| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2286 | 02/10/2023 | 302/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 29 e 31 de agosto de 2023, conforme portaria 04/2021 e pef 302/23 |
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| 2287 | 02/10/2023 | 916/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLÁVIA DE FÁTIMA GUIMARÃES DINIZ, por atividades politico representativas exercidas em 05, 06, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 26 e 27 de setembro de 2023, conforme portaria 694/2023, 696/2023 e pef 916/2023 |
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| 2288 | 02/10/2023 | 1992/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LEONARDO FONSECA RIBEIRO | R$ 1.590,00 | R$ 1.590,00 | R$ 1.590,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem ao assessor técnico LEONARDO FONSECA RIBEIRO, para participar de treinamento de capacitação no uso do sistema SCDP de diárias e auxílio representação, na cidade de Brasília-DF nos dias 03 a 06/10/2023, considerando Memorando nº 328/2023 do Departamento Financeiro, Portaria COREN-RJ nº 2056/2023 e autorização da Presidência. |
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| 2289 | 02/10/2023 | 1991/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | VANESSA DE LIMA DA FONSECA NUNES | R$ 1.590,00 | R$ 1.590,00 | R$ 1.590,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem a assessora técnica VANESSA DE LIMA DA FONSECA NUNES, para participar de treinamento de capacitação no uso do sistema SCDP de diárias e auxílio representação, na cidade de Brasília-DF nos dias 03 a 06/10/2023, considerando Memorando nº 328/2023 do Departamento Financeiro, Portaria COREN-RJ nº 2056/2023 e autorização da Presidência. |
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| 2290 | 02/10/2023 | 235/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇAO | R$ 1.076,25 | R$ 1.076,25 | R$ 1.076,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao agente administrativo MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇAO, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio das Ostras–RJ nos dias 16 a 19/10/2023, considerando Memorando nº 134/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 2024/2023 e autorização da Presidência. |
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| 2291 | 02/10/2023 | 270/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, por atividades politico representativa exercida em 01, 04, 05, 11, 12, 14, 18, 19, 22 E 25 de setembro de 2023., conforme portaria 1513/2023, 719/2023, 1562/2023, 1096/2023, 1563/2023, 1628/2023, 1629/2023 e pef 270/2023 |
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| 2292 | 02/10/2023 | 250/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ, por atividades politico representativa exercida em 14, 18, 20, 27 e 29 de setembro de 2023, conforme portaria 719/2023 e pef 250/2023 |
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| 2293 | 02/10/2023 | 204/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, por atividades politico representativa exercida em 18, 20, 22, 26, 27 e 29 de setembro de 2023, conforme pef 204/2023 |
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| 2294 | 02/10/2023 | 764/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 01, 05, 06, 18, 19, 22, 25, 28 e 29 de setembro de 2023, conforme portaria 308/2023 e pef 764/23 |
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| 2295 | 02/10/2023 | 266/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | GLÓRIA MARIA DE CARVALHO | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, por atividades politico representativas exercidas em 04, 05, 11, 12, 13, 18, 19, 22, 26 e 29, conforme portaria 0001/2021 e pef 266/23 |
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| 2270 | 28/09/2023 | 1982/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELLEN MARCIA PERES | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 355ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 25 de setembro de 2023, considerando Memorando nº 0412/2023 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2271 | 28/09/2023 | 1982/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 355ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 25 de setembro de 2023, considerando Memorando nº 0412/2023 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2272 | 28/09/2023 | 1982/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda-Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 355ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 25 de setembro de 2023, considerando Memorando nº 0412/2023 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2273 | 28/09/2023 | 1982/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 355ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 25 de setembro de 2023, considerando Memorando nº 0412/2023 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2274 | 28/09/2023 | 1982/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSÉ DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 355ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 25 de setembro de 2023, considerando Memorando nº 0412/2023 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2275 | 28/09/2023 | 395/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | R$ 660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 660,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização do COREN-RJ, no CECENF – GLÓRIA, nos dias 17 a 18/10/2023, considerando Memorando nº 440/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2037/2023 e autorização da Presidência.
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| 2276 | 28/09/2023 | 394/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBERTA CAROLINA FERREIRA | R$ 660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 660,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização do COREN-RJ, no CECENF – GLÓRIA, nos dias 17 a 18/10/2023, considerando Memorando nº 440/2023 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 2037/2023 e autorização da Presidência. |
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| 2277 | 28/09/2023 | 343/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA | R$ 495,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 495,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao enfermeiro fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização do COREN-RJ, no CECENF – GLÓRIA, nos dias 17 a 18/10/2023, considerando Memorando nº 440/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2037/2023 e autorização da Presidência. |
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| 2278 | 28/09/2023 | 393/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ERICA TORRES | R$ 660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 660,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao enfermeiro fiscal ÉRICA TORRES, para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização do COREN-RJ, no CECENF – GLÓRIA, nos dias 17 a 18/10/2023, considerando Memorando nº 440/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2037/2023 e autorização da Presidência. |
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| 2279 | 28/09/2023 | 342/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GREICE MOLIM BECKER | R$ 495,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 495,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização do COREN-RJ, no CECENF – GLÓRIA, nos dias 17 a 18/10/2023, considerando Memorando nº 440/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2037/2023 e autorização da Presidência. |
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