| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2167 | 20/09/2023 | 578/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 307,50 | R$ 307,50 | R$ 307,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, ), para conduzir a colaboradora Rosimere Maria da Silva para Comissão de Ética nos municípios de Macaé e Campos dos Goytacazes-RJ nos dias 21 a 22/09/2023, considerando Memorando nº 225/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1991/2023 e autorização da Presidência. |
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| 2168 | 20/09/2023 | 577/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA, para realizar visita na Subseção do município de Cabo Frio-RJ no dia 21/09/2023, considerando Memorando nº 226/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1997/2023 e autorização da Presidência. |
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| 2169 | 20/09/2023 | 168/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLOS SAMPAIO DE SOUZA | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Chefe do Setor de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar manutenção na subseção do município de Cabo Frio-RJ, no dia 21/09/2023, considerando Memorando nº 226/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1997/2023 e autorização da Presidência. |
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| 2170 | 20/09/2023 | 1630/2022 | Ordinário | Material de Expediente | RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 13.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.200,00 |
| Valor empenhado a RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, para aquisição de papel A4, considerando Termo de Referência às fls. 14-18, Despacho nº 413/2022 do Departamento de Contratos às fls. 20, Mapa de Preços às fls. 21, Despacho nº 375/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 40, Autorização da divulgação do IP às fls. 44, Parecer nº 66/2022 da Procuradoria Geral às fls. 73-78, Exame de Conformidade nº 1349/2022 da Controladoria às fls. 89-92 (fase interna), autorização da Publicação do Aviso do Edital ás fls. 98, Despacho nº 408/2022 da CPL Às fls. 100, Despacho nº 77/2022 do Departamento de Gestão às fls. 107, Despacho nº 601/2022 do Departamento de Contratos às fls. 109-110, Mapa de preços ás fls. 111, Despacho nº 383/2022 da CPL às fls. 157, Despacho nº 1232/2022 da Presidência às fls. 177, Termo de Julgamento de Recursos do Pregão às fls. 182, Proposta Comercial às fls. 185, Exame de Conformidade nº 1771/2022 da Controladoria às fls.239-241 (fase externa), Despacho nº 502/2022 da CPL às fls. 243, Despacho nº 1260/2022 da Presidência às fls. 246, Termo de Homologação do Pregão às fls. 249, Ata de Registro de Preços às fls. 254-257, 313, Despacho nº 107/2023 do Almoxarifado às fls. 324 e autorização da Presidência às fls. 326.
ATA SRP nº 059/2022
Vigência da Ata: 14/10/2022 a 14/10/2023
Valor total da Ata: R$ 132.000,00
- 600 resmas de papel xerográfico, material alcalino, gramatura 75, comprimento 297, largura 210, cor branca, tamanho A4, material com certificação CERFLOR /31-01 - Valor unit.: 22,00 / Valor total: R$ 13.200,00
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101. |
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| 2163 | 19/09/2023 | 246/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABELLA NANNUBIA CORREA DE ALMEIDA, por atividades politico representativa exercida em 04, 09, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 29 e 30 de agosto de 2023, conforme portaria 041/2021, 1566/2023, 719/2023 e pef 246/2023 |
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| 2164 | 19/09/2023 | 212/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades politico representativa exercida em 01, 05, 06, 12, 13 e 14 de setembro de 2023, conforme pef 212/2023 |
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| 2165 | 19/09/2023 | 210/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, por atividades politico representativa exercida em 01, 05, 12, 13 e 14 de setembro de 2023, conforme pef 210/2023 |
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| 2166 | 19/09/2023 | 208/23 | Ordinário | Auxílio Representação | ELLEN MARCIA PERES | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELLEN MARCIA PERES, por atividades politico representativa exercida em 01, 05, 12, 13 e 14 de setembro de 2023, conforme portaria 2552/2022 e pef 208/2023 |
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| 2152 | 18/09/2023 | 311/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | CLAUDIA MARIA MESSIAS | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA MARIA MESSIAS, por atividades politico representativa exercida em 02, 07, 08, 09, 14, 16, 25 e 30 agosto de 2023, conforme pef 311/2023 |
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| 2153 | 18/09/2023 | 281/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, por atividades politico representativa exercida em 30 de agosto de 2023, conforme portaria 2555/2022 e pef 281/2023 |
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| 2154 | 18/09/2023 | 1938/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 353ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 11 de setembro de 2023, considerando Memorando nº 392/2023 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2155 | 18/09/2023 | 1938/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELLEN MARCIA PERES | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 353ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 11 de setembro de 2023, considerando Memorando nº 392/2023 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2156 | 18/09/2023 | 1938/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 353ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 11 de setembro de 2023, considerando Memorando nº 392/2023 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2157 | 18/09/2023 | 1938/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda-Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 353ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 11 de setembro de 2023, considerando Memorando nº 392/2023 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2158 | 18/09/2023 | 1938/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 353ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 11 de setembro de 2023, considerando Memorando nº 392/2023 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2159 | 18/09/2023 | 1938/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSÉ DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 353ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 11 de setembro de 2023, considerando Memorando nº 392/2023 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2160 | 18/09/2023 | 1884/2023 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO | R$ 199,17 | R$ 199,17 | R$ 199,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente a condenação judicial no processo nº 50021420520194025117 em trâmite perante a 1ª Vara Federal de São Gonçalo – Executado: JOELMA CAMPOS DA CRUZ, considerando Memorando nº 295/2023 da Dívida Ativa às fls. 02-05, Despacho/Decisão às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2161 | 18/09/2023 | 1887/2023 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | R$ 364,84 | R$ 364,84 | R$ 364,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, referente a condenação judicial no processo nº 0013226-46.2014.8.19.0012 em trâmite perante a Comarca de Cachoeira de Macacu – Central de Dívida Ativa - Executado: NEUZA CARLOS RIBEIRO, considerando Memorando nº 305/2023 da Dívida Ativa às fls. 02-04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2162 | 18/09/2023 | 1788/2023 | Global | Demais Indenizações e Restituições | PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA | R$ 9.903,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.903,32 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA, referente as despesas relativas à cessão do servidor público do município de Volta Redonda para o Coren-RJ – Enock Azevedo Henriques para ocupar o cargo de Assessoria III, até o fim desse exercício, considerando Memorando nº 341/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 03-04, Ofício nº 1194/2023 da Presidência às fls. 16, Despacho nº 301/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 19, Parecer nº 091/2023 da Procuradoria Geral às fls. 22-34, Ofício nº 592/2023 da Prefeitura Municipal de Volta Redonda às fls. 44, correspondência eletrônicas entre Coren-RJ e o servidor público às fls. 45-46, cálculos às fls. 48, Despacho nº 327/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 49, Termo de Convênio nº 008/2023 às fls. 55-58, Exame de Conformidade nº 005/2023 da controladoria Geral às fls. 61-62, Despacho nº 340/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 64, Despacho da Procuradoria Geral às fls. 66, Portaria Coren-RJ nº 1987/2023 às fls. 67 e autorização da Presidência às fls. 72.
Vigência do convênio: 18/09/2023 a 18/09/2025
Valor mensal estimado - R$ 2.300,42
Valor para 03 meses e 13 dias de setembro/2023 - R$ 7.898,11
13º salário - R$ 766,81
1/3 férias - R$ 766,81
Margem de segurança (5%) - R$ 9.903,32 |
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| 2145 | 15/09/2023 | 1665/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBERTA CAROLINA FERREIRA | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado referente ao complemento para pagamento de diárias de viagem a Enfermeira Fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, para participar do 13° Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Bento Gonçalves-RS, nos dias 17 a 21/09/2023, considerando Memorandos nº 425 e 426/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1921/2023 e autorização da Presidência. |
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