| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1685 | 03/07/2024 | 120/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 461,25 | R$ 461,25 | R$ 461,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a conselheira Rosimere Ferreira Santana para realização do Capacita Coren-RJ e Prosaepe, nos municípios de Miracema e Itaperuna-RJ nos dias 03 e 04/07/2024, considerando Memorando n° 147/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 1167/2024 e autorização da Presidência. |
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| 1686 | 03/07/2024 | 914/2023 | Global | Serviços Técnicos Profissionais | SM CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA | R$ 28.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 28.400,00 |
| Valor empenhado a SM CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA, serviços de engenharia, para elaboração de projeto elétrico executivo, acompanhamento e gerenciamento técnico da execução do projeto das instalações do Coren-RJ localizados na Rua da Glória nº 190, no 5º e 10º andares, considerando Termo de Referência às fls. 10-47, Despacho nº 214/2023 da CPL às fls. 50, Despacho nº 293/2023 do Departamento de Contratos às fls. 61-61, Despacho nº 78/2023 do Departamento de Gestão às fls. 77, Termo de Referência v.02 às fls. 78-121, Despacho nº 324/2023 do Departamento de Contratos às fls. 123, Despacho nº 87/2023 do Departamento de Gestão às fls. 135-142, Despacho nº 444/2023 do Departamento de Contratos às fls. 192-193, Mapa de preços às fls. 219, Termo de Referência v.03 às fls. 259-278, Despacho nº 495/2023 da CPL às fls. 281, Termo de Referência v.04 às fls. 326-345, Despacho nº 690/2023 do Departamento de Contratos às fls. 347-348, Mapa de preços às fls. 349, Despacho CL nº 579/2023 às fls. 372, Despacho nº 591/2023 da CPL às fls. 377, Termo de Referência v.05 às fls. 381-402, Parecer nº 100 e 914/2023 da Procuradoria Geral às fls. 444-466; 525-542, Despacho n° 1277/2023 da Presidência às fls. 564, Despacho n° 098/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 568, Despacho n° 62/2024 do Departamento de Contratos às fls. 572, Diligência n° 036/2024 da Controladoria Geral às fls. 584-585, Despacho nº 112/2024 da Infraestrutura às fls. 589, Termo de Referência v.06 às fls. 576-618, Despacho n° 234/2024 do Departamento de Contratos às fls. 622, Novo mapa de preços às fls. 623, Despacho n° 172/2024 da CPL às fls. 650, Exame de Conformidade 997/2024 da Controladoria às fls. 702-703 (fase interna), Autorização da Publicação do Edital às fls. 716, Exame de Conformidade 1283/2024 às fls. 761-762 (fase externa), Autorização da Presidência às fls. 768 e Termo de Homologação do Pregão às fls. 772-774.
Vigência da contratação: 12 meses
- Contratação de serviços de Engenharia, para elaboração de Projeto Elétrico Executivo, acompanhamento e gerenciamento técnico da execução do projeto das instalações do Coren-RJ, localizados na Glória nº 190, 5º e 10º andares - Valor: R$ 21.682,70
BDI: R$ 6.717,30
Valor total: R$ 28.400,00
Sendo a composição sintética, conforme proposta comercial às fls. 728:
Item 01 - Projeto de instalações elétricas: R$ 14.200,00
Item 02 - Fiscalização de obra: R$ 14.200,00
Composição do BDI: 30,98%
Valo total: R$ 28.400,00
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 99 do PPA 2022-2024. |
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| 1687 | 03/07/2024 | 122/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARILANE CARVALHO OLIVEIRA | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para realizar visita, vistoriar o veículo Corola LTW-5437 e acompanhar entrega de mobiliário no município de Cabo Frio-RJ no dia 03/07/2024, considerando Memorando n° 147/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 1168/2024 e autorização da Presidência. |
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| 1688 | 03/07/2024 | 124/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao auxiliar de manutenção NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO, para realizar vistoria no município de Cabo Frio-RJ no dia 03/07/2024, considerando Memorando n° 148/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 1169/2024 e autorização da Presidência. |
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| 1689 | 03/07/2024 | 151/24 | Ordinário | Auxílio Representação | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, por atividades politico representativas exercidas nos dias 24, 25, 27 e 29 de junho de 2024, conforme portaria 793/2021 e Pef 151/2024. |
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| 1690 | 03/07/2024 | 576/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAICON DOUGLAS ALVES MORAES | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico MAICON DOUGLAS ALVES MORAES, para realizar montagem e manutenção de computadores na Subseção do município de Cabo Frio – RJ, no dia 03/07/2024, considerando Memorando n° 107/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 1178/2024 e autorização da Presidência. |
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| 1673 | 02/07/2024 | 1424/2024 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | JULIANA DA COSTA CASTELIANO SANTOS | R$ 162,24 | R$ 162,24 | R$ 162,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA DA COSTA CASTELIANO SANTOS, referente a devolução de taxa, conforme Memorando nº 56-C/2024 do Departamento Financeiro às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 17. |
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| 1674 | 02/07/2024 | 1181/2024 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA | R$ 4.173,75 | R$ 4.173,75 | R$ 4.173,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de dez diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, para representar o Coren-RJ dando continuidade nas ações de apoio em razão de calamidade Pública no Estado do Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre-RS, no período de 02 a 12/07/2024, considerando Memorando n° 049/2024 da Tesouraria, OF. n° Pres/Coren-RS/509-24, Portaria COREN-RJ n° 1166/2024 e autorização da Presidência. |
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| 1675 | 02/07/2024 | 1181/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CAMILA MATHEUS DE CASTRO | R$ 5.118,75 | R$ 5.118,75 | R$ 5.118,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de dez diárias e meia de viagem a conselheira CAMILA MATHEUS DE CASTRO, para representar o Coren-RJ dando continuidade nas ações de apoio em razão de calamidade Pública no Estado do Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre-RS, no período de 02 a 12/07/2024, considerando Memorando n° 049/2024 da Tesouraria, OF. n° Pres/Coren-RS/509-24, Portaria COREN-RJ n° 1166/2024 e autorização da Presidência. |
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| 1676 | 02/07/2024 | 1847/2023 | Ordinário | Material de Expediente | PAPEL E CANETA EXPRESS ONE LTDA | R$ 549,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 549,00 |
| Valor empenhado a PAPEL E CANETA EXPRESS ONE LTDA, para aquisição de material de carimbo, considerando Termo de Referência às fls. 31-36, Mapa de preços às fls. 44-48, Despacho nº 5322023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 70, Parecer da Procuradoria Geral do COREN-RJ nº 144/2023 às fls. 109-115, Diligência nº 482/2023 da Controladoria às fls. 125, Despacho 101/2023 da Infraestrutura ás fls. 129, Despacho 1017/2023 do Departamento de Contratos às fls. 150-151, Mapa de preços às fls. 152-156, Exame de Conformidade 152/2023 da Controladoria (Fase Interna) às fls. 208-209, Despacho 042/2024 da CPL às fls. 211, Despacho 150/2024 da Presidência às fls. 213, Exame de Conformidade nº 382/2024 da Controladoria (Fase Externa), às fls. 264-265, Despacho nº 088/2024 da CPL às fls. 267, Despacho 245/2024 da Presidência às fls. 269, Termo de Homologação do Pregão às fls. 272-280, Despacho nº 082/2024 do Almoxarifado às fls. 318 e autorização da Presidência às fls. 320.
ATA nº 09/2024
Vigência da Ata: 11/03/2024 a 11/03/2025
Valor total da Ata: R$ 3.080,00
- 52 unidades de carimbo tipo auto entintado, retangular, tamanho máx. da placa de texto: 18 x 47 mm, com tinta na cor preta ou vermelha, material corpo: plástico, material base: fotopolimero, comprimento: 47 mm, largura: 18 mm, tipo auto entintado e automático, formato retangular - Valor unit.: 10,00 / Valor total: R$ 520,00;
- 01 unidade de carimbo tipo auto entintado, retangular, tamanho máx. da placa de texto: 60 x 40 mm, com tinta na cor preta ou vermelha, material corpo: plástico, material base: plástico, comprimento: 60 mm, largura: 40 mm, tipo auto entintado, retrátil - Valor unit.: 29,00 / Valor total: R$ 29,00.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 1677 | 02/07/2024 | 253/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a colaboradora enfermeira ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades politico representativa exercida nos dias 15, 29 e 30 de abril de 2024, conforme Portaria 042/2024 e Pef 253/2024 |
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| 1678 | 02/07/2024 | 1469/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | ANABELLE ARAUJO SOUSA | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a colaboradora enfermeira ANABELLE ARAUJO SOUSA, por atividades politico representativa exercida nos dias 30 e 31 de maio de 2024 e 01 e 02 de junho de 2024, conforme Pef 1469/2024 |
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| 1679 | 02/07/2024 | 147/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | HELLEN OLIVEIRA SENNA | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira HELLEN OLIVEIRA SENNA, por atividades político representativas exercidas nos dias 03, 06, 07, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 28, 29 e 31 de maio de 2024, conforme Portaria n° 723/2024, 674/2024, 888/2024, 890/2024, 891/2024, 892/2024, 894/2024, 845/2024, 926/2024, 989/2024, 1005/2024 e Pef 147/24
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| 1680 | 02/07/2024 | 130/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | ANTONIO DA SILVA RIBEIRO | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Secretário ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 01, 02, 03, 04, 05, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 24, 25 e 27 de junho de 2024, conforme Decisão Coren-RJ nº 1142/2024, Portaria n° 1005/2024 e Pef 130/2024. |
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| 1681 | 02/07/2024 | 135/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA | R$ 7.200,00 | R$ 7.200,00 | R$ 7.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Segundo Secretário CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, por atividades politico representativas exercidas nos dias 01, 03, 04, 05, 10, 13, 17, 18, 20, 24, 25 e 27 de junho de 2024, conforme Decisão n° 1142/2024, Portaria n° 1005/2024 e Pef 135/24. |
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| 1682 | 02/07/2024 | 138/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda-Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 17, 18, 20, 24, 25 e 26 de junho de 2024, conforme Decisão n° 1142/2024, Portaria n° 042 e Pef 138/24. |
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| 1683 | 02/07/2024 | 140/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira ERICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA, por atividades politico representativas exercidas nos dias 03, 06, 07, 09, 15, 17, 18 e 20 de maio de 2024, conforme Portaria Coren-RJ n° 035/2024, 934/2024, 924/2024 e Pef 140/2024 |
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| 1684 | 02/07/2024 | 362/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | Michele Ribeiro da Silva Guedes | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a enfermeira colaboradora Michele Ribeiro da Silva Guedes, por atividades politico representativas exercidas nos dias 08, 10, 16, 22 e 29 de maio de 2024, conforme Portaria nº 013/2024 e Pef 362/2024. |
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| 1667 | 01/07/2024 | 122/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARILANE CARVALHO OLIVEIRA | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para acompanhar a Conselheira Deyse Santoro para realizar o Capacita Coren-RJ no município de Trajano de Moraes -RJ no dia 01/07/2024, considerando Memorando n° 145/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 1159/2024 e autorização da Presidência. |
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| 1668 | 01/07/2024 | 119/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLOS SAMPAIO DE SOUZA | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao chefe do setor de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar vistoria no município de Campos dos Goytacazes - RJ no período de 01 a 02/07/2024, considerando Memorando n° 142/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 1150/2024 e autorização da Presidência. |
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