| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2861 | 17/09/2025 | 2048/2025 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a colaboradora MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, para participar da formatura do Boas Vindas no Senac, no município de Resende, no dia 18/09/2025, considerando Memorando nº 529/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1530/2025 e autorização da Presidência. |
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| 2862 | 17/09/2025 | 2449/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Nadya Dias Souza Santos | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a assessora NADYA DIAS SOUZA SANTOS, para participar da formatura do Programa Boas Vindas no Senac, no município de Resende, no dia 18/09/2025, considerando Memorando nº 001/2025 do Programa Boas Vindas, Portaria COREN-RJ nº 1527/2025 e autorização da Presidência. |
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| 2863 | 17/09/2025 | 207/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 153,75 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a colaboradora Mônica Belarmino e a assessora Nadya Dias para atividade do Programa Boas Vindas no Senac, no município de Resende, no dia 18/09/2025, considerando Memorando n° 255/2025 do Setor de Logística, Portaria COREN- RJ n° 1524/2025 e autorização da Presidência. |
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| 2853 | 16/09/2025 | 388/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GREICE MOLIM BECKER | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para realizar atividade fiscalizatória em atendimento à designação fiscal, no município de Macaé-RJ, no dia 16/09/2025, considerando Memorando nº 349/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1506/2025 e autorização da Presidência. |
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| 2854 | 16/09/2025 | 389/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao enfermeiro fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para realizar atividade de fiscalização em atendimento à designação fiscal, no município de Macaé-RJ, no dia 16/09/2025, considerando Memorando nº 350/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1507/2025 e autorização da Presidência. |
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| 2855 | 16/09/2025 | 113/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CAMILA MATHEUS DE CASTRO | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Conselheira CAMILA MATHEUS DE CASTRO, para representar o Coren-RJ na Audiência Pública que debaterá sobre violência contra os profissionais de saúde, na cidade de Belo Horizonte-MG, nos dias 16 a 17/09/2025, considerando Memorando nº 525/2025 da Presidência, Ofício Circular n° 37/2025 do Coren-MG, Portaria COREN-RJ nº 1522/2025 e autorização da Presidência. |
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| 2856 | 16/09/2025 | 327/2025 | Global | Diárias Pessoal Civil | BRUNO DOS SANTOS MENDES | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor BRUNO DOS SANTOS MENDES, conforme discriminado abaixo:
1- Dias 17 a 18/09/2025 uma diária e meia de viagem no valor de R$ 506,25 (quinhentos e seis reais e vinte e cinco centavos) para realizar atividades do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Paraíba do Sul e Três Rios-RJ, considerando Memorando n° 039/2025 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 1508/2025 e autorização da Presidência;
2- Dias 29/09 a 01/10/2025 duas diárias e meia de viagem no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) para realizar atividades do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Macaé-RJ, considerando Memorando n° 040/2025 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 1509/2025 e autorização da Presidência. |
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| 2857 | 16/09/2025 | 2346/2025 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 60.103.351 THIENE DA SILVA MOURA | R$ 237,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 237,25 |
| Valor empenhado a THIENE DA SILVA MOURA para a aquisição de materiais de higiene e limpeza, considerando Termo de Referência às fls. 56-62, Nota de Análise 047/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 64, Termo de Referência v.02 às fls. 66-72, Nota de Análise 056/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 74, Nota de análise 032/2025 do Setor de Cotações às fls. 76, Mapa de preços às fls. 77-84, Nota de análise 065/2025 do Departamento Técnico de Contratos às fls. 142, Termo de Referência v.03 às fls. 145-151, Nota de Análise 036/2025 do Setor de Cotações às fls. 153, Mapa de preços às fls. 154-161, Nota de Análise 071/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 167, Parecer 078/2025 da Procuradoria Geral às fls. 194- 210, Autorização da publicação do Aviso de Dispensa às fls. 217, Exame de Conformidade 1949/2025 da Controladoria às fls. 344-346, Relatório da Dispensa às fls. 353-368 – PAD 1120/2025, Despacho n° 805/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 11 e autorização da Presidência às fls. 13.
Valor total do contrato: R$ 237,25
Vigência do contrato: 12 meses
Item: 01
- 25 unidades de borrifadores, material plástico, tipo spray, contendo bico borrifador, aplicação: material de limpeza, frasco de 1000 ml - Valor unit.: R$ 9,49 / Valor total: R$ 237,25.
*OE 20 - IE 90 do PPA 2025-2027 |
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| 2858 | 16/09/2025 | 2347/2025 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | RBL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA | R$ 1.707,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.707,77 |
| Valor empenhado a RBL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA para a aquisição de materiais de higiene e limpeza, considerando Termo de Referência às fls. 56-62, Nota de Análise 047/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 64, Termo de Referência v.02 às fls. 66-72, Nota de Análise 056/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 74, Nota de análise 032/2025 do Setor de Cotações às fls. 76, Mapa de preços às fls. 77-84, Nota de análise 065/2025 do Departamento Técnico de Contratos às fls. 142, Termo de Referência v.03 às fls. 145-151, Nota de Análise 036/2025 do Setor de Cotações às fls. 153, Mapa de preços às fls. 154-161, Nota de Análise 071/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 167, Parecer 078/2025 da Procuradoria Geral às fls. 194- 210, Autorização da publicação do Aviso de Dispensa às fls. 217, Exame de Conformidade 1949/2025 da Controladoria às fls. 344-346, Relatório da Dispensa às fls. 353-368 – PAD 1120/2025, Despacho n° 807/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 18 e autorização da Presidência às fls. 20.
Valor total do contrato: R$ 1.707,77
Vigência do contrato: 12 meses
Itens: 02, 03, 04 e 05
- 107 unidades de lustrador de móveis, componentes: cera de carnaúba, perfume, monoestearato de glicerina, aroma: floral, aplicação: móveis envernizados e encerados, embalagem descartável, aspecto físico líquido, embalagem com 200 ml - Valor unit.: R$ 3,60 / Valor total: R$ 385,20;
- 16 caixas com 100 unidades de luva não cirúrgica, material látex natural íntegro e uniforme, tamanho médio, lubrificada com pó bioabsorvível, esterilidade: estéril, atóxica, tipo ambidestra, descartável, modelo anatômico, resistente à tração, caixa com 100 unidades - Valor unit.: R$ 26,98 / Valor total: R$ 431,68;
- 21 caixas com 100 unidades de luva não cirúrgica, material látex natural íntegro e uniforme, tamanho grande, lubrificada com pó bioabsorvível, esterilidade: estéril, atóxica, tipo ambidestra, descartável, modelo anatômico, resistente à tração, caixa com 100 unidades - Valor unit.: R$ 26,98 / Valor total: R$ 566,58;
- 41 unidades de refil de sabonete líquido 800 ml para dispenser higienizador, líquido cremoso perolado, cor preferencialmente branca, acidez: neutro, ph, aplicação comercial - Valor unit.: R$ 7,91 / Valor total: R$ 324,31.
*OE 20 - IE 90 do PPA 2025-2027 |
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| 2859 | 16/09/2025 | 2348/2025 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 3T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA | R$ 675,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 675,20 |
| Valor empenhado a 3T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA para a aquisição de materiais de higiene e limpeza, considerando Termo de Referência às fls. 56-62, Nota de Análise 047/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 64, Termo de Referência v.02 às fls. 66-72, Nota de Análise 056/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 74, Nota de análise 032/2025 do Setor de Cotações às fls. 76, Mapa de preços às fls. 77-84, Nota de análise 065/2025 do Departamento Técnico de Contratos às fls. 142, Termo de Referência v.03 às fls. 145-151, Nota de Análise 036/2025 do Setor de Cotações às fls. 153, Mapa de preços às fls. 154-161, Nota de Análise 071/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 167, Parecer 078/2025 da Procuradoria Geral às fls. 194- 210, Autorização da publicação do Aviso de Dispensa às fls. 217, Exame de Conformidade 1949/2025 da Controladoria às fls. 344-346, Relatório da Dispensa às fls. 353-368 – PAD 1120/2025, Despacho n° 803/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 09 e autorização da Presidência às fls. 11.
Valor total do contrato: R$ 675,20
Vigência do contrato: 12 meses
Item: 06
- 160 pacotes de sabão em pó, aplicação: limpeza geral, aditivos: alvejante, embalagem com 800 gramas, marca Astra - Valor unit.: R$ 4,22 / Valor total: R$ 675,20.
*OE 20 - IE 90 do PPA 2025-2027 |
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| 2860 | 16/09/2025 | 2349/2025 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | ALKA DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.206,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.206,50 |
| Valor empenhado a ALKA DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA para a aquisição de materiais de higiene e limpeza, considerando Termo de Referência às fls. 56-62, Nota de Análise 047/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 64, Termo de Referência v.02 às fls. 66-72, Nota de Análise 056/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 74, Nota de análise 032/2025 do Setor de Cotações às fls. 76, Mapa de preços às fls. 77-84, Nota de análise 065/2025 do Departamento Técnico de Contratos às fls. 142, Termo de Referência v.03 às fls. 145-151, Nota de Análise 036/2025 do Setor de Cotações às fls. 153, Mapa de preços às fls. 154-161, Nota de Análise 071/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 167, Parecer 078/2025 da Procuradoria Geral às fls. 194- 210, Autorização da publicação do Aviso de Dispensa às fls. 217, Exame de Conformidade 1949/2025 da Controladoria às fls. 344-346, Relatório da Dispensa às fls. 353-368 – PAD 1120/2025, Despacho n° 803/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 11 e autorização da Presidência às fls. 13.
Valor total do contrato: R$ 1.206,50
Vigência do contrato: 12 meses
Item: 07
- 95 galões de 5 litros de sabonete líquido, líquido cremoso perolado, cor verde, acidez: neutro, ph, aplicação comercial, embalagem com 5 litros, registro na ANVISA ou no Ministério da Saúde impresso na embalagem - Valor unit.: R$ 12,70 / Valor total: R$ 1.206,50.
*OE 20 - IE 90 do PPA 2025-2027 |
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| 2847 | 15/09/2025 | 2326/25 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | Ana Cristina Moreira Machado | R$ 58,30 | R$ 58,30 | R$ 58,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Cristina Moreira Machado, referente à devolução de taxa, conforme Despacho nº 1644/2025 do Departamento Financeiro às fls. 28 e autorização da Presidência às fls.29. |
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| 2848 | 15/09/2025 | 2326/25 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | CAROLINA DE SA BARRETO | R$ 890,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 890,64 |
| Valor empenhado a CAROLINA DE SA BARRETO, referente à devolução de taxa, conforme Despacho nº 1644/2025 do Departamento Financeiro às fls. 28 e autorização da Presidência às fls.29. |
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| 2849 | 15/09/2025 | 136/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 641,25 | R$ 641,00 | R$ 641,00 | R$ 0,00 | R$ 0,25 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, para representar o Coren-RJ no Simpósio de Ética e Enfermagem da Sociedade Portuguesa de Beneficência de Campos, no município de Campos dos Goytacazes, nos dias 15/09/2025 e 16/09/2025, considerando Memorando nº 552/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1512/2025 e autorização da Presidência. |
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| 2850 | 15/09/2025 | 160/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à 2ª Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 02, 03, 04, 05 e 12 de setembro de 2025, conforme decisão Coren-RJ 1142/2024, portaria 954/2025 e documentos comprobatórios ao pef 160/2025. |
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| 2851 | 15/09/2025 | 208/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 615,00 | R$ 615,00 | R$ 615,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a Sra. Rosimere Maria ao Simpósio de Ética, que irá ocorrer no município de Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 15 a 16/09/2025 e para conduzir a Sra. Rosimere Maria na Posse de Comissão de Ética, nos municípios de Saquarema e Araruama-RJ, no dia 17/09/2025, considerando Memorando nº 254/2025 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1513/2025 e autorização da Presidência. |
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| 2852 | 15/09/2025 | 1847/2023 | Ordinário | Material de Expediente | PAPEL E CANETA EXPRESS ONE LTDA | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 |
| Valor empenhado a PAPEL E CANETA EXPRESS ONE LTDA, referente a prorrogação da Ata 09/2024 para aquisição de carimbo, considerando Termo de Referência às fls. 31-36, Despacho 807/2024 do Departamento de Contratos às fls. 373, Despacho 158/2024 do Almoxarifado às fls. 375,-376, Manifestação da empresa às fls. 382-385, Parecer da Procuradoria Geral do COREN-RJ nº 119/2024 às fls. 388-400, Minuta do 1º Termo Aditivo às fls. 401-403, Exame de Conformidade 125/2025 da Controladoria Geral às fls. 458-459, Despacho 138/2025 do Almoxarifado às fls. 525 e autorização da Presidência às fls. 527.
ATA nº 09/2024
Vigência do 1º Termo Aditivo da Ata 09/2024: 11/03/2025 a 11/03/2026
Valor total da Ata: R$ 2.230,50
- 12 unidades de carimbo tipo auto entintado, retangular, tamanho máx. da placa de texto: 38 x 14 mm, com tinta na cor preta ou vermelha, material corpo: plástico, material base: foto polímero, comprimento: 38 mm, largura: 14 mm, tipo auto entintado e automático, formato retangular - Valor unit.: 10,00 / Valor total: R$ 120,00. |
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| 2844 | 12/09/2025 | 2308/25 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | ERICA CRISTINE DA SILVA GUEDES | R$ 148,64 | R$ 148,64 | R$ 148,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ERICA CRISTINE DA SILVA GUEDES, referente à devolução de taxa, conforme Despacho nº 1642/2025 do Departamento Financeiro às fls.16 e autorização da Presidência às fls.17. |
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| 2845 | 12/09/2025 | 592/2023 | Ordinário | Máquinas e Equipamentos | CITE ELETRODOMÉSTICOS LTDA | R$ 3.880,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.880,24 |
| Valor empenhado a CITE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, para a prorrogação do prazo contratual referente a aquisição de aparelhos de ar condicionado, com instalação, montagem e fornecimento de todos os materiais necessários para instalação dos novos aparelhos como pontos de elétrica, fiação, tubulações de cobre, isolamento, drenos, suportes, desmontagem, remoção e reconstrução e tudo necessário para realização dessa instalação dos noves aparelhos, considerando Termo de Referência v.05 às fls.446-454, Manifestação dos Fiscais às fls. 1093, Despacho 414 e 440/2024 da Procuradoria às fls. 255-262 e 1323 respectivamente, Exame de Conformidade 2455/2024 da Controladoria às fls. 1395-1397, Despacho 323/2025 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1722 e Autorização da Presidência às fls. 1724.
ATA 43/2023
Grupo 02 – item 03
Vigência do Termo Aditivo de prorrogação do prazo da ATA: 05/12/2024 05/12/2025
Valor total do Termo Aditivo da ATA: R$ 236.514,29
- 01 aparelho de ar condicionado, capacidade de refrigeração: 18.000 BTU, tensão 220 v, tipo split hi wall, controle remoto sem fio, inverter - Valor unit.: R$ 3.880,24 / Valor total: R$ 3.880,24.
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| 2846 | 12/09/2025 | 592/2023 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | CITE ELETRODOMÉSTICOS LTDA | R$ 1.773,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.773,75 |
| Valor empenhado a CITE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, para a prorrogação do prazo contratual referente a aquisição de aparelhos de ar condicionado, com instalação, montagem e fornecimento de todos os materiais necessários para instalação dos novos aparelhos como pontos de elétrica, fiação, tubulações de cobre, isolamento, drenos, suportes, desmontagem, remoção e reconstrução e tudo necessário para realização dessa instalação dos noves aparelhos, considerando Termo de Referência v.05 às fls.446-454, Manifestação dos Fiscais às fls. 1093, Despacho 414 e 440/2024 da Procuradoria às fls. 255-262 e 1323 respectivamente, Exame de Conformidade 2455/2024 da Controladoria às fls. 1395-1397, Despacho 323/2025 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1722 e Autorização da Presidência às fls. 1724.
ATA 43/2023
Grupo 02 – item 04
Vigência do Termo Aditivo de prorrogação do prazo da ATA: 05/12/2024 05/12/2025
Valor total do Termo Aditivo da ATA: R$ 236.514,29
- 01 instalação de ar condicionado, montagem, desmontagem, remoção, paredes, tetos de gesso e sistemas - Valor unit.: R$ 1.773,75 / Valor total: R$ 1.773,75 |
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