº 871/2022 do Departamento de Contratos às fls. 184, Novo mapa de preços às fls. 185-186, Despacho nº 1431/2022 da Presidência às fls. 190, Exame de Conformidade nº 2124/2022 da Controladoria (fase interna) às fls. 223-226, Termo de Referência v.05 às fls. 230-249, Publicação do Aviso do Edital às fls. 253, Exame de Conformidade nº 194/2023 da Controladoria (fase externa) às fls. 338-339, Despacho nº 63/2023 da CPL às fls. 341, Despacho nº 177/2023 da Presidência às fls. 343, Despacho nº 007/2023 da Tesouraria às fls. 349, Homologação do Pregão às fls. 350, Despacho n° 338/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 515 e autorização da Presidência às fls. 517.
ATA Nº 01/2023
Valor total da ATA: R$ 35.120,00
Vigência da Ata: 15/02/2023 a 15/02/2024
Item 01
- 60 galões de Água Mineral: - sem gás, acondicionada em galões de 20 litros, água mineral natural, tipo: sem gás, material de embalagem: plástico, tipo de embalagem: retornável - Valor unit.: R$ 10,00/ Valor total: R$ 600,00.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 2677 | 07/11/2023 | 2133/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA | R$ 1.600,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA, por atividades político representativas exercidas em 12, 13, 14 e 15 de outubro de 2023, conforme pef 2133/2023 |
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| 2678 | 07/11/2023 | 2038/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | FABIANA ROCHA BRANCO | R$ 3.600,00 | R$ 3.150,00 | R$ 3.150,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIANA ROCHA BRANCO, por atividades político representativas exercidas em 04, 05, 10, 11, 16, 17, 20, 30 e 31 de outubro de 2023, conforme pef 2038/2023 |
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| 2679 | 07/11/2023 | 764/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 03, 04, 05, 10, 11, 16, 18, 20 e 31 de outubro de 2023, conforme portaria 308/2023 e pef 764/23 |
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| 2680 | 07/11/2023 | 1873/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | JOSIMAR SANTOS BARBOSA | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao JOSIMAR SANTOS BARBOSA, por atividades politico representativas exercidas em 05, 11, 19, 27 e 30 de outubro de 2023, conforme portaria 1734/2023 e pef 1873/23 |
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| 2681 | 07/11/2023 | 578/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 461,25 | R$ 461,25 | R$ 461,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ, para conduzir a colaboradora Rosimere Maria da Silva na Posse de Comissão de Ética nos municípios de Macaé e Cambuci, nos dias 09 a 10/11/2023, considerando Memorando nº 263/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 2215/2023 e autorização da Presidência. |
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| 2682 | 07/11/2023 | 429/2009 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME | R$ 1.727,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.727,43 |
| Valor empenhado para a renovação do contrato de locação da sala comercial que abriga a Subseção de Nova Friburgo pelo período de 12 meses, considerando Despacho nº 588/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1354 , correio eletrônico entre locador e COREN-RJ às fls. 1355-1356, Despacho nº 237/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1358, Despacho nº 600/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1360, Parecer nº 078/2023 da Procuradoria Geral às fls. 1381-1387, minuta do Termo Aditivo às fls. 1388-1389, Exame de Conformidade nº 2136/2023 da Controladoria às fls. 1407-1408, Despacho 876/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1417-1418 e autorização da Presidência às fls. 1420.
Vigência do contrato: 30/11/2023 a 30/11/2024
Valor total estimado do 13º Termo Aditivo: R$ 20.873,91
Valores para o mês de dezembro/2023:
Aluguel: R$ 1.067,21
Condomínio (estimado): R$ 591,59
IPTU (estimado): R$ 65,38
Tarifa bancária: R$ 3,25
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| 2683 | 07/11/2023 | 343/2023 | Global | Diárias Pessoal Civil | RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA | R$ 990,00 | R$ 990,00 | R$ 990,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao enfermeiro fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 10/11/2023 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Bom Jesus do Itabapoana-RJ, no valor de R$ 165,00 (seiscentos e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 487/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 2216/2023 e autorização da Presidência;
2- Dia 13/11/2023 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, no valor de R$ 165,00 (seiscentos e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 487/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 2216/2023 e autorização da Presidência;
3- Dia 14/11/2023 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, no valor de R$ 165,00 (seiscentos e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 487/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 2216/2023 e autorização da Presidência;
4- Dia 17/11/2023 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Bom Jesus do Itabapoana-RJ, no valor de R$ 165,00 (seiscentos e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 487/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 2216/2023 e autorização da Presidência;
5- Dia 24/11/2023 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Itaperuna-RJ, no valor de R$ 165,00 (seiscentos e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 487/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 2216/2023 e autorização da Presidência;
6- Dia 27/11/2023 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, no valor de R$ 165,00 (seiscentos e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 487/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 2216/2023 e autorização da Presidência. |
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| 2684 | 07/11/2023 | 1993/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA por atividades politico representativas exercidas em 05, 11, 19, 26 e 30 de outubro de 2023, conforme pef 1993/2023 |
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| 2685 | 07/11/2023 | 332/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LUCIA TELLES FONSECA, por atividades politico representativas exercidas em 04, 05, 06, 10, 11, 17, 18, 20, 30 e 31 de outubro de 2023, conforme portarias 693/2023, 697/2023 e pef 332/2023 |
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| 2661 | 06/11/2023 | 276/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | FABIO DOMINGOS | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIO DOMINGOS, por atividades politico representativas exercidas em 12, 13, 14 e 15 de outubro de 2023, conforme portaria 1139/2023 e pef 219/23 |
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| 2662 | 06/11/2023 | 246/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABELLA NANNUBIA CORREA DE ALMEIDA, por atividades politico representativa exercida em 02, 03, 04, 06, 10, 13, 14, 18, 20, 27 e 30 de outubro de 2023, conforme portaria 024/2021 e 2493/2022 e pef 246/2023 |
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| 2663 | 06/11/2023 | 212/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades politico representativa exercidas em 17 e 18 de outubro de 2023, conforme pef 212/2023 |
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| 2664 | 06/11/2023 | 204/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, por atividades politico representativas exercidas em 23, 24, 25, 26, 27, 30 e 31 de outubro de 2023, conforme pef 204/2023 |
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| 2665 | 06/11/2023 | 208/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | ELLEN MARCIA PERES | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELLEN MARCIA PERES, por atividades politico representativa exercida em 27, 30 e 31 de outubro de 2023, conforme portaria 2552/2022 e pef 208/2023 |
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