| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1763 | 03/08/2023 | 232/2023 | Global | Diárias Pessoal Civil | LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES | R$ 2.362,50 | R$ 2.362,50 | R$ 2.362,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor técnico LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, conforme discriminado abaixo:
1- Dias 07 a 10/08/2023 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Resende, Valença e Vassouras – RJ, no valor de R$ 1.181,25 (um mil cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando n° 108/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 1717/2023 e autorização da Presidência;
2- Dias 14 a 17/08/2023 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Macaé e Rio Bonito - RJ, no valor de R$ 1.181,25 (um mil cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando n° 109/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 1718/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1764 | 03/08/2023 | 217/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | DANIELE FERREIRA LEAL | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIELE FERREIRA LEAL, por atividades politico representativas exercidas em 13, 18, 20, 21 e 25 de julho de 2023, conforme portaria nº 1647/2023, 718/2023 e pef 217/23 |
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| 1765 | 03/08/2023 | 233/2023 | Global | Diárias Pessoal Civil | ARAMIS DUARTE | R$ 2.362,50 | R$ 2.362,50 | R$ 2.362,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor técnico ARAMIS DUARTE, conforme discriminado abaixo:
1- Dias 07 a 10/08/2023 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Resende, Valença e Vassouras – RJ, no valor de R$ 1.181,25 (um mil cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando n° 108/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 1717/2023 e autorização da Presidência;
2- Dias 14 a 17/08/2023 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Macaé e Rio Bonito - RJ, no valor de R$ 1.181,25 (um mil cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando n° 109/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 1718/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1766 | 03/08/2023 | 222/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, por atividades politico representativa exercida em 03, 05, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26 e 31 julho de 2023, conforme portaria 039/2021 e pef 222/2023 |
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| 1767 | 03/08/2023 | 764/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 03, 11, 12, 17, 18, 19, 25, 26 e 27 de julho de 2023, conforme portaria 308/2023 e pef 764/23 |
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| 1768 | 03/08/2023 | 829/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 04, 13, 19, 25 e 28 de julho de 2023, conforme portaria 611/2023 e pef 829/23 |
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| 1769 | 03/08/2023 | 916/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLÁVIA DE FÁTIMA GUIMARÃES DINIZ, por atividades politico representativas exercidas em 04, 05, 07, 11, 12, 18, 19, 21, 25 e 26 de julho de 2023, conforme portaria 694/2023, 696/2023 e pef 916/2023 |
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| 1770 | 03/08/2023 | 307/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | MAIARA DA SILVA PEREIRA | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAIARA DA SILVA PEREIRA, por atividades politico representativas exercidas em 04, 07, 11, 14, 18, 21 e 25 julho de 2023, conforme portaria 694/2023 e pef 307/23 |
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| 1771 | 03/08/2023 | 919 | Ordinário | Auxílio Representação | SARAH GOES BARRETO DA SILVA | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SARAH GOES BARRETO DA SILVA, por atividades politico representativa exercida em 05, 12, 19, 20, 21, 26 e 28 de julho de 2023, conforme pef 696/2023 |
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| 1772 | 03/08/2023 | 246/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABELLA NANNUBIA CORREA DE ALMEIDA, por atividades politico representativa exercida em 04, 05, 07, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 23, 28 e 31 de julho de 20233, conforme portaria 041/2021, 1566/2023, 719/2023 e pef 246/2023 |
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| 1745 | 02/08/2023 | 1893/2022 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, referente a aquisição parcelada de garrafas de água mineral sem gás de 510 ml para suprir as necessidades dos diversos setores da Sede do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 17-24, Despacho nº 551/2022 do Departamento de Contratos às fls. 26, Despacho nº 405/2022 da CPL às fls. 28, Despacho nº 609/2022 do Departamento de Contratos às fls. 30, Despacho nº 228/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 36, Termo de Referência v.02 às fls. 44-51, Despacho nº 429/2022 da CPL às fls. 55, Termo de Referência v.03 às fls. 64-71, Despacho nº 666/2022 do Departamento de Contratos às fls. 77-78, Mapa de Preços às fls. 88, Despacho nº 499/2022 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 113, Parecer nº 100/2022 da Procuradoria Geral às fls. 147-152, Diligência nº 322/2022 da Controladoria Geral às fls. 156, Termo de Referência v.04 às fls. 161-180, Despacho nº 871/2022 do Departamento de Contratos às fls. 184, Novo mapa de preços às fls. 185-186, Despacho nº 1431/2022 da Presidência às fls. 190, Exame de Conformidade nº 2124/2022 da Controladoria (fase interna) às fls. 223-226, Termo de Referência v.05 às fls. 230-249, Publicação do Aviso do Edital às fls. 253, Exame de Conformidade nº 194/2023 da Controladoria (fase externa) às fls. 338-339, Despacho nº 63/2023 da CPL às fls. 341, Despacho nº 177/2023 da Presidência às fls. 343, Despacho nº 007/2023 da Tesouraria às fls. 349, Homologação do Pregão às fls. 350, Despacho n° 259/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 444 e autorização da Presidência às fls. 446.
ATA Nº 01/2023
Valor total da ATA: R$ 35.120,00
Vigência da Ata: 15/02/2023 a 15/02/2024
Item 01
- 60 galões de água mineral sem gás, acondicionada em galões de 20 litros, embalagem de plástico e retornável - Valor unit.: R$ 10,00 / Valor total: R$ 600,00.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 1746 | 02/08/2023 | 203/2013 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para participar de reunião e Workshop de Comunicação, promovido pela Klimt Publicidade, na cidade de Brasília-DF nos dias 07/08/2023 a 09/08/2023, considerando Memorando nº 031/2023 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 1712/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1747 | 02/08/2023 | 213/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 427,50 | R$ 427,50 | R$ 427,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Segunda Secretária CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, para representar o Coren-RJ, para compor a mesa da Colação de Grau da turma XIX, em Cerimônia Solene do Instituto de Enfermagem do Centro Multidisciplinar da UFRJ – Macaé, nos dias 05 e 06/08/2023, considerando Memorando nº 346/2023 da Presidência, Ofício nº 24/2023 - MACAE/IENF/DIR, Portaria COREN-RJ nº 1710/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1748 | 02/08/2023 | 1118/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades politico representativas exercidas em 07, 10, 17, 24 e 31 de julho de 2023, conforme pef 1118/2023 |
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| 1749 | 02/08/2023 | 208/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | ELLEN MARCIA PERES | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELLEN MARCIA PERES, por atividades politico representativa exercida em 21, 25, 26 e 28 de julho de 2023, conforme pef 208/2023 |
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| 1750 | 02/08/2023 | 206/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, por atividades politico representativa exercida em 18, 19, 20, 21 e 28 de julho de 2023, conforme pef 206/2023 |
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| 1751 | 02/08/2023 | 577/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA, para realizar visita técnica nas Subseções de Itaperuna e Campos dos Goytacazes, nos dias 03/08/2023 a 04/08/2023, considerando Memorando nº 177/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1719/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1752 | 02/08/2023 | 969/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FELIPE ALOISIO DA SILVA SANTOS | R$ 1.325,00 | R$ 1.325,00 | R$ 1.325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor de comunicação FELIPE ALOISIO DA SILVA SANTOS, para participar de reunião e Workshop de Comunicação, promovido pela Klimt Publicidade, na cidade de Brasília-DF nos dias 07/08/2023 a 09/08/2023, considerando Memorando nº 017/2023 da Assessoria de Comunicação, Portaria COREN-RJ nº 1716/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1753 | 02/08/2023 | 168/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLOS SAMPAIO DE SOUZA | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Chefe do Setor de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar visita técnica nas Subseções de Itaperuna e Campos dos Goytacazes, nos dias 03/08/2023 a 04/08/2023., considerando Memorando nº 177/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1719/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1754 | 02/08/2023 | 1676/2023 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | R$ 464,93 | R$ 464,93 | R$ 464,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, referente a condenação judicial no processo nº 0005958-76.2014.8.9.0064 em trâmite perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Valença – Executado: Rosangela Alves da Costa, considerando Memorando nº 249/2023 da Dívida Ativa às fls. 02-04, Despacho às fls. 06, Intimação Eletrônica às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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