| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3414 | 10/11/2025 | 2870/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 362ª Reunião Extraordinária de Plenário : ocorrida em 30 de outubro de 2025, considerando Memorando nº 604/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 3415 | 10/11/2025 | 160/25 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 03,04, 05 E 06 de novembro de 2025, e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 160/25 |
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| 3416 | 10/11/2025 | 2141/2024 | Ordinário | Serviços de Alimentação | LUPIAN ATACADO E VAREJO LTDA | R$ 6.360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.360,00 |
| Complemento da Nota de Empenho 3375/2025 a LUPIAN ATACADO E VAREJO LTDA, referente a contratação de empresa especializada em serviços de buffet, abrangendo o fornecimento de alimentos e bebidas, bem como a prestação de todos os serviços que envolvam a execução, acompanhamento, preparação, montagem, desmontagem e limpeza do local, para atendimento das demandas institucionais do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 30-44, Despacho 006/2025 do Setor de Cotações às fls. 56-58, Mapa de preços às fls. 59-73, Parecer 017/2025 da Procuradoria às fls. 242-261, Termo de Referência v.02 às fls. 276-289, Nota de Análise 007/2025 do Setor de Cotações às fls. 294, Novo mapa de preços às fls. 295-309, Nota de Análise do Departamento Técnico de Contratações às fls. 312, Exame de Conformidade 486/2025 da Controladoria às fls. 360-361 (fase interna), Despacho 86/2025 da Secretaria Geral às fls. 371, Despacho 43/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 375, Novo mapa de preços às fls. 376, Exame de Conformidade 929/2025 da Controladoria às fls. 488-489 (fase externa), Despacho 382/2025 da Presidência às fls. 493, Termo de Homologação do Pregão às fls. 496-522, Nota de Esclarecimento 03/2025do Setor de Contratos e Convênios às fls. 579-581, Termo de Apostilamento da Ata às fls. 589-590, Despacho 020/2025 do Fiscal do Contrato às fls. 765 e Autorização da Presidência às fls. 766.
ATA de Registro de Preços nº 48/2025
Valor total da Ata: R$ 724.000,00
Vigência da Ata: 06/05/2025 a 06/05/2026
Item 7
- 01 Evento Coquetel - Faixa de participantes (PAX) - a (de 51 a 100 pessoas) - Data do evento: 11/11/2025 – CECENF - Complemento
Quantidade: 20 pessoas
Valor unit: R$ 53,00 / Valor total: R$ 1.060,00
Item 7
- 01 Evento Coquetel - Faixa de participantes (PAX) - a (de 51 a 100 pessoas) - Data do evento: 19/11/2025 –I I Encontro Conegrem: “Enfermagem e Consciência Negra: Cuidar é um Ato de Resistência” - CECENF
Quantidade: 100 pessoas
Valor unit: R$ 53,00 / Valor total: R$ 5.300,00 |
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| 3417 | 10/11/2025 | 133/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO DA SILVA RIBEIRO | R$ 1.625,00 | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Primeiro Secretário CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA,para representar o COREN-RJ, na participação do Encontro de Comunicação, TI e Jurídico 2025 do Sistema Cofen/Conselho Regionais de Enfermagem, que ocorrerá no hotel Cyan Resort by Atlântic, no estado de São Paulo - SP, no período de 17 a 19/11/2025, considerando Memorando nº 603/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1730/2025 e autorização da Presidência. |
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| 3418 | 10/11/2025 | 390/2025 | Global | Diárias Pessoal Civil | PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 14/11/2025 meia diária de viagem no valor de R$ 165,00 para realizar atividade de fiscalização - PROATIVA, no município de Itaperuna-RJ, considerando Memorando n° 428/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 1782/2025 e autorização da Presidência;
2- Dia 18/11/2025 meia diária de viagem no valor de R$ 165,00 para realizar atividade de fiscalização - PROATIVA, no município de Bom Jesus do Itabapoana-RJ, considerando Memorando n° 429/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 1783/2025 e autorização da Presidência;
3- Dia 24/11/2025 meia diária de viagem no valor de R$ 165,00 para realizar atividade de fiscalização - PROATIVA, no município de Natividade-RJ, considerando Memorando n° 430/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 1787/2025 e autorização da Presidência;
4- Dia 25/11/2025 meia diária de viagem no valor de R$ 165,00 para realizar atividade de fiscalização - PROATIVA, no município de Porciúncula-RJ, considerando Memorando n° 431/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 1786/2025 e autorização da Presidência;
5- Dia 28/11/2025 meia diária de viagem no valor de R$ 165,00 para realizar atividade de fiscalização - PROATIVA, no município de Varre-Saí-RJ, considerando Memorando n° 432/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 1788/2025 e autorização da Presidência;
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| 3374 | 07/11/2025 | 1540/2025 | Estimativo | Serviços Bancários | SOLUÇÕES PUBLICA & PRIVADA DE PAGAMENTOS S/A | R$ 10.268,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.268,87 |
| Valor empenhado a SOLUÇÕES PUBLICA & PRIVADA DE PAGAMENTOS S/A, para a contratação de empresa especializada em solução de pagamentos por meio eletrônico, considerando Termo de Referência às fls. 28-43, Nota de Análise 075/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 48-49, Termo de Referência v.02 às fls. 63-77, Nota de Análise 084/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 86, Termo de Referência v.03 às fls. 100-117, Nota de Análise 088/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 120, Nota de análise 049/2025 do Setor de Cotações às fls. 122-123, Mapa de preços às fls. 124-129, Termo de Referência v.04 às fls. 190-204, Parecer 087/2025 da Procuradoria Geral às fls. 250-279, Temo de Compromisso de Manutenção de Sigilo às fls. 280-282, Despacho 248/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 288, Mapa de preços às fls. 289-294, Termo de Referência v.04 às fls. 295-306, Exame de Conformidade 1972/2025 às fls. 354-355 (fase interna), Termo de Referência v.05 às fls. 368-382, Proposta Comercial às fls. 396, Exame de Conformidade 2528/2025 da Controladoria às fls. 586-587 (fase externa), Despacho 340/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 593, Autorização da Presidência às fls. 640, Termo de Homologação do Pregão às fls. 643-660.
Vigência do contrato: A partir da assinatura do contrato (60 meses)
Valor total do contrato: R$ 308.066,10
Item 1 – Taxa de administração para operação de débito
Valor estimado da arrecadação: R$ 2.619.600,00
Tarifa média: 0,48%
Valor estimado para 02 meses de 2025: R$ 2.095,68
Item 2 – Taxa de administração para operação no crédito à vista
Valor estimado da arrecadação: R$ 2.619.600,00
Tarifa média: 1,24%
Valor estimado para 02 meses de 2025: R$ 5.413,84
Item 3 – Taxa de administração para operação de crédito parcelado de 2 a 3 vezes
Valor estimado da arrecadação: R$ 42.000,00
Tarifa média: 2,15%
Valor estimado para 02 meses de 2025: R$ 150,50
Item 4 – Taxa de administração para operação de crédito parcelado de 4 a 6 vezes
Valor estimado da arrecadação: R$ 321.000,00
Tarifa média: 2,15%
Valor estimado para 02 meses de 2025: R$ 1.150,25
Item 5 – Taxa de administração para operação de crédito parcelado de 7 a 12 vezes
Valor estimado da arrecadação: R$ 397.800,00
Tarifa média: 2,20%
Valor estimado para 02 meses de 2025: R$ 1.458,60
*Este empenho refere-se OE 10 - IE 43 do PPA 2025-2027
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| 3375 | 07/11/2025 | 2141/2024 | Ordinário | Serviços de Alimentação | LUPIAN ATACADO E VAREJO LTDA | R$ 5.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.300,00 |
| Valor empenhado a LUPIAN ATACADO E VAREJO LTDA, referente a contratação de empresa especializada em serviços de buffet, abrangendo o fornecimento de alimentos e bebidas, bem como a prestação de todos os serviços que envolvam a execução, acompanhamento, preparação, montagem, desmontagem e limpeza do local, para atendimento das demandas institucionais do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 30-44, Despacho 006/2025 do Setor de Cotações às fls. 56-58, Mapa de preços às fls. 59-73, Parecer 017/2025 da Procuradoria às fls. 242-261, Termo de Referência v.02 às fls. 276-289, Nota de Análise 007/2025 do Setor de Cotações às fls. 294, Novo mapa de preços às fls. 295-309, Nota de Análise do Departamento Técnico de Contratações às fls. 312, Exame de Conformidade 486/2025 da Controladoria às fls. 360-361 (fase interna), Despacho 86/2025 da Secretaria Geral às fls. 371, Despacho 43/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 375, Novo mapa de preços às fls. 376, Exame de Conformidade 929/2025 da Controladoria às fls. 488-489 (fase externa), Despacho 382/2025 da Presidência às fls. 493, Termo de Homologação do Pregão às fls. 496-522, Nota de Esclarecimento 03/2025do Setor de Contratos e Convênios às fls. 579-581, Termo de Apostilamento da Ata às fls. 589-590, Despacho 019/2025 do Fiscal do Contrato às fls. 757 e Autorização da Presidência às fls. 759.
ATA de Registro de Preços nº 48/2025
Valor total da Ata: R$ 724.000,00
Vigência da Ata: 06/05/2025 a 06/05/2026
Item 7
- 01 Evento Coquetel - Faixa de participantes (PAX) - a (de 51 a 100 pessoas) - Data do evento: 11/11/2025 – CECENF
Quantidade: 100 pessoas
Valor unit: R$ 53,00 / Valor total: R$ 5.300,00 |
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| 3376 | 07/11/2025 | 388/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GREICE MOLIM BECKER | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para participar do 17° Congresso da Federação Panamericana dos Profissionais de Enfermagem que acontecerá no Rio Centro - município do Rio de Janeiro, nos dias 11 a 14/11/2025, considerando Memorando n° 422/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 1775/2025 e autorização da Presidência. |
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| 3377 | 07/11/2025 | 2748/2025 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | Maria de Fatima Basson Meira Rodrigues | R$ 10.983,42 | R$ 10.983,42 | R$ 10.983,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 07/11/2025 até 10/12/2025 em favor de Maria de Fatima Basson Meira Rodrigues, Outros , Outros . |
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| 3378 | 07/11/2025 | 389/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao enfermeiro fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para realizar atividade de fiscalização proativa, no município de Lage do Muriaé, no dia 17/11/2025, considerando Memorando nº 423/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1774/2025 e autorização da Presidência.
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| 3379 | 07/11/2025 | 2625/25 | Ordinário | Multas Administrativas Diversas | PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO | R$ 198,05 | R$ 198,05 | R$ 198,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento da multa da guia de ISS da NF 2025100 da Alva Eventos LTDA, conforme Despacho nº 2014/2025 do Departamento Financeiro às fls.112 e autorização da Presidência às fls. 115. |
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| 3352 | 06/11/2025 | 361/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | SARAH GOES BARRETO DA SILVA | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SARAH GOES BARRETO DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 03, 08, 09, 15, 22 e 29 de outubro de 2025, conforme portarias 012/2024,1489/2025, 2464/2025, 1465/2025 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 361/25 |
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| 3353 | 06/11/2025 | 165/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à conselheira CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 01, 02, 03, 06, 08, 09, 13, 20, 21, 22, 28 e 29 de outubro de 2025, conforme portaria n°418/2025 e documentos comprobatórios ao pef 165/25 |
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| 3354 | 06/11/2025 | 682/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | AISAR SANTANA MATOS | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AISAR SANTANA MATOS, por atividades politico representativas exercidas em 03, 06, 16, 20 e 23 de outubro de 2025, conforme portaria 622/2024 e pef 682/2025. |
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| 3355 | 06/11/2025 | 173/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, por atividades politico representativas exercidas em 02, 06, 07, 08, 09, 11, 21, 22, 23, 27, 28 e 29 de outubro, conforme Portarias 061/2024 e 118/2025, 1549/2025 e PEF 173/25. |
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| 3356 | 06/11/2025 | 354/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | SUELY CARVALHO PIZETA | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELY CARVALHO PIZETA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 09, 10, 16, 17, 23, 24, 28 e 30 de outubro de 2025, conforme portarias 1628/2024, 009/2024 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 354/25. |
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| 3357 | 06/11/2025 | 358/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | JOSIMAR SANTOS BARBOSA | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIMAR SANTOS BARBOSA por atividades politico representativas exercidas em 02, 08, 09,10, 20, 23 e 30 de outubro de 2025, conforme Portaria COREN-RJ 014/2024 e o pef 358/2025. |
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| 3358 | 06/11/2025 | 362/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO por atividades politico representativas exercidas nos dias 02, 07, 09, 16, 23, 24 e 30 de outubro de 2025, conforme Portaria COREN-RJ nº 009/2024 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº362/2025. |
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| 3359 | 06/11/2025 | 1781/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIANA EMILIA DA SILVEIRA BITTENCOURT | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA EMILIA DA SILVEIRA BITTENCOURT por atividades politico representativas exercidas nos dias 01, 06, 08, 15 e 22 de outubro de 2025, conforme documentos comprobatórios acostados ao PEF nº1781/2025. |
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| 3360 | 06/11/2025 | 359/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | MAGALI DE CARVALHO DELFINO | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Colaboradora MAGALI DE CARVALHO DELFINO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 01, 03, 08, 10, 15, 17, 22, 24, 27 e 28 de outubro 2025, conforme Portarias COREN-RJ 385/2024 e documentos comprobatórios ao pef 359/2025. |
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