Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
72712/03/2024799/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosCRISTIANO BERTOLOSSI MARTAR$ 484,62R$ 484,62R$ 484,62R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024, considerando Memorando nº 156/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.
72812/03/2024799/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosFLAVIA ESPINDOLA KIUCHIR$ 484,62R$ 484,62R$ 484,62R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024, considerando Memorando nº 156/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.
72912/03/2024799/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosFRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIORR$ 484,62R$ 484,62R$ 484,62R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024, considerando Memorando nº 156/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.
73012/03/2024799/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosMARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTAR$ 484,62R$ 484,62R$ 484,62R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024, considerando Memorando nº 156/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.
73112/03/2024799/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosMONICA CUNHARSKI FERROR$ 484,62R$ 484,62R$ 484,62R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MONICA CUNHARSKI FERRO, pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024, considerando Memorando nº 156/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.
73212/03/2024799/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosSayonara Barros LaurentinoR$ 484,62R$ 484,62R$ 484,62R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ Sayonara Barros Laurentino, pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024, considerando Memorando nº 156/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.
73312/03/2024799/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosWELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOSR$ 484,62R$ 484,62R$ 484,62R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS, pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024, considerando Memorando nº 156/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.
73412/03/2024164/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoSUSANA VELOSO DE SOUZA RANGELR$ 5.500,00R$ 5.500,00R$ 5.500,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 06, 08, 19, 20, 22, 23, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024, conforme portaria 113/2024 e pef 164/2024.
73512/03/2024148/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDAR$ 4.000,00R$ 4.000,00R$ 4.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, por atividades politico representativas exercidas em 05, 06, 20, 22, 23, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024, conforme portaria 126/2024 e pef 148/2024.
73612/03/2024362/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoMichele Ribeiro da Silva GuedesR$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Michele Ribeiro da Silva Guedes, por atividades politico representativas exercidas em 01, 05, 07, 21 e 29 de fevereiro de 2024, conforme portaria 013/2024 e pef 362/24
73712/03/2024135/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoCRISTIANO BERTOLOSSI MARTAR$ 3.500,00R$ 3.500,00R$ 3.500,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, por atividades politico representativas exercidas em 06, 08, 20, 22, 23, 27 e 29 de fevereiro de 2024 e pef 135/24.
73812/03/2024160/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoPEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOSR$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 26 e 29 de fevereiro de 2024 e pef 160/24
73912/03/2024212/2024GlobalDiárias Pessoal CivilGREICE MOLIM BECKERR$ 1.155,00R$ 1.155,00R$ 1.155,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, conforme discriminado abaixo: 1- Dia 15/03/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 075/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 509/2024 e autorização da Presidência; 2- Dia 18/03/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 075/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 509/2024 e autorização da Presidência; 3- Dia 21/03/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 075/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 509/2024 e autorização da Presidência; 4- Dia 22/03/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 075/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 509/2024 e autorização da Presidência; 5- Dia 25/03/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Varre-Saí-RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 075/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 509/2024 e autorização da Presidência; 6- Dia 27/03/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Varre-Saí-RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 075/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 509/2024 e autorização da Presidência; 7- Dia 01/04/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 075/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 509/2024 e autorização da Presidência.
68308/03/20242429/2022OrdinárioMaterial de ExpedienteALNETTO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELIR$ 79,20R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 79,20
Valor empenhado a ALNETTO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 28-47, Parecer nº 046/2023 da Procuradoria às fls. 258-264, Despacho 657/2023 do Departamento de Contratos às fls. 443-444, Mapa de pesquisa de preços às fls. 445-471, Autorização de divulgação do IRP às fls. 569, Despacho CPL 519/2023 às fls. 571, Exame de Conformidade 1632/2023 da Controladoria às fls. 610-612 (fase interna), Termo de Referência v.07 às fls. 617-624, Autorização da fase externa do Pregão Eletrônico às fls. 628, Exame de Conformidade 2218/2023 da Controladoria às fls. 825-828 (fase externa), Despacho CPL 711/2023 às fls. 830, Despacho 1180/2023 da Presidência às fls. 834, Termo de Homologação do Pregão Eletrônico às fls. 837-840, Despacho 21/2024 do Almoxarifado às fls. 902-903 e autorização da Presidência às fls. 905. Ata de Registro de Preços nº 39/2023 Vigência da Ata: 01/12/2023 a 01/12/2024 Valor total da Ata: R$ 1.759,45 - 15 frascos de tinta para carimbo, cor preta, componentes: água, pigmentos, aspecto físico: líquido, aplicação: almofada, capacidade frasco: 25 ml. Valor unit.: R$ 5,28 / Valor total: R$ 79,20. *Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.
68408/03/20242429/2022OrdinárioMaterial de ExpedienteVIPE COMERCIAL EIRELIR$ 856,15R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 856,15
Valor empenhado a VIPE COMERCIAL EIRELI, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 28-47, Parecer nº 046/2023 da Procuradoria às fls. 258-264, Despacho 657/2023 do Departamento de Contratos às fls. 443-444, Mapa de pesquisa de preços às fls. 445-471, Autorização de divulgação do IRP às fls. 569, Despacho CPL 519/2023 às fls. 571, Exame de Conformidade 1632/2023 da Controladoria às fls. 610-612 (fase interna), Termo de Referência v.07 às fls. 617-624, Autorização da fase externa do Pregão Eletrônico às fls. 628, Exame de Conformidade 2218/2023 da Controladoria às fls. 825-828 (fase externa), Despacho CPL 711/2023 às fls. 830, Despacho 1180/2023 da Presidência às fls. 834, Termo de Homologação do Pregão Eletrônico às fls. 837-840, Despacho 21/2024 do Almoxarifado às fls. 902-903 e autorização da Presidência às fls. 905. Ata de Registro de Preços nº 38/2023 Vigência da Ata: 01/12/2023 a 01/12/2024 Valor total da Ata: R$ 1.356,40 - 105 unidades de clipe niquelado, tamanho: 1,0, material metal, formato paralelo, caixa com 50 unidades - Valor unit.: R$ 2,53 / Valor total: R$ 265,65; - 90 unidades de clipe niquelado, tamanho: 6,0, material metal, formato paralelo, caixa com 50 unidades - Valor unit.: R$ 3,95 / Valor total: R$ 355,50; - 100 unidades de elástico processo, nome elástico processo, em látex amarelo nº 18, caixa 30 unidades - Valor unit.: R$ 2,35 / Valor total: R$ 235,00. *Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.
68508/03/2024220/2024GlobalDiárias Pessoal CivilDANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLYR$ 1.181,25R$ 1.181,25R$ 1.181,25R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a gerente de fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, conforme discriminado abaixo: 1- Dia 13/03/2024 meia diária de viagem para realizar aplicação de desempenho da enfermeira fiscal Roberta, no município de Volta Redonda-RJ, no valor de R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 068/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 485/2024 e autorização da Presidência; 2- Dia 19/03/2024 meia diária de viagem para realizar reunião e round com os fiscais da Subseção, no município de Cabo Frio-RJ, no valor de R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 070/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 486/2024 e autorização da Presidência; 3- Dias 20 a 22/03/2024 duas diárias e meia de viagem para realizar a finalização do censitário, no município de Paraty-RJ, no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 071/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 499/2024 e autorização da Presidência.
68608/03/2024617/2024GlobalDiárias Pessoal CivilANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZAR$ 337,50R$ 337,50R$ 337,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, conforme discriminado abaixo: 1- Dia 13/03/2024 meia diária de viagem para realizar aplicação de desempenho da enfermeira fiscal Roberta, no município de Volta Redonda-RJ, no valor de R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 068/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 485/2024 e autorização da Presidência; 2- Dia 19/03/2024 meia diária de viagem para realizar reunião e round com os fiscais da Subseção, no município de Cabo Frio-RJ, no valor de R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 070/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 486/2024 e autorização da Presidência.
68708/03/2024124/2024OrdinárioDiárias Pessoal CivilNIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTOR$ 168,75R$ 168,75R$ 168,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao auxiliar de manutenção NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO, para realizar vistoria na Subseção do município de Cabo Frio-RJ, no dia 14/03/2024, considerando Memorando n° 64/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 502/2024 e autorização da Presidência.
68808/03/20242428/2022OrdinárioMaterial de ExpedienteA. ARCHANJO COMERCIAL E SERVIÇOS LTDAR$ 529,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 529,00
Valor empenhado a A. ARCHANJO COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 24-41, Despacho 624/2022 da CPL às fls. 52, Termo de Referência v.02 às fls. 58-80, Despacho nº 0180/2023 do Departamento de Contratos às fls. 86-88, Mapa de Preços às fls. 89-123, Parecer da Procuradoria 042/2023 às fls. 316-322, Termo de Referência v.06 às fls. 429-444, 0Exame de Conformidade às fls. 448-450 (Fase Interna) , Autorização da Presidência para a Fase Externa às fls. 454, Despacho nº 0759/2023 do DEP. Contratos, às fls. 462, Pregão Eletrônico-SRP nº 023/2023, às fls. 661-662, Proposta Comercial, fls.719-720, Exame de Conformidade nº 2089/2023 às fls.781-783 (Fase Externa), Autorização da Presidência às fls. 789, Termo de Homologação do Pregão às fls. 792-795, Despacho nº 19/2024 do Almoxarifado às fls. 886 e autorização da Presidência às fls. 888. ATA nº 36/2023 Vigência da Ata: 22/11/2023 a 22/11/2024 Valor total da Ata: R$ 9.941,50 - 50 unidades de pastas de arquivo, material: plástico, tipo: com elástico, largura: 245 mm, lombada: 20 mm, cor incolor, comprimento 335 mm, aplicação: arquivo de documento - Valor unit.: 3,50 / Valor total: R$ 175,00; - 30 pacotes lacre malote, material: plástico, aplicação: lacrar malotes, características adicionais: numerado, cor amarelo, comprimento: 16 cm, pacote com 100 unidades - Valor unit.: 11,80 / Valor total: R$ 354,00. *Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.
68908/03/2024146/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoGLÓRIA MARIA DE CARVALHOR$ 5.000,00R$ 5.000,00R$ 5.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheira GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, por atividades politico representativas exercidas em 02, 05, 06, 08, 19, 20, 22, 23, 26 e 29 de fevereiro de 2024, conforme portaria 386, 031/2024 e pef 146/2024.