| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1737 | 26/07/2023 | 1646/2023 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | PAULA OLIVEIRA DE SOUZA BRANDÃO | R$ 7.000,00 | R$ 933,03 | R$ 933,03 | R$ 6.066,97 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 26/07/2023 até 25/08/2023 em favor de PAULA OLIVEIRA DE SOUZA BRANDÃO, Controle Financeiro 1715/2023, Portaria COREN-RJ nº 1688/2023 |
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| 1724 | 25/07/2023 | 1671/2022 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | RJ DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA | R$ 4.440,00 | R$ 4.440,00 | R$ 4.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RJ DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA para aquisição de papel higiênico, considerando Termo de Referência às fls. 15-27, Despacho nº 431/2022 do Departamento de Contratos às fls. 29, Mapa de preços às fls. 30, Parecer da Procuradoria nº 069/2022 às fls. 67-80, Diligência nº 230/2022 da Controladoria às fls. 114, Despacho nº 69/2022 do Departamento de Gestão às fls. 118, Termo de Referência v.02 às fls. 119-131, Novo mapa de preços às fls. 136, Exame de Conformidade nº 1416/2022 da Controladora às fls. 171-174 (fase interna), Exame de Conformidade nº 1767/2022 da Controladora às fls.224-225 (fase externa), Despacho CPL nº 500/2022 às fls. 227, Termo de Homologação do Pregão às fls. 232, Despachos n° 074 e 075/2023 do Almoxarifado às fls. 351-352 e autorização da Presidência às fls. 355.
Ata de Registro de Preços nº 58/2022
Vigência da Ata: 06/10/2022 a 06/10/2023
Valor total da Ata: R$ 110.593,00
- 120 fardos de papel higiênico de alta qualidade, material 100% celulose virgem, gramatura mínima de 25 gm², comprimento mínimo de 250 m, picotado, cor branca, neutro, características adicionais: extra macio (Tipo NEVE), absorvente e higiênico, quantidade por fardo: 08 unidades - Valor unit.: R$ 37,00 / Valor total: R$ 4.440,00
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 1725 | 25/07/2023 | 301/2023 | Global | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 1.518,75 | R$ 1.518,75 | R$ 1.518,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a enfermeira colaboradora ROSIMERE MARIA DA SILVA, conforme discriminado abaixo:
1- Dias 03 a 04/08/2023 uma diária e meia de viagem para representar o Coren-RJ na posse da CEEI do Hospital Santa Cecilia em Volta Redonda e Oitivas no Hospital de Emergência de Resende, considerando Memorando nº 137/2023 – Departamento de Ética, Portaria Coren-RJ nº 1685/2023 e autorização da Presidência - R$ 506,25;
2- Dias 10 a 11/08/2023 uma diária e meia de viagem para representar o Coren-RJ na posse da CEEI da Unimed Campos e Participar de reuniões na UPA Macaé, Hospital Municipal Ferreira Machado e UGG, considerando Memorando nº 136/2023 – Departamento de Ética, Portaria Coren-RJ nº 1687/2023 e autorização da Presidência - R$ 506,25; e
3- Dias 17 a 18/08/2023 uma diária e meia de viagem para representar o Coren-RJ, para participar de Oitiva e Posse da CEEI no Hospital Municipal Victor de Souza Breves em Mangaratiba e Participar de Posse da CEEI na Maternidade de Angras dos Reis, considerando Memorando nº 138/2023 – Departamento de Ética, Portaria Coren-RJ nº 1686/2023 e autorização da Presidência - R$ 506,25.
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| 1726 | 25/07/2023 | 167/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 461,25 | R$ 461,25 | R$ 461,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir a colaboradora Rosimere Maria da Silva, em Oitiva no Hospital de Emergência, no município de Resende, nos dias 03 a 04/08/2023, considerando Memorando nº 170/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1679/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1727 | 25/07/2023 | 761/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a colaboradora DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS, para acompanhar a conselheira Cristiane Bernardo Freires da Silva para ministrar curso do Projeto Capacita Coren-RJ, no município de Mangaratiba, no dia 28/07/2023, considerando Memorando nº 341/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1677/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1728 | 25/07/2023 | 166/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS | R$ 461,25 | R$ 461,25 | R$ 461,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a colaboradora Rosimere Maria da Silva em reuniões e Oitivas da Comissão de Ética, nos municípios de Macaé e Campos dos Goytacazes, nos dias 10 a 11/08/2023., considerando Memorando nº 171/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1680/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1729 | 25/07/2023 | 578/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 461,25 | R$ 461,25 | R$ 461,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a colaboradora Rosimere Maria da Silva, na agenda da Comissão de Ética, nos municípios de Mangaratiba e Angra dos Reis, nos dias 17 a 18/08/2023, considerando Memorando nº 172/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1678/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1722 | 24/07/2023 | 1618/2023 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente a condenação judicial no processo nº 5000003-18.2021.4.02.5115 em trâmite perante a 1ª Vara Federal de Teresópolis – Autor: Carla da Costa Medeiros, considerando Memorando nº 234/2023 da Dívida Ativa às fls. 02-07, Relatório às fls. 08, Voto às fls. 09-11 e autorização da Presidência à fl.01. |
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| 1723 | 24/07/2023 | 1619/2023 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO | R$ 531,50 | R$ 531,50 | R$ 531,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente a condenação judicial no processo nº 5008807.66.2021.4.02.5117 em trâmite perante a 1ª Vara Federal de São Gonçalo – Autor: João Carlos de Freitas, considerando Memorando nº 235/2023 da Dívida Ativa às fls. 02-09, Sentença às fls. 10-13, Ementa às fls. 14-15 e autorização da Presidência à fl.01. |
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| 1718 | 21/07/2023 | 159/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor técnico Ozeias de Oliveira Soares, para realizar cumprimento da agenda extra do Coren-RJ Móvel, no município de Valença, no dia 21/07/2023, considerando Memorando/Departamento de Atendimento/nº 102/2023, Portaria COREN-RJ nº 1654/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1719 | 21/07/2023 | 232/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor técnico Luiz Roberto de Araújo Soares, para realizar cumprimento da agenda extra do Coren-RJ Móvel, no município de Valença, no dia 21/07/2023, considerando Memorando/Departamento de Atendimento/nº 102/2023, Portaria COREN-RJ nº 1654/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1720 | 21/07/2023 | 203/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ, no 15º Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (EMITA), promovido pelo COREN/MG, na cidade de Belo Horizonte- MG, nos dias 24/07/2023 a 26/07/2023, considerando Memorando nº 030/2023 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 1681/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1721 | 21/07/2023 | 245/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a conselheira Isabella Nanubia, para representar o Coren-RJ, no 15º Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (EMITA), promovido pelo COREN/MG, na cidade de Belo Horizonte - MG, nos dias 24/07/2023 a 26/07/2023, considerando Memorando nº 030/2023 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 1681/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1717 | 20/07/2023 | 202/23 | Ordinário | Auxílio Representação | LEILTON ALVES COELHO | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEILTON ALVES COELHO, por atividades politico representativa exercida em 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13 e 14 de junho de 2023, conforme portaria 1051/2022 e pef 202/2023 |
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| 1714 | 19/07/2023 | 204/23 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, por atividades politico representativa exercida em 04, 05, 07, 11, 13 e 14 de julho de 2023, conforme pef 204/2023 |
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| 1715 | 19/07/2023 | 210/23 | Ordinário | Auxílio Representação | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, por atividades politico representativa exercida em 04, 05, 06, 07, 11, 13 e 14 de julho de 2023, conforme pef 210/2023 |
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| 1716 | 19/07/2023 | 300/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANTONIO DA SILVA RIBEIRO | R$ 265,00 | R$ 265,00 | R$ 265,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao colaborador ANTONIO DA SILVA RIBEIRO para representar o COREN-RJ, no 8º Fórum Permanente de Atenção Primária em Saúde (APS) e Imunizações Potencialidades, Desafios e Perspectivas, na cidade de Brasília – DF, no dia 25/07/2023, considerando Memorando nº 339/2023 da Presidência, Ofício Circular Nº 91/2023/COFEN, Portaria COREN-RJ nº 1648/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1705 | 18/07/2023 | 348/2023 | Global | Diárias Pessoal Civil | MARINA NUNES DE SOUZA | R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a enfermeira fiscal MARINA NUNES DE SOUZA, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 24 a 25/07/2023 uma diária e meia de viagem para realizar fiscalização para responder as designações nºs 1866/1871/1869 e 1870/2023 nas unidades, no município de Mangaratiba – RJ, no valor de R$ 495,00, considerando Memorando n° 323/2023/DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 1645/2023 e autorização da Presidência; e
2- Dia 31/07/2023 meia diária de viagem para realizar fiscalização para responder as designações nºs 1866/1871/1869 e 1870/2023 nas unidades, no município de Conceição de Jacareí – RJ, no valor de R$ 165,00, considerando Memorando n° 323/2023/DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 1623/2023 e autorização da Presidência;
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| 1706 | 18/07/2023 | 232/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES | R$ 1.181,25 | R$ 1.181,25 | R$ 1.181,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento ao programa COREN-RJ Móvel, nos municípios de Paraty e Angra dos Reis, nos dias 24 a 27/07/2023, considerando Memorando nº 101/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1614/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1707 | 18/07/2023 | 570/2022 | Ordinário | Material de Expediente | W.I. SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA | R$ 45,50 | R$ 45,50 | R$ 45,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a W.I. SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA, para a aquisição de carimbos, considerando Termo de Referência fls. 15-20, Despacho 93/2022 do Departamento de Contratos às fls. 22, Mapa de preços às fls. 70-71, Despacho 144/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 72, Parecer 051/2022 da Procuradoria Geral às fls. 101-105, Diligência 194/2022 às fls. 109-110, Termo de Referência v.02 às fls. 115-120, Despacho 389/2022 do Departamento de Contratos às fls. 124, Novo mapa de preços às fls. 125-127, Despacho 371/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 197, Exame de Conformidade (fase interna) 1378/2022 da Controladoria às fls. 206-209, Despacho 1040/2022 da Presidência às fls. 213, Exame de Conformidade (fase externa) 2038/2022 da Controladoria às fls. 336-338, Despacho 610/2022 da CPL às fls. 340, Despacho 1404/2022 da Presidência às fls. 342, Termo de Homologação do Pregão às fls. 345-347, ATA 067/2022 às fls. 358-360, Despacho 068/2023 às fls. 396 e autorização da Presidência às fls. 398.
ATA 67/2022
Valor total da Ata: R$ 13.997,00
Vigência da Ata: 01/12/2022 a 01/12/2023
- 05 carimbos tipo auto entintado, retangular, tamanho máx. da placa de texto: 38 x 14 mm com tinta na cor preta ou vermelha, material corpo plástico, material base foto polímero, comprimento 38 mm, largura 14 mm, tipo auto entintado e automático, formato retangular, marca Nykon ou de melhor qualidade: Valor unit.: R$ 9,10 / Valor total: R$ 45,50
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024 |
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