| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1318 | 20/05/2024 | 1163/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024, considerando Memorando nº 198/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 1319 | 20/05/2024 | 1163/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | DANIELE FERREIRA LEAL | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024, considerando Memorando nº 198/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 1320 | 20/05/2024 | 1163/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024, considerando Memorando nº 198/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 1321 | 20/05/2024 | 1163/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024, considerando Memorando nº 198/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 1322 | 20/05/2024 | 1163/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024, considerando Memorando nº 198/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 1323 | 20/05/2024 | 180/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Segunda Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, para participar como palestrante no evento da Semana da Enfermagem na Escola Técnica, no município de Três Rios, nos dias 24 a 25/05/2024, considerando Memorando nº 036/2024 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 956/2024 e autorização da Presidência. |
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| 1324 | 20/05/2024 | 212/2024 | Global | Diárias Pessoal Civil | GREICE MOLIM BECKER | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, conforme discriminado abaixo:
1-Dia 24/05/2024 meia diária de viagem para realizar atividade fiscalizatória no município de Bom Jesus do Itabapoana-RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 156/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 929/2024 e autorização da Presidência;
2-Dia 27/05/2024 meia diária de viagem para realizar atividade fiscalizatória no município de Santo Antônio de Pádua-RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 156/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 929/2024 e autorização da Presidência. |
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| 1325 | 20/05/2024 | 213/2024 | Global | Diárias Pessoal Civil | RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao enfermeiro fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, conforme discriminado abaixo:
1-Dia 24/05/2024 meia diária de viagem para realizar atividade fiscalizatória no município de Bom Jesus do Itabapoana-RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 156/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 929/2024 e autorização da Presidência;
2-Dia 27/05/2024 meia diária de viagem para realizar atividade fiscalizatória no município de Santo Antônio de Pádua-RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 156/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 929/2024 e autorização da Presidência. |
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| 1326 | 20/05/2024 | 2444/2022 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 975,00 |
| Valor empenhado a RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, referente a aquisição de materiais de copa e cozinha, considerando Termo de Referência às fls. 17-24, Parecer da Procuradoria Geral às fls. 275-281, Exame de Conformidade n° 1060/2023 da Controladoria Geral às fls. 286-289, Despacho nº 55/2024 do Almoxarifado às fls.883 e Autorização da Presidência às fls. 885.
ATA nº 24/2023
Vigência da Ata: 06/09/2023 a 06/09/2024
Valor total da Ata: R$ 9.750,00
- 300 pacotes de copo plástico descartável, branco ou translucido, de 200 ml, pacote com 100 copos - Valor unit.: R$ 3,25 / Valor total: R$ 975,00.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.
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| 1327 | 20/05/2024 | 2444/2022 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | MFP BAZAR LTDA | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 |
| Valor empenhado a MFP BAZAR LTDA, referente a aquisição de materiais de copa e cozinha, considerando Termo de Referência às fls. 17-24, Parecer da Procuradoria Geral às fls. 275-281, Exame de Conformidade n° 1060/2023 da Controladoria Geral às fls. 286-289, Despacho nº 55/2024 do Almoxarifado às fls.883 e Autorização da Presidência às fls. 885.
ATA nº 25/2023
Vigência da Ata: 06/09/2023 a 06/09/2024
Valor total da Ata: R$ 1.200,00
- 300 pacotes de copo plástico descartável, branco ou translucido, de 50 ml, pacote com 100 copos - Valor unit.: R$ 2,00 / Valor total: R$ 600,00.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.
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| 1329 | 20/05/2024 | 355/2023 | Ordinário | Material de Expediente | PRIMER SOLUÇÕES LTDA | R$ 7.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.600,00 |
| Valor empenhado a PRIMER SOLUÇÕES LTDA para aquisição de papel A4, considerando Termo de Referência às fls. 14-20, Despacho 91/2023 da CPL às fls. 22, Termo de Referência v.02 às fls. 31-37, Mapa de Preços às fls. 43, Parecer da Procuradoria 032/2023 às fls. 115-122, Termo de Referência v.06 às fls. 344-356, Exame de Conformidade da Controladoria às fls. 390-391 , Despacho CPL às fls. 440, Exame de Conformidade da Controladoria nº 1965/2023 às fls.475-476, Termo de Homologação do Pregão Eletrônico às fls. 483-485, Despacho nº 56/2024 do Almoxarifado às fls. 544 e autorização da Presidência às fls. 546.
ATA nº 30/2023
Vigência da Ata: 17/10/2023 a 17/10/2024
Valor total da Ata: R$ 47.500,00
- 400 resmas de papel xerográfico, material papel alcalino, gramatura 75, comprimento 297, largura 210, cor branca, tamanho A4, embalagem com 500 folhas, material com certificação CERFLOR/31-01 - Valor unit.: 19,00 / Valor total: R$ 7.600,00
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 1283 | 16/05/2024 | 836/2022 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | PILLAR SERVIÇOS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 28.122,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 28.122,04 |
| Valor empenhado a PILLAR SERVIÇOS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA, empresa especializada para manutenção predial preventiva e corretiva, compreendendo o fornecimento de mão de obra, material de consumo e insumos, para serviços eventuais e sob demanda, para Sede, CECENF e Subseções do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 15-30, Despacho 445/2022 do Departamento de Contratos às fls. 32, Parecer da Procuradoria 072/2023 às fls. 497-504, Despacho CPL 583/2023 às fls. 626, Termo de Referência v.08 às fls. 651-687, Despacho 794/2023 do Departamento de Contratos às fls. 689, Mapa de preços às fls. 703-704, Exame de Conformidade 2017/2023 da Controladoria Geral às fls. 756-757 (fase interna), Termo de Referência v.09 às fls. 762-780, Autorização da fase externa do pregão às fls. 824, Exame de Conformidade 2573/2023 da Controladoria Geral às fls. 880-881 (fase externa), Despacho 001/2024 da CPL às fls. 887, Despacho 101/2024 da Presidência às fls. 889, Termo de Homologação do Pregão às fls. 892-893, ATA 01/2024 às fls. 896-903, Despacho 155/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1028, Orçamento Sintético às fls.1029 e Autorização da Presidência às fls. 1031.
ATA 01/2024
Valor total da Ata: R$ 477.981,00
Vigência da Ata: 02/01/2024 a 02/01/2025
- Projeto Elétrico - Instalações elétricas - Para salas comerciais - R$ 16.582,48 (conforme Despacho 155/2024 Infraestrutura e Patrimônio e orçamento sintético);
- Projeto de arquitetura de salas comerciais - R$ 11.539,56 (conforme Despacho 155/2024 Infraestrutura e Patrimônio e orçamento sintético);
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| 1284 | 16/05/2024 | 192/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ na reunião de Plenário do Cofen, na cidade de Brasília/DF nos dias 19 a 21/05/2024, considerando Memorando nº 197/2024 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 925/2024 e autorização da Presidência. |
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| 1285 | 16/05/2024 | 284/24 | Ordinário | Auxílio Representação | MAGALI DE CARVALHO DELFINO | R$ 5.500,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 |
| Valor empenhado a MAGALI DE CARVALHO DELFINO, por atividades politico representativas exercidas em 03, 04, 05, 09, 12, 15, 16, 19, 26, 29 e 30 de abril de 2024, conforme portaria 008/2024 e pef 284/2024 |
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| 1286 | 16/05/2024 | 1650/2023 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA EPP | R$ 5.460,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.460,00 |
| Valor empenhado a SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBEIDAS LTDA EPP, referente a aquisição galões de água mineral para suprir as necessidades dos diversos setores da Sede do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 52-63, Despacho nº 711/2023 do Departamento de Contratos às fls. 69-70, Mapa de preços às fls. 71-73, Despacho nº 478/2023 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 89, Parecer 98/2023 da Procuradoria Geral às fls. 132-138,6, Termo de Referência v.02 às fls. 186-191, Exame de Conformidade nº 2248/2023 da Controladoria (fase interna) às fls.232-233, Autorização da fase externa do pregão às fls. 246, Exame de Conformidade nº 89/2024 da Controladoria (fase externa) às fls. 441-442, Despacho nº391/2024 da Presidência às fls. 445, Termo de Homologação do Pregão às fls. 448-458, Despacho n° 54/2024 do Almoxarifado às fls. 514 e autorização da Presidência às fls. 516.
ATA Nº 18/2024
Valor total da ATA: R$ 5.850,00
Vigência da Ata: 15/04/2024 a 15/04/2025
- 840 galões de água mineral sem gás, acondicionada em galões de 20 l, água mineral natural, tipo: sem gás, material embalagem: plástico, tipo de embalagem: retornável.- Valor unit.: R$ 6,50 / Valor total: R$ 5.460,00.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 1287 | 16/05/2024 | 193/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ na reunião de Plenário do Cofen, na cidade de Brasília/DF nos dias 19 a 21/05/2024, considerando Memorando nº 197/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 925/2024 e autorização da Presidência. |
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| 1288 | 16/05/2024 | 01/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir o assessor de Comunicação Social Felipe Aloisio para realização da Semana da Enfermagem, no município de Cabo Frio-RJ no dia 17/05/2024, considerando Memorando n° 113/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 932/2024 e autorização da Presidência. |
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| 1289 | 16/05/2024 | 144/24 | Ordinário | Auxílio Representação | FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, por atividades politico representativas exercidas em 24, 25 e 30 de abril de 2024, conforme portaria 025/2024 e pef 144/2024 |
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| 1290 | 16/05/2024 | 123/2024 | Global | Diárias Pessoal Civil | MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA | R$ 337,50 | R$ 337,50 | R$ 337,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 20/05/2024 meia diária de viagem para realizar visita na Subseção do município de Cabo Frio-RJ, no valor de R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 111/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 916/2024 e autorização da Presidência;
2- Dia 21/05/2024 meia diária de viagem para realizar visita na Subseção do município de Nova Friburgo-RJ, no valor de R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 112/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 917/2024 e autorização da Presidência. |
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| 1291 | 16/05/2024 | 122/2024 | Global | Diárias Pessoal Civil | MARILANE CARVALHO OLIVEIRA | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 18/05/2024 meia diária de viagem para realizar visita junto ao assessor de Comunicação Felipe Aloisio, em realização da Semana da Enfermagem, no município de Vassouras-RJ, no valor de R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 114/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 931/2024 e autorização da Presidência;
2- Dia 20/05/2024 meia diária de viagem para realizar visita na Subseção do município de Cabo Frio-RJ, no valor de R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 109/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 914/2024 e autorização da Presidência;
3- Dia 21/05/2024 meia diária de viagem para realizar visita na Subseção do município de Nova Friburgo-RJ, no valor de R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 110/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 915/2024 e autorização da Presidência. |
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