| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2843 | 11/09/2025 | 388/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GREICE MOLIM BECKER | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento à designação fiscal, no município de Macaé-RJ, no dia 12/09/2025, considerando Memorando nº 338/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1494/2025 e autorização da Presidência. |
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| 2842 | 10/09/2025 | 136/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 213,75 | R$ 213,75 | R$ 213,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento referente ao complemento de meia diária de viagem a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, que ministrou curso do Capacita Coren-RJ, intitulado “Registros e Anotações de Enfermagem: Aspectos técnico éticos e legais, na Câmara Municipal do município de São João da Barra-RJ, nos dias 25 a 26/08/2025, cujo o retorno ocorreu após as 14 horas, considerando Memorando nº 511/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1427/2025 e autorização da Presidência. |
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| 2841 | 09/09/2025 | 389/2025 | Global | Diárias Pessoal Civil | RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao enfermeiro fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 12/09/2025 meia diária de viagem no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais) para realizar atividade fiscalizatória no município de Macaé-RJ, considerando Memorando n° 337/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 1493/2025 e autorização da Presidência;
2- Dia 22/09/2025 meia diária de viagem no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais) para realizar atividade fiscalizatória no município de Itaperuna-RJ, considerando Memorando n° 333/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 1479/2025 e autorização da Presidência. |
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| 2837 | 08/09/2025 | 208/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a fiscal Marina Nunes de Souza para atividade de fiscalização em São Pedro da Aldeia/RJ, no dia 08/09/2025, considerando Memorando nº 253/2025 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1491/2025 e autorização da Presidência. |
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| 2838 | 08/09/2025 | 380/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARINA NUNES DE SOUZA | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal MARINA NUNES DE SOUZA no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais) referente a atividade fiscalizatória com o objetivo de responder a Designação Fiscal 1892, no município de São Pedro da Aldeia, no dia 08/09/2025, considerando Memorando nº 339/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1491/2025 e autorização da Presidência. |
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| 2839 | 08/09/2025 | 875/2020 | Estimativo | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA | R$ 38.054,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 38.054,72 |
| Valor empenhado a SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA, para renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços em reprodução de documentos (outsourcing de impressão), contemplando a disponibilização de equipamentos de impressão, digitalização e cópia, manutenção dos equipamentos, fornecimento de peças e partes, consumíveis e insumos (exceto papel), sistema informatizado de gestão e contabilização de impressões e cópias (bilhetagem de impressão), para atender as necessidades de impressão do COREN-RJ, considerando solicitação de reajuste 2022/2023 às fls. 638 e 2023/2024 às fls. 716, Despacho 54/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 740, Despacho 64/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 742-744, Planilha às fls. 745-746, Correio eletrônico entre contratante e contratada às fls. 748-749, Despacho 575/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 751, Despacho 82/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 753-755, Manifestação de renovação da empresa às fls. 761, Despacho 690/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 770-772, Parecer 88/2025 da Procuradoria às fls. 775-785, Minuta do Contrato às fls. 786-787, Despacho 733/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 789, Despacho n° 731/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 802-804, Nota de Análise n° 55/2025 do Setor de Cotações às fls. 806-807, Mapa de Preços às fls. 808-814, Despacho n° 765/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 877-879, Nota de Análise n° 112/2025 do DTC às fls. 887, Despacho n° 103/2025 do DTIC às fls. 889, Exame de Conformidade n° 2048/2025 da Controladoria Geral às fls. 891-893, Despacho n° 106/2025 do DTIC às fls. 895, Despacho n° 793/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 899 e autorização da Presidência às fls. 901.
Vigência do contrato: 14/09/2025 a 14/09/2026
Valor mensal: R$ 9.513,68
Valor total da renovação contratual do primeiro termo aditivo ao contrato COREN-RJ n° 09/2021: R$ 114.164,16
Serviços em reprodução de documentos Multifuncional monocromática Laser Tipo I:
Franquia
Quantidade de equipamentos: 26
Valor unitário: R$ 0,071907882
Valor mensal estimado: R$ 6.616,53
Valor para 04 meses/2025: R$ 26.466,12
Estimativa excedente a franquia no mês:
Quantidade: 26
Valor unitário: R$ 0,023699092
Valor mensal estimado: R$ 450,42
Valor para 04 meses/2025: R$ 1.801,68
Serviços em reprodução de documentos Multifuncional monocromática Laser Tipo III:
Franquia
Quantidade de equipamentos: 02
Valor unitário: R$ 0,175737192
Valor mensal estimado: R$ 263,60
Valor para 04 meses/2025: R$ 1.054,40
Estimativa excedente a franquia no mês:
Quantidade: 02
Valor unitário: R$ 0,029292018
Valor mensal estimado: R$ 43,93
Valor para 04 meses/2025: R$ 175,72
Serviços em reprodução de documentos Multifuncional monocromática Laser Tipo II:
Franquia
Quantidade de equipamentos: 04
Valor unitário: R$ 0,495322422
Valor mensal estimado: R$ 1.733,62
Valor para 04 meses/2025: R$ 6.934,48
Estimativa excedente a franquia no mês:
Quantidade: 04
Valor unitário: R$ 0,202791114
Valor mensal estimado: R$ 405,58
Valor para 04 meses/2025: R$ 1.622,32
Valor total da renovação: R$ 38.054,72
*Este empenho refere-se ao OE 21 - IE 94 do PPA 2025-2027. |
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| 2840 | 08/09/2025 | 875/2020 | Ordinário | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA | R$ 25.791,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 25.791,15 |
| Valor empenhado a SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA, para reajuste contratual dos exercícios de 2022, 2023 e 2024, empresa especializada na prestação de serviços em reprodução de documentos (outsourcing de impressão), contemplando a disponibilização de equipamentos de impressão, digitalização e cópia, manutenção dos equipamentos, fornecimento de peças e partes, consumíveis e insumos (exceto papel), sistema informatizado de gestão e contabilização de impressões e cópias (bilhetagem de impressão), para atender as necessidades de impressão do COREN-RJ, considerando solicitação de reajuste 2022/2023 às fls. 638 e 2023/2024 às fls. 716, Despacho 54/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 740, Despacho 64/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 742-744, Planilha às fls. 745-746, Correio eletrônico entre contratante e contratada às fls. 748-749, Despacho 575/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 751, Despacho 82/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 753-755, Manifestação de renovação da empresa às fls. 761, Despacho 690/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 770-772, Parecer 88/2025 da Procuradoria às fls. 775-785, Minuta do Contrato às fls. 786-787, Despacho 733/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 789, Despacho n° 731/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 802-804, Nota de Análise n° 55/2025 do Setor de Cotações às fls. 806-807, Mapa de Preços às fls. 808-814, Despacho n° 765/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 877-879, Nota de Análise n° 112/2025 do DTC às fls. 887, Despacho n° 103/2025 do DTIC às fls. 889, Exame de Conformidade n° 2048/2025 da Controladoria Geral às fls. 891-893, Despacho n° 106/2025 do DTIC às fls. 895, Despacho n° 793/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 899 e autorização da Presidência às fls. 901.
Vigência do contrato COREN-RJ 09/2021: 14/09/2025 a 14/09/2026
Valor do reajuste contratual dos períodos 2022/2023, 2023/2024: R$ 25.791,15 |
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| 2801 | 05/09/2025 | 148/25 | Ordinário | Auxílio Representação | GLÓRIA MARIA DE CARVALHO | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a conselheira GLORIA MARIA DE CARVALHO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 19,20, 22, 25 e 27 de agosto de 2025, conforme Portaria 118/2025 e documentos anexados ao PEF 148/2025. |
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| 2802 | 05/09/2025 | 2302/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 689,85 | R$ 689,85 | R$ 689,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 710ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida no dia 29 de agosto de 2025, considerando Memorando nº 512/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02 |
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| 2803 | 05/09/2025 | 2302/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 710ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida no dia 29 de agosto de 2025, considerando Memorando nº 512/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02 |
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| 2804 | 05/09/2025 | 2302/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | ANTONIO DA SILVA RIBEIRO | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 710ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida no dia 29 de agosto de 2025, considerando Memorando nº 512/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02 |
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| 2805 | 05/09/2025 | 2302/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 710ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida no dia 29 de agosto de 2025, considerando Memorando nº 512/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02 |
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| 2806 | 05/09/2025 | 2302/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | ALCIONE MATOS DE ABREU | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ALCIONE MATOS DE ABREU, pela participação na 710ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida no dia 29 de agosto de 2025, considerando Memorando nº 512/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02 |
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| 2807 | 05/09/2025 | 2302/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | CARLA OLIVEIRA SHUBERT | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 710ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida no dia 29 de agosto de 2025, considerando Memorando nº 512/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02 |
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| 2808 | 05/09/2025 | 2302/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | CLAUDIA MARIA MESSIAS | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 710ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida no dia 29 de agosto de 2025, considerando Memorando nº 512/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02 |
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| 2809 | 05/09/2025 | 2302/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | FABIO DOMINGOS | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 710ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida no dia 29 de agosto de 2025, considerando Memorando nº 512/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02 |
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| 2810 | 05/09/2025 | 2302/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | GLÓRIA MARIA DE CARVALHO | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 710ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida no dia 29 de agosto de 2025, considerando Memorando nº 512/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02 |
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| 2811 | 05/09/2025 | 2302/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | HELLEN OLIVEIRA SENNA | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 710ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida no dia 29 de agosto de 2025, considerando Memorando nº 512/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02 |
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| 2812 | 05/09/2025 | 2302/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, pela participação na 710ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida no dia 29 de agosto de 2025, considerando Memorando nº 512/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02 |
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| 2813 | 05/09/2025 | 2302/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 710ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida no dia 29 de agosto de 2025, considerando Memorando nº 512/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02 |
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