| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 1173 | 08/05/2024 | 145/24 | Ordinário | Auxílio Representação | GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, por atividades politico representativas exercidas em 04, 05, 08, 21 e 27 de abril de 2024, conforme pef 145/2024 |
|
| 1174 | 08/05/2024 | 735/2023 | Estimativo | Taxa de Condomínio | ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA | R$ 14.098,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14.098,18 |
| Valor empenhado a ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA, referente ao complemento da nota de empenho nº 14/2024 das salas do 4º e 5º andares do Condomínio Masset, considerando Despacho 138/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 135 e autorização da Presidência às fls. 137.
Vigência da Cessão: 03/07/2023 a 03/07/2024
- Condomínio: Salas 401, 402 e 501 – Valor unit: 2.298,67 / Valor para 03 salas: R$ 6.896,01 / Valor para 02 meses e 03 dias de julho/2024: R$ 14.481,62;
- Garagem: Sala 401 – R$ 56,50 / Valor para 02 meses e 03 dias de julho/2024: R$ 118,65;
- Obra da fachada: Salas 401, 402 e 501 – Valor unit: R$ 570,00 / Valor para 03 salas: R$ 1.710,00 / Valor para 02 meses e 03 dias de julho/2024: R$ 3.591,00.
- Valor total para 02 meses e 03 dias de julho/2024: R$ 18.191,27
Saldo residual da NE 14: R$ 4.093,09
Valor total com abatimento do saldo residual da NE 14: R$ 14.098,18
|
|
| 1156 | 07/05/2024 | 891/24 | Ordinário | Auxílio Representação | AISAR SANTANA MATOS | R$ 2.450,00 | R$ 2.450,00 | R$ 2.450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AISAR SANTANA MATOS, por atividades politico representativas exercidas em 05, 10, 15, 16, 25, 29 e 30 de abril de 2024, conforme Portaria 581/2024/2024 e Pef 891/2024. |
|
| 1157 | 07/05/2024 | 638/24 | Ordinário | Auxílio Representação | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 05, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 e 26 de abril de 2024, conforme Decisão Coren-RJ nº 67/2024 e pef 638/2024. |
|
| 1158 | 07/05/2024 | 359/24 | Ordinário | Auxílio Representação | SUELY CARVALHO PIZETA | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Suely Carvalho Pizeta, por atividades politico representativas exercidas em 04, 05, 09, 11, 12, 18, 19, 25, 26 e 29 de abril de 2024, conforme portaria 009/2024 e pef 359/24 |
|
| 1159 | 07/05/2024 | 126/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a conselheira Rosimere Ferreira Santana na reunião com a Secretaria de Saúde, no município de Nova Friburgo-RJ no dia 09/05/2024, considerando Memorando n° 098/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 812/2024 e autorização da Presidência. |
|
| 1160 | 07/05/2024 | 2080/2023 | Ordinário | Outros Serviços | DOCS CONSULTORIA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 6.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.025,00 |
| Valor empenhado a DOCS CONSULTORIA ESPECIALIZADA LTDA, empresa de serviços de emissão de certificado digital para pessoa física (e-CPF) e jurídica (e-CNPJ), nível A3, na hierarquia ICP Brasil, com fornecimento de dispositivos criptográficos (Token) e para servidores web e de rede, incluindo visita técnica para validação presencial e garantia, visando atender as necessidades do Coren-RJ, considerando Termo de Referência v.02 às fls. 57-67, Despacho nº 426/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 68, Despacho 905/2023 do Departamento de Contratos às fls. 70-72, Mapa de Preços às fls. 73-75, Despacho n°006/2024 da CPL às fls. 105, Termo de Referência v.03 às fls. 124-133, Despacho 054/2024 da CPL às fls. 136, Despacho 064/2024 do Departamento de Contratos às fls. 140, Novo mapa de preços às fls. 141-143, Parecer 04/2024 da Procuradoria Geral às fls. 187-210, Despacho 007/2024 do Controle Interno às fls. 217, Despacho 213/2024 da Presidência às fls. 221, Diligência 078/2024 da Controladoria Geral às fls. 255, Despacho 150/2024 do Departamento de Contratos às fls. 257, Mapa de preços às fls. 258-260, Despacho 119/2024 da CPL às fls. 260, Exame de Conformidade 878/2024 da Controladoria ás fls. 321-323, Despacho 200/2023 da CPL às fls. 324, Autorização da Presidência às fls. 326 e Relatório da Dispensa às fls. 329-332.
- 01 certificado Digital, para pessoa jurídica(e-CNPJ) do tipo A3, padrão ICP-Brasil, com fornecimento de dispositivos criptográficos (tokens) e para servidores web e de rede, incluindo visita técnica para validação presencial, garantia e validade de 36 meses - Valor R$ 125,00
- 59 certificados Digitais, para pessoa física (e-CPF) do tipo A3, padrão ICP-Brasil, com fornecimento de dispositivos criptográficos (tokens) e para servidores web e de rede, incluindo visita técnica para validação presencial, garantia e validade de 36 meses - Valor unit.:R$ 100,00 / Valor total: R$ 5.900,00
*Este empenho refere-se ao OE 20 IE 100 do PPA 2022-2024. |
|
| 1161 | 07/05/2024 | 249/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para atender as demandas do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Santo Antônio de Pádua, nos dias 08 a 10/05/2024, considerando Memorando n° 044/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 756/2024 e autorização da Presidência. |
|
| 1162 | 07/05/2024 | 961/2024 | Global | Diárias Pessoal Civil | FELIPE ALOISIO DA SILVA SANTOS | R$ 1.181,25 | R$ 1.181,25 | R$ 1.181,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diária de viagem ao assessor FELIPE ALOISIO DA SILVA SANTOS, para realizar cobertura fotográfica e em vídeo das atividades programadas para a Semana da Enfermagem, conforme discriminado abaixo, considerando Memorando 016/2024 da Assessoria de Comunicação, Portaria COREN-RJ 816/2024 e autorização da Presidência.
1- Dia 09/05/2024 - meia diária de viagem nos municípios de Volta Redonda, Barra Mansa e Resende-RJ, no valor de R$ 168,75;
2- Dia 10/05/2024 - meia diária de viagem no município de Volta Redonda– RJ no valor de R$ 168,75;
3- Dia 11/05/2024 - meia diária de viagem no município de Miguel Pereira-RJ, no valor de R$ 168,75;
4- Dia 13/05/2024 - meia diária de viagem no município de Araruama-RJ, no valor de R$ 168,75;
5- Dia 17/05/2024 - meia diária de viagem no município de Cabo Frio-RJ, no valor de R$ 168,75;
6- Dia 18/05/2024 - meia diária de viagem no município de Vassouras-RJ, no valor de R$ 168,75;
7- Dia 27/05/2024 - meia diária de viagem no município de Macaé-RJ, no valor de R$ 168,75.
|
|
| 1163 | 07/05/2024 | 275/24 | Ordinário | Auxílio Representação | JOSIMAR SANTOS BARBOSA | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIMAR SANTOS BARBOSA, por atividades politico representativas exercidas em 04, 11, 12, 18, 19, 22 e 25 de abril de 2024, conforme Portaria 014/2024 e pef 275/2024. |
|
| 1164 | 07/05/2024 | 141/24 | Ordinário | Auxílio Representação | FABIO DOMINGOS | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIO DOMINGOS, por atividades politico representativas exercidas em 21 de abril de 2024, conforme portaria 131/2024 e pef 141/2024. |
|
| 1165 | 07/05/2024 | 165/24 | Ordinário | Auxílio Representação | TERESA CRISTINA POLO | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TERESA CRISTINA POLO, por atividades politico representativas exercidas em 11, 13, 18, 20, 25, 28 e 29 de março de 2024, conforme portaria 2454/2023 e pef 165/2024. |
|
| 1166 | 07/05/2024 | 266/24 | Ordinário | Auxílio Representação | LUZIETE DE FARIA JARDIM | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUZIETE DE FARIA JARDIM, por atividades politico representativas exercidas em 18 de abril de 2024 e pef 266/24
|
|
| 1167 | 07/05/2024 | 1650/2023 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA EPP | R$ 390,00 | R$ 390,00 | R$ 390,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBEIDAS LTDA EPP, referente a aquisição galões de água mineral para suprir as necessidades dos diversos setores da Sede do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 52-63, Despacho nº 711/2023 do Departamento de Contratos às fls. 69-70, Mapa de preços às fls. 71-73, Despacho nº 478/2023 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 89, Parecer 98/2023 da Procuradoria Geral às fls. 132-138,6, Termo de Referência v.02 às fls. 186-191, Exame de Conformidade nº 2248/2023 da Controladoria (fase interna) às fls.232-233, Autorização da fase externa do pregão às fls. 246, Exame de Conformidade nº 89/2024 da Controladoria (fase externa) às fls. 441-442, Despacho nº391/2024 da Presidência às fls. 445, Termo de Homologação do Pregão às fls. 448-458, Despacho n° 50/2024 do Almoxarifado Às fls. 500 e autorização da Presidência às fls. 502.
ATA Nº 18/2024
Valor total da ATA: R$ 5.850,00
Vigência da Ata: 15/04/2024 a 15/04/2025
- 60 galões de água mineral sem gás, acondicionada em galões de 20 l, água mineral natural, tipo: sem gás, material embalagem: plástico, tipo de embalagem: retornável.- Valor unit.: R$ 6,50 / Valor total: R$ 390,00.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
|
| 1168 | 07/05/2024 | 130/24 | Ordinário | Auxílio Representação | ANTONIO DA SILVA RIBEIRO | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Segundo Secretário ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, por atividades politico representativas exercidas em 16, 17 e 18 de abril de 2024, conforme Decisão Coren-RJ nº 1.096/2023 e pef 130/2024. |
|
| 1153 | 06/05/2024 | 150/24 | Ordinário | Auxílio Representação | LEILTON ALVES COELHO | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEILTON ALVES COELHO, por atividades politico representativas exercidas em 26, 29 e 30 de abril de 2024, conforme portaria 581/2024 e PEF 150/2024. |
|
| 1154 | 06/05/2024 | 383/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA | R$ 843,75 | R$ 843,75 | R$ 843,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Behring nos municípios de Volta Redonda, Resende, Barra Mansa e Miguel Pereira no período de 09 a 11/05/2024, considerando Memorando n° 094/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 762/2024 e autorização da Presidência. |
|
| 1155 | 06/05/2024 | 247/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES | R$ 1.181,25 | R$ 1.181,25 | R$ 1.181,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para representar o Coren-RJ no atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio das Ostras, no período de 06 a 09/05/2024, considerando Memorando nº 49/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 832/2024 e autorização da Presidência. |
|
| 1135 | 03/05/2024 | 138/24 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 15, 16, 17, 18, 29 e 30 de abril de 2024 e pef 138/24.
|
|
| 1136 | 03/05/2024 | 162/24 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 16, 17, 18, 29 e 30 de abril de 2024, conforme Portaria 581/2024, Decisão Coren RJ 1096/2023 e PEF 162/2024. |
|